隐患排查管理制度

安全生产事故隐患排查与治理制度

第一章总则

第一条为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的

安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，强化煤矿安全监督

和管理，有效排查和治理事故隐患，建立健全安全生产事故隐患

排查治理长效机制，防止和减少事故，保证矿井安全生产，根据

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16

号令）、《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安监总

局令第85号）、《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度是设指

南（试行）》（安监总厅煤行〔2015）116号）、《煤矿安全生产标

准化基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管（2017）5号）

等一系列文件要求，结合本矿井实际，修订了本制度。

第二条矿属各单位依照本制度排查治理安全生产事故隐患。

第三条本制度所称安全生产事故隐患是指生产经营单位

违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制

度的规定，或者因其他因素在生产活动中存在可能导致事故发生

的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条安全生产事故隐患分为一般隐患和重大隐患。

重大隐患，是指危害和治理难度较大，可能导致重大人身伤

亡或者重大经济损失，需要局部或全部停产、停工，并经一定时

间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营

单位自身难以排除的隐患。

一般隐患，是指危害和治理难度较小，发现后能立即整改消除

或在采取有效安全措施后可以边治理边生产的隐患。一般隐患按危

害程度、解决难易、工程量大小等划分为A、B、C三级。

A级：危害严重，有可能造成人员伤亡或者严重经济损失;

治理难度及工程量大，需由煤业公司协调、矿行政主要负责人牵

头治理的隐患。

B级：危害较重，有可能导致人身伤亡或者较大经济损失，或

治理难度及工程量较大，需由矿行政分管副职牵头治理的隐患。

C级：危害较轻，治理难度和工程量较小，由基层区队（车

间）行政负责人牵头治理的隐患。

第五条安全生产事故隐患的种类分为：通风、瓦斯、煤尘、

火灾、水害、提升运输、机电、爆破、顶板、泄漏、中毒、爆炸、

腐蚀、职业危害、吊装作业、高处作业、盲板抽堵作业、动火作

业、带压堵漏作业、受限空间内作业、生产区内动土作业和其它。

第六条生产经营单位将生产项目或场所发包、出租，应

当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，在协议中明确各方

对隐患排查治理的管理职责，并对承包、承租单位的隐患排查治

理负有统一协调和监督管理的职责。

第七条严格落实安全生产费用提取、使用制度。事故隐

患治理资金在安全生产费用中优先列支，确保隐患排查治理

工作资金有保障。

第八条安全生产隐患排查坚持定期排查与日常管理相结

合、专业排查与综合排查相结合、一般排查与重点排查相结合

的原则。

第九条矿建立隐患排查治理宣传、教育培训制度，采取

多种方式宣传隐患排查治理工作制度和工作要求。将隐患排查治

理能力建设纳入职工日常培训范围，矿每年至少组织安全管理技

术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训。

第二章安全生产事故隐患排查治理责任制

第十条矿长为本单位安全生产事故隐患排查治理工作的

第一责任人，对本单位隐患排查治理工作全面负责。

第十一条总工程师负责组织全矿安全生产事故隐患年度

排查计划、排查工作方案与安全生产事故隐患治理方案（措施）

的编制与审查。

第十二条分管矿长负责分管范围内安全生产事故隐患排

查、治理、监督及验收工作。

第十三条安全副矿长负责安全生产事故隐患的跟踪、监督

管理工作，审核隐患排查工作方案（措施）。

第十四条副总工程师负责分管范围内的安全生产事故隐

患排查和隐患治理措施的编制和落实。

第十五条安全监察科是安全生产事故隐患排查工作的责

任部门，牵头组织全矿安全生产事故隐患排查工作、编制年度排

季“三防”事故隐患的排查与治理过程的业务监督、检查、验收

工作。

第二十二条财务科负责事故隐患治理资金从安全费用或

专项资金中列支管理工作。

第二十三条综合办公室负责将上级有关隐患排查的指示

和文件及时传送至有关领导和单位，协助通防科做好隐患排查相

关资料的印刷、形文、上报、下发等工作。

第二十四条各部门负责分管专业事故隐患排查、治理工作,

负责隐患排查资料的汇总、上报及日常调度管理工作，负责对分

管专业生产系统的安全可靠性和所有安全设施、设备及其安全防

护保护装置的齐全性、灵敏性、可靠性每月至少进行排查一次。

第二十五条选煤中心负责所辖内的机电设备、电气设施、

机械设备、管线等事故隐患排查与治理工作，并由行政主要负责

人负责牵头治理。

第二十六条各基层区队行政主要负责人对本单位隐患排查

治理工作全面负责，负责本单位的事故隐患排查与治理，是立健

全事故隐患排查治理责任制，建立健全安全不放心人排查制度,

排查出的安全不放心人要采取有效的监控措施，对于井下和地面

高危岗点职工上岗前要进行身体适应性检查确认，各基层区队要

明确一名管理人员负责隐患排查治理工作。跟班区队长、安监员、

班组长负责对开工前现场安全隐患进行排查。岗位操作人员负责

对本岗点动态隐患进行排查。

第三章事故隐患排查的程序与确认

第二十七条隐患排查执行岗位危险辨识安全确认和班组

“三位一体”安全评估、区队（车间）日排查、专业旬排查、矿月

排查“五级”排查。其中：

（一）作业人员在开始作业前对本岗位危险因素进行一次

安全确认，并在作业过程中随时排查事故隐患。

（二）区队（车间）、科室、安监部门每天安排管理、技术和

安检等人员进行巡检，对作业区域开展事故隐患排查，确认为C

级以上的隐患要及时上报分管专业部门。

（三）分管矿长每旬组织相关人员对分管专业领域进行一次

全面的事故隐患排查，提出隐患分级意见。在分管副矿长、总工

程师组织隐患排查前，分管副总工程师在分管范围内要组织预排

查。

（四）矿长每月组织分管负责人及安全、生产、技术等业务

科室、区队开展一次覆盖生产各系统和各岗位的全矿事故隐患进

行一次排查，总工程师负责组织实施全矿事故隐患排查的具体工

作。

隐患排查实行定时、定责、定级“三定”管理。

第二十八条每月由矿长、总工程师召集各分管副矿长、副

总工程师和各专业部门负责人及相关技术人员召开安全生产事

故隐患治理会议，对本月事故隐患治理完成情况进行通报，分析

事故隐患产生原因，提出加强事故隐患排查工作的措施，编制月

度事故隐患统计分析报告，根据矿井生产接续对下月矿井事故隐

患进行排查，并对隐患的等级进行确认。

第二十九条矿长每季度组织安全生产重大事故隐患排

查和确认。

第三十条各专业部门要及时对修改完善后的事故隐患排

查情况于隐患排查会议当日报送通防科。

第三十一条安全监察科负责“矿井事故隐患排查台怅”的

汇总，并根据集团公司安排，及时做好公司隐患排查汇报工作,

准备好隐患排查治理总结、安全生产事故隐患排查基础表、C级

隐患排查台帐等相关资料，编制月度事故隐患统计分析报告。

第三十二条安全监察科负责根据公司安全生产事故隐患

排查会议反馈的意见，修改后将矿井安全生产事故隐患台帐发放

至矿各相关单位。

第三十三条加强人的不安全行为控制和安全薄弱人员管

理，落实帮教、培训、监控等措施，将频繁重发发生的违章行为

和安全薄弱人员纳入区队（车间）、班组的日常隐患排查治理范

围，按C级事故隐患管理。

第三十四条涉及两个及两个以上矿（处、厂）的A级隐患，

由集团公司组织协调。

第三十五条煤矿重大事故隐患的判定，执行《煤矿重大生

产安全事故隐患判定标准》（国家安全监管总局令第85号）。地

面生产经营单位重大事故隐患的判定，参照集团公司《地面生产

经营单位重大生产安全隐患认定办法》执行。煤矿和地面生产经

营单位一般事故隐患的判定，参照集团公司《生产安全事故隐患

排查的重点内容》执行。

第四章安全生产事故隐患报告

第三十六条各基层区、队（车间）在现场发现的未排查的

安全生产事故隐患要及时报告矿调度信息中心和业务主管部门，

并将隐患分析报苦报通防科、安全监察处。矿各业务部门按照业

务职责范围，加强业务指导和现场监督检查。

第三十七条任何单位、部门或个人发现重大隐患要及时报

告集团公司有关部室和职工代表大会。发现重大隐患应立即停止

受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员，采取有效措施防止

事故发生。重大事故隐患信息要立即报集团公司并编制重大事故

隐患治理方案于3日内报集团公司审查。

重大事故隐患信息应当包括以下内容：

（一）隐患的基本情况和产生原因；

（二）隐患危害程度、波及范围和治理难易程度；

（三）需要停产治理的区域；

（四）发现隐患后采取的安全措施；

（五）隐患的治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（一）治理的目标和任务；

（二）采取的方法和措施；

（三）经费和物资的落实；

（四）负责治理的机构和人员；

（五）治理的时限和要求；

（六）安全措施和应急预案。

第三十八条对不能在规定期限完成治理的重点隐患，应制

定隐患治理延期说明，按管控层级报上级公司备案。延期说明应

包括以下内容：

（一）申请延期的原因；

（二）已完成的治理工作情况；

（三）申请延期期限及采取的安全措施。

需报地方有关部门的A级或重大隐患，必须报集团公司审查

同意。

第五章安全生产事故隐患的治理

第三十九条矿井事故隐患排查台帐下发后，基层单位的行

政主要负责人要组织本单位全体管理人员召开月度事故隐患治

理专项会议，研究治理方案，制定治理措施，全员贯彻学习，做

好学习记录。

第四十条各相关单位根据矿井安全生产事故隐患排查台

帐内容和本单位排查隐患内容，建立隐患治理台帐，制定治理方

案（措施），并跟踪检查、验收。治理方案应当包括以下内容:

隐患状态描述（原因分析）、治理的目标和任务、采取的方法和措

施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和

要求、安全措施和应急预案。

重大隐患治理方案由矿长负责组织编制，专业公司审查后报

集团公司审批。

A级隐患治理方案（措施）由矿总工程师负责组织编制，专

业公司总工程师或分管副总工程师负责组织审批。

B级隐患治理方案（措施）由专业部门负责编制，矿总工程

师或分管副总工程师组织审批。

C级安全生产事故隐患治理方案（措施）由各基层区、厂、

队（车间）技术人员负责编制，分管副总工程师组织审批。

第四十一条排查出的安全生产事故隐患必须按照编制的

治理方案（措施）组织实施，其中：

A级安全生产事故隐患治理方案（措施）由矿长组织实施,

分管副矿长具体抓好落实。

B级安全生产事故隐患治理方案（措施）由矿行政分管副职

负责组织实施，各专业部门具体抓好落实。

C级安全生产事故隐患治理方案（措施）由本单位行政主管

负责组织治理，各专业部门负责人负责技术指导。

第四十二条隐患治理前无法保证安全或隐患治理过程中

出现险情时，应撤离危险区域作业人员，并设置警示标志。

短期内无法彻底治理的C级和B级隐患，应评估其危险程度

和影响范围，并根据评估结果采取相应的安全监控和防护措施。

短期内无法彻底治理的A级隐患和重大隐患，应委托有能力

的单位评估其危险程度和影响范围，并根据评估结果采取相应的

安全监控和防护措施。

重大隐患治理结束后，应组织或委托有资质、有能力的机构

对重大隐患的治理情况进行评估。

第四十三条各专业部门、基层区、厂、队（车间）必须根

据矿井安全事故隐患台帐和本单位安全事故隐患台帐的内容，建

立健全隐患治理跟踪记录，每周一次。每月3日前将本月“安全

生产事故隐患治理方案（措施）报安全监察科。每月23日前将

本月事故隐患治理情况（总结）报安全监察科。

第四十四条凡因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应制

定针对性措施和应急预案，并加强预警，一旦出现险情要立即停

止作业、撤出作业人员。

第六章监控与监督

第四十五条强化事故隐患治理的过程监督，各单位均要明

确一名管理人员具体负责隐患排查工作。矿安全监察科负责对事

故隐患治理情况进行全面监督，对重大事故隐患或危害严重，治

理难度较大的事故隐患实行挂牌督办。

第四十六条各专业部门监督指导本业务范围内的事故隐

患治理工作，进行过程监督控制，做到每周有隐患治理跟踪记录

并报安全监察科。

第四十七条对B级及以上隐患进行公示，隐患治理单位在

隐患现场挂牌告知现场人员。告知内容要标明隐患地点、隐患种

类、隐患级别、主要内容、影响地点（范围）、危害后果、预防和

应急处置措施等内容。

重大事故隐患应制作重大事故隐患警示牌，并悬挂在醒目位

置。警示牌应标明重大事故隐患的存在场所、隐患主要内容、停

产区域、治理期限、治理和验收责任人等内容。

第四十八条矿对重特大事故隐患进行治理时，应采取严密

的组织防范措施、监控措施，无法保证安全的必须停止生产。

第四十九条实行事故隐患排查治理举报制度，接受任何单

位和个人举报监督，举报电话：。

第七章验收与评估

第五十条事故隐患治理完毕后，由隐患治理单位写出书面

报告，由分管专业部门按隐患的级别和分管范围通知相关单位和

个人组织进行验收，并对隐患治理效果作出客观评定，验收合格

后报安全监察科，安全监察科负责消号归档进行管理。其中：

重大隐患由集团公司组织验收；

A级事故隐患由分管副矿长组织初步验收，合格后，报煤业

公司；

B级事故隐患由矿副总工程师组织验收；

C级事故隐患由矿各专业部门负责人组织验收。

第五十一条责令全部或者局部停产治理的重大事故隐患、

一般事故隐患治理工作结束后，各单位应当组织本单位的技术人

员或委托具备相应资质的安全评价机构对重大事故隐患、一般事

故隐患的治理情况进行治理评估，经治理符合安全生产条件的,

隐患治理单位应当向安全监察部门和业务主管部门提出隐患治

理终结评估报告书进行申请。经安全监察部门和业务主管部门审

查、验收同意后，方可恢复生产。申请报告应当包括治理方案、

治理结果的内容、项目和安全评估机构出具的评价报告等。

第八章资料管理

第五十二条安全监察科对矿井安全生产事故隐患资料进

行档案化管理，负责事故隐患排查台帐、治理验收记录等管理、

事故隐患治理的过程跟踪监督，并建立事故隐患治理监督台帐;

第五十三条基层区、厂、队（车间）、业务科室指定专人

负责建立并管理事故隐患档案。包括隐患排查表、隐患治理台帐、

跟踪治理情况、阶段治理进展情况、隐患治理方案（措施）、专

业部门验收评价表等。做到谁排查、谁签字、谁负责，谁治理,

谁落实，谁负责，谁验收、谁签字、谁确认、谁负责。

第五十四条事故隐患排查治理资料保存期限为：重大隐患

b年、A级事故隐患资料保存3年；B级事故隐患资料保存2年；

C级事故隐患资料保存1年。

第五十五条事故隐患排查基础表、事故隐患治理跟踪台账、

事故隐患治理评估、验收表样式见附表。

第九章考核管理

第五十六条事故隐患数量按照每月进行考核。

第五十七条省煤监局、铜川分局、瓦斯督导组等政舟部门

各类检查，每次查出各部室、区队的事故隐患数量不得超过2条,

地面（车间、洗煤厂）的事故隐患数量不得超过1条。股份公司、

集团公司等内部上级单位各类检查，每次查出各部室、区队（不

包括地面）的事故隐患数量不得超过3条，地面（车间、洗煤厂）

的事故隐患数量不得超过1条。如超过规定数量，依照《关于印

发事故隐患排查治理制度的通知》xx矿业发（2017）298号文件

处罚标准加倍处罚，出现A级隐患对责任单位负责人（书记）、

分管业务部室负责人给予5000〜10000处罚，出现B级隐患对责

任单位负责人（书记）、分管业务部室负责人给予2000-5000

处罚。

第五十八条每月各业务部室分别对采掘区队（综采一队、

综采二队、掘进一队、掘进二队、抽放队）查出的有效隐患总数

量不得低于30条，对准备队查出的有效隐患总数量不得低于20

条，对井下辅助区队（机电队、通风队、皮带队、运输队）查出

的有效隐患总数量不得低于10条，对地面辅助区队（机修车间、

选煤厂、地面辅助系统）查出的有效隐患总数量不得低于3条。

第五十九条采掘区队被查出的隐患总数量不得超过15条,

准备队被查出得隐患总数量不得超过10条，井下辅助区队被查

出的隐患总数量不得超过5条，地面单位被查出的隐患数量不得

超过1条。

第六十条部室不足规定数量，安全绩效考核扣除相应部室

4分/条，区队（厂、车间）被查出数量超过规定，安全绩效考

核扣除相应部室3分/条。

第六十一条隐患下发后，由各部室隐患负责人员必须在12

小时内接收隐患并告知和指派到相应区队（厂、车间），各区队

（厂、车间）隐患负责人员必须在12小时内确认及接收隐患，

超过时间未指派或接收隐患，处罚相应部室或区队（厂、车间）

单位负责人20元/天。

第六十二条隐患整改必须由本单位负责人牵头，按“五定”

原则在整改期限内完成，整改工作由督办部门负责，到期未整改

完成的，罚隐患责任单位负责人每条50元，督办部门负责人每

条30元。

第六十三条如遇特殊情况（材料配件不到位，整改期限制

定不合理等）隐患无法按期整改完成，各区队（厂、车间）必须

在隐患下发后24小时内与督办部室协调变更隐患整改期限，否

则仍按原期限进行验收。

第六十四条隐患验收由各业务部门负责，区队回执到业务

部室后，必须在2