信息企业安全管理制度

信息企业安全管理制度一、总则（一）目的为加强公司信息安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，维护公司的合法权益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工、合作伙伴以及与公司信息系统有交互的所有人员。（三）基本原则1.预防为主原则采取有效的预防措施，防止信息安全事件的发生，将信息安全风险控制在可接受的范围内。2.综合治理原则从管理、技术、人员等多个方面入手，综合采取措施，实现信息安全的有效管理。3.谁使用谁负责原则信息使用者对所使用的信息资产的安全负责，严格遵守公司的信息安全管理制度。4.及时响应原则一旦发生信息安全事件，应及时采取措施进行响应和处理，最大限度地减少损失。二、信息安全管理组织与职责（一）信息安全管理委员会1.组成由公司高层管理人员组成，设主任一名，副主任若干名，成员包括各部门负责人。2.职责负责制定公司信息安全战略和方针政策。审批公司信息安全管理制度和年度工作计划。协调解决公司信息安全工作中的重大问题。监督检查公司信息安全工作的执行情况。（二）信息安全管理部门1.组成设立专门的信息安全管理部门，配备专业的信息安全管理人员。2.职责负责制定和完善公司信息安全管理制度和流程。组织开展公司信息安全风险评估和审计工作。负责公司信息系统的安全防护和管理，包括防火墙、入侵检测、加密等技术手段的实施。对公司员工进行信息安全培训和教育。处理和报告公司信息安全事件。（三）各部门信息安全职责1.部门负责人职责负责本部门信息安全工作的组织和实施。确保本部门员工遵守公司信息安全管理制度。配合信息安全管理部门开展信息安全工作，及时报告本部门的信息安全隐患和事件。2.员工职责严格遵守公司信息安全管理制度，保护公司信息资产的安全。妥善保管个人账号和密码，不随意透露给他人。发现信息安全问题及时报告上级领导和信息安全管理部门。三、信息安全策略与规划（一）信息安全策略1.保密性策略明确公司信息资产的保密级别，采取相应的保密措施，防止信息泄露。2.完整性策略确保公司信息资产的完整性，防止信息被篡改或损坏。3.可用性策略保障公司信息系统的可用性，确保信息能够及时、准确地提供给授权用户使用。4.访问控制策略建立严格的访问控制机制，对用户的访问权限进行合理授权和管理，防止非法访问。（二）信息安全规划1.年度规划信息安全管理部门每年制定信息安全年度工作计划，明确工作目标、任务和措施。2.长期规划根据公司业务发展和信息安全需求，制定信息安全长期规划，指导公司信息安全工作的持续开展。四、信息资产分类与管理（一）信息资产分类1.按照重要性分类分为核心信息资产、重要信息资产和一般信息资产。2.按照类型分类分为硬件资产、软件资产、数据资产、文档资产等。（二）信息资产标识对每一项信息资产进行唯一标识，以便于管理和跟踪。（三）信息资产登记与清查1.登记建立信息资产登记台账，记录信息资产的名称、类型、规格、购置时间、使用部门等信息。2.清查定期对信息资产进行清查，确保信息资产的数量和状态与登记台账一致。（四）信息资产使用与维护1.使用管理明确信息资产的使用权限和流程，确保信息资产得到合理使用。2.维护管理制定信息资产维护计划，定期对信息资产进行维护和保养，确保其正常运行。（五）信息资产处置对不再使用或已报废的信息资产，按照规定进行处置，确保信息资产中的敏感信息得到妥善处理。五、信息系统安全管理（一）信息系统建设与验收1.建设管理在信息系统建设过程中，严格按照相关标准和规范进行设计、开发和测试，确保信息系统的安全性能。2.验收管理信息系统建设完成后，组织相关部门和人员进行验收，验收合格后方可投入使用。（二）信息系统运行与监控1.运行管理建立信息系统运行管理制度，确保信息系统的稳定运行。2.监控管理对信息系统进行实时监控，及时发现和处理系统故障和安全事件。（三）信息系统变更管理1.变更申请任何对信息系统的变更都应提出变更申请，说明变更的原因、内容和影响。2.变更审批变更申请经审批通过后方可实施，审批过程中应充分评估变更对信息系统安全的影响。3.变更实施与验证变更实施过程中应严格按照变更方案进行操作，变更完成后进行验证，确保信息系统的安全和稳定。（四）信息系统备份与恢复1.备份策略制定信息系统备份策略，明确备份的频率、存储介质和存储地点等。2.备份执行按照备份策略定期进行信息系统备份，确保备份数据的完整性和可用性。3.恢复测试定期进行信息系统恢复测试，确保在系统出现故障时能够及时恢复数据和业务。六、网络安全管理（一）网络架构与安全防护1.网络架构设计设计合理的网络架构，确保网络的安全性和可靠性。2.安全防护措施采用防火墙、入侵检测、防病毒等安全防护措施，防止网络攻击和恶意软件入侵。（二）网络访问控制1.用户认证与授权建立用户认证机制，对用户进行身份验证，根据用户的角色和权限授予相应的网络访问权限。2.访问审计对网络访问行为进行审计，记录和分析用户的访问操作，及时发现异常行为。（三）无线网络安全管理1.无线网络建设在建设无线网络时，采取必要的安全措施，如加密、认证等，确保无线网络的安全。2.无线网络使用管理制定无线网络使用管理制度，规范员工对无线网络的使用行为，防止无线网络被非法利用。七、数据安全管理（一）数据分类与分级保护1.数据分类根据数据的敏感程度和重要性，对数据进行分类，如客户数据、财务数据、技术数据等。2.分级保护针对不同级别的数据，采取相应的保护措施，确保数据的安全。（二）数据存储与传输安全1.存储安全对重要数据进行加密存储，选择安全可靠的存储设备和存储地点。2.传输安全在数据传输过程中，采用加密技术，确保数据的保密性和完整性。（三）数据备份与恢复1.备份策略制定数据备份策略，明确备份的频率、存储介质和存储地点等。2.备份执行按照备份策略定期进行数据备份，确保备份数据的完整性和可用性。3.恢复测试定期进行数据恢复测试，确保在数据出现丢失或损坏时能够及时恢复。（四）数据访问控制1.用户认证与授权建立数据访问认证机制，对用户进行身份验证，根据用户的角色和权限授予相应的数据访问权限。2.访问审计对数据访问行为进行审计，记录和分析用户的数据访问操作，及时发现异常行为。（五）数据安全审计定期对公司的数据安全状况进行审计，发现问题及时整改，确保数据的安全。八、人员安全管理（一）人员安全意识培训1.培训计划制定人员安全意识培训计划，定期对员工进行信息安全培训。2.培训内容培训内容包括信息安全法律法规、公司信息安全管理制度、信息安全技术知识等。（二）人员背景审查1.审查范围对涉及公司核心信息资产的人员进行背景审查。2.审查内容审查内容包括个人信用记录、犯罪记录、工作经历等。（三）人员离职管理1.离职交接员工离职时，应进行离职交接，确保所负责的信息资产和工作得到妥善处理。2.账号权限清理及时清理离职员工的账号权限，防止其非法访问公司信息系统。九、信息安全事件管理（一）事件定义与分类1.事件定义明确信息安全事件的定义，即任何违反公司信息安全管理制度或导致公司信息资产损失的事件。2.事件分类根据事件的严重程度和影响范围，将信息安全事件分为重大事件、较大事件、一般事件和轻微事件。（二）事件报告与响应1.报告流程员工发现信息安全事件后，应立即报告上级领导和信息安全管理部门，信息安全管理部门接到报告后应及时进行核实和评估，并向上级领导报告。2.响应流程信息安全管理部门根据事件的严重程度和影响范围，启动相应的应急响应预案，组织相关人员进行事件处理，最大限度地减少损失。（三）事件调查与处理1.调查流程对信息安全事件进行调查，分析事件发生的原因、过程和影响，确定事件的责任人和责任部门。2.处理措施根据事件调查结果，采取相应的处理措施，如整改、处罚、追究责任等，防止类似事件再次发生。（四）事件总结与改进1.总结报告事件处理结束后，编写事件总结报告，总结事件处理过程中的经验教训。2.改进措施根据事件总结报告，制定改进措施，完善公司信息安全管理制度和流程，提高公司信息安全管理水平。十、信息安全审计与监督（一）审计计划与实施1.审计计划信息安全管理部门每年制定信息安全审计计划，明确审计的范围、内容和方法。2.审计实施按照审计计划定期对公司信息安全状况进行审计，审计过程中应保持独立性和客观性。（二）审计报告与整改1.审计报告审计结束后，编写审计报告，报告审计结果和发现的问题