质量管理检查组检查专用表

工程名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程

新疆油田公司安全环保质量工作大检查

质量组检查总体安排

质量管理检查组检查专用表

新疆油田公司质量管理与节能处

2008年12月10日

安全环保质量工作大检查质量组

检查总体安排

根据中油办[2008]561号《关于开展安全环保质量工作大检查活动的通知》精神和油新安字〔2008〕58号

《关于今冬明春安全环保工作安排和开展安全环保质量工作检查的通知》文件的要求，质量组检查安排如下：

一、质量管理检查组：

组长：万全根

检查组由质童管埋与节能处、基本建设上农处、设备管理处、石油天然气克拉玛依工彳呈质量监督站、电子商

务部、技术监督检测中心等单位人员组成。

二、重点检查项目

1、玛河气田地面建设工程（二期）

2、克拉美丽气田地面建设工程（含公寓工程）

3、彩-石-克输气管道扩能改造工程

4、风城油田重？，井区1号特稠油联合站工程

5、乌尔禾80万吨稀油处理站工程

6、乌33、36井区接转注水联合站工程

7、克浅10稠油污水处理站工程

8、采气一厂稀油污水处理站工程

9、红浅井区2008年地面建设工程

三、检查单位：

参加以上工程项目建设的各方责任主体，主要是建设单位、勘察设计单位、监理单位、施工单位、检测单位。

四、检查方式：

（1）检查组到达项目经理部首先听取建设单位项目经理部对工程自检自查的情况汇报，然后分为工程资料组和

工程实体组对工程进行检查。

（2）以参建各方管理制度、工程资料为主［检查人员由质量管理与节能处（1人）、基建工程及（1人）、设备处（1

人）、安全环保处（1人）、石油天然气克拉玛依工程质量监督站（1人）、技术监督检测中心（1人）、电子商务部（1

人）、开发公司（1人）、信息档案馆（1人）］。

（3）工程实体了要以冬季安全4产，冬季保温，文明施工、工程观感质量为了［桧查人员由质量管理与节能处

（1人）、基建工程处（1人）、安全环保处（1人）、石油天然气克拉玛依工程质量监督站（1人）、技术监督检测中心

（1人）］。

五、检查内容：见附表

六、检查行标安排:

序

检查时间检查工程项目检查地点检查内容备注

号

红浅井区2008年地面建开发公司西北缘项目经选三个接转注气站进行检查中午在开发公司西北缘项

12008年12月22日

设二程理部参建各方管理制度、工程资料目经理部吃饭

2008年12月23日采气一厂稀油污水处理实体检查

2建设单位项目经理部

上午站二程参建各方管理制度、工程资料

2008年12月23日克浅10辆油污水处理站实体检查

3建设单位项目经理部晚饭由项目经理部安排

下午工程参龙各方管理制度、工程资料

2008年12月24日乌尔禾80万吨稀油处理实体检查中午在开发公司第三项目

4开发公司第三项目部

上午站二程参建各方管理制度、工程资料部吃饭

2008年12月24日乌33、36井区接转注水实体检查晚上在开发公司第三项目

5开发公司第三项目部

下午联合站工福参建各方管理制度、工程资料部吃饭

2008年12月25日凤城油田重32井区1号实体检查中午在开发公司第三项目

6开发公司第三项目部

上午特稠油联合站工程参建各方管理制度、工程资料部吃饭

2008年12月25日彩-石-克输气管道才产能彩一石-克揄气管道犷能实体检查晚上在彩一石-克输气管道

7

下午改造工程改造工程项目经理部参建各方管理制度、工程资料扩能改造工程项目部吃饭

克也美丽气田地面迂谀

2009年12月26日工程、含公寓工程

中午在开发公司克拉美丽

早上9:00在油田公（在去克拉美丽气田地开发公司克拉美丽气田实体检查

8光田项目经理部吃饭

司门前集合统一出面建设工程路上，检查项目经理部参建各方管理制度、工程资料

晚在彩南公窸吃住

发彩-石-克输气管道扩能

改造工程石否输气站。）

乌普木齐

（在去乌鲁木齐路上，

92008年12月27日检查彩-石-克输气管道自由活动里休一天住宿鸟普木齐

扩能改造二程彩南末

站.）

玛河气田地面建设工程实体检查中午在开发公司第五项目

102008年12月28日开发公司第五项目部

（二期）参建各方管理制度、工程资料部吃饭，晚住宿石河子。

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共56页

附表（注：如表中检查情况栏的内容不够填写，请另用A4纸作为附加，但必须注名序号和检查内容）

工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程

建没单位：

序号检查内容检重情况备注

项目部管理组织体系资料

1基建工程处检查

（是否编制、内容是否齐全）

岗位职费资料质量管理与节能

2

（是否编制、内容是否齐全）处检查

内部考核及管理办法质量管理与节能

3

（是否编制、内容是否齐全）处检查

4可行性研究报告（有或无）基建工程处检查

初步设计文件及批文（有或

5基建工程处检查

无）

材料设备招投标及工程相关

6招投标文件（是否编制、内衮设备处检查

是否齐全）

施工图设计文件（内容是否齐

基建工程处检查

74全）

80质量监督申报注册情况（是否基建工程处检查

第7页共S6页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共56页

申报、申报是否滞后）

开工报告

基建工程处检查

94（有或无）

10合同文件（有或无）电子商务部检查

11阶段性脸收资料（内容是否齐工程质量监督站

全）检查

进场设备验收，

12

质量证明文件（有或无、内容设备处检查

是否齐全）

业主对工程项日考核

13

实施情况（有或无、内容是否开发公司检查

齐全）

14设计图纸审查及变更管理（内

开发公司检查

容是否齐全）

15上级技术决策贯彻与执行（记

开发公司检查

录是否齐全）

环境保护、安全设施、职业卫

16

生预评价，消防审查（是否完基建工程处检查

成）

17环境保护、安全设施、职业卫基建工程处检查

第8页共S6页

编号:

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共56页

生预评价，消防验收文件（是

否完成）

工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程

勘察、设计单位：

序号检查内容检查执行情况备注

工程建设强制性标准进行勘工程质量监督站

1

察（是否执行）检查

工程质量监督站

2参加施工险槽（是否执行）

检查

勘察文件注册责任人签字（是工程质量监督站

3

否执行）检查

工程质量监督站

4进行设计交底（执行）

检查

设计变更是否符合程序（是否工程质量监督站

5

执行）检查

参加阶段性验收及工程交接工程质量监督站

6

（是否执行）检查

参加工艺流程调试（是否执工程质量监督站

7

行）检查

8参加竣工验收（是否执行）工程质量监督站

第9页共S6页

编号:

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共56页

检查

工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程

监理单位：

序号检查内容检查情况备注

项目组织机构、总监及专业

监理工程师资质是否符合

1开发公司检查

（包括无损检测监理工程

师）

n监理规划、监理细则的编制、

Z开发公司检查

审批（是否符合）

口监理规划、盥理细则执行情义

开发公司检查

（是否执行）

对施工单位报送的施工组织

工程质量监督站

4设计和开工报审资料的审核、

检查

签发和报审（是否执行）

对进场的材料、构（配）件、

5设备使用安装资料审核（是否设备处检查

齐全）

6平行检脸记录（是否齐全）技术监督检测中

第10页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共56页

心负责检查

7旁站点到位（是否按计划全部技术监督检测中

到位）心检影

工程质量监督站

见证取样情况（是否执行）

8检查

对施工承包单位试脸室考核、工程质量监督站

Q

签认（是否执行）检查

质量问题处理通知单签发、闭

技术监督检测中

合及质量问题整改复查（是否

10心检查

完整）

11检验批质量检查（是否执行）信息档案馆检查

分项、分部（子分部）质量验

12收、参与单位（子单位）工程信息档案馆检查

验收情况（是否执行）

第11页共S6页

编号:

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共56页

工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程

施工单位：

字号检查内容检查情况备注

项目管理人员的资格、配备及

开发公司检查

1到位（是否符合要求）

主要专业工种操作上岗资格、

2开发公司检查

配备及到位（是否符合要求）

施工组织设计和施工方案审枇

基建工程处检查

3（是否符合要求）

施工组织设计和施工方案执行

4基建工程处检查

情况（是否执行）

质量保证体系运行情况：（是否

工程质量监督站

执行）

5检查

①关键特殊工序质量控制文件

第12页共S6页

编号:

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共56页

②材料检脸与试验

③工序交接

④质量三检

⑤施工记录齐全

质量问题的整改及处理（是否工程质量监督站

8

完整）检查

未完工程冬季保温措施（是否技术监督检测中

10

完整）心检查

技术监督检测中

成品保护措毡（是否执行）

11心检查

技术监督检测中

冬季施工措施（是否执行）

12心检查

注：各专业资料检查详见附件。

第13页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共56页

工程项目名称：乌尔禾80万吨稀油处理站工程

检测单位：

序号检查内容检重情况备注

检测单位资质及检测人员的

1基建工程处检查

资格（是否符合）

检测工艺或检测方案审批及执

2基建工程处检查

行（是否符合）

检测业务管理制度的执行（是工程质量监督站

3

否执行）检查

检测方法和检测比例的执行情

工程质量监督站

4况、检测透照和评定质量（是

检查

否符合）

检测报告的真实性及完整性工程质量监督站

5

（是否符合）检查

质量问题的整改处理（是否完

6开发公司检杳

整）

第14页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共56页

检测问题汇报的及时性（是否

7开发公司检查

执行）

附件：各专业资料检查［乌尔禾80万吨稀油处理站工程］

一、建筑与结构工程

1、用纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）

2、工程定位测量，放线记录（技术监督检测中心检查）

3、原材料出厂合格证书及进场检（试）验报告（电子商务部、谩备处检杳）

第1S页共S6页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共56页

4、施工试脸报告及见证检测报告（技术监督检测中心检查）

5、急蔽工程验收记录（信息档案馆检查）

6、施工记录（信息档案馆检查）

7、预制构件合格证（信息档案馆检查）

第16页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共56页

8、地基基础、主体结构检脸及抽样检测资料（信息档案馆检查）

9、检险批、分项、分部工程质量险收记录（信息档案馆检查）

10、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）

11、工程质量事故及事故调查处理资料（信息档案馆检查）

第17页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共56页

12、新材料、新工艺施工记录（信息档案馆检查）

二、给排水与采暖工程

1、图纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）

2、材料、配件出厂合格证书及进场绘（试）聆报告（电子商务部、设备处检查）

第18页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共56页

3、管道、设备强度试验、严密性试脸记录（信息档案馆检查）

4、急蔽工程验收记录（信息档案馆检查）

5、系统清洗、灌水、通水、通球试脸记录（信息档案馆检查）

6、泡工记录（信息档案馆检查）

第19页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共56页

7、检脸批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）

8、单位（子单位）工程观感质量检全记录（信息档案馆检查）

三、建筑电气工程

1、图纸会审，设计变更，洽商记录（基建工程处检查）

第20页共S6页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共56页

2、讨料、设备出厂合格证书及进场卷（试）验报告（电子商务部、设备处检查）

3、设备调试记录（电子商务部、设备处检查）

4、接地、绝缘电阻测试记录（信息档案馆检查）

5、您蔽工程脸收记录（信息档案馆绘查）

6、泡工记录（信息档案馆检查）

第21页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共56页

7、检脸批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）

8、单位（子单位）工程观感质量检全记录（信息档案馆检查）

四、防腐工程

1、铜管质量证明文件及实脸报告（电子商务部、设备处检查）

第22页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共56页

2、经批准的除锈施工技术（措施）方案（技术监督检测中心检查）

3、除锈隐蔽工程记录及报验、检验资料（信息档案馆检查）

4、经批准的防腐施工方案（信息档案馆检查）

5、防腐材料的质量证明文件及检脸、复验资料（电子商务部、设备处检查）

第23页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页共56页

6、质量检脸资料（信息档案馆检查）

7、防腐管出厂合格证（电子商务部、设备处检查）

8、监理旁站、平行检验及报验资料（补口、补伤质量）（开发公司检查）

9、讣口、补伤材料的质量证明文件及检验、复聆资料（电子商务部、设备处检查）

第24页共S6页

编号:

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共56页

10、电火花检漏记录（信息档案馆检查）

11、核查材料质量证明书及检验报告中的技术参数是否符合标准要求（电子商务部、设备处检查）

12、核查材料按规定进行复验情况（电子商务部、设备处检查）

第25页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共56页

13、施工记录（如补口、补伤施工记录、附着力检验记录、防腐层厚度检脸记录）（信息档案馆检查）

14、监理旁站、平行检脸及报验资料（电火花检漏记录）（开发公司检查）

15、监理旁站、平行检险及报验资料（防腐层检查）（开发公司检查）

16、监理旁站、平行检脸及报验资料（除锈检查）（开发公司检查）

17、监理旁站、平行检验及报验资料（针眼、气孔、漏点检查）（开发公司检查）

第26页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页共56页

18、检验批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）

19、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）

五、保温工程

1、经批准的绝热工程施工方案（措施.）（技术监督检测中心检查）

第27页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页共56页

2、绝热施工记录及隐蔽工程记录（气息档案馆检查）

3、监理旁站、平行检脸及报蛉资料（开发公司检查）

4、保护层质量证明文件及检验、复脸资料（电子商务部、设备处检查）

5、保护层地工记录及隐蔽工程记录（信息档案馆检查）

第28页共S6页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第29页共56页

6、检脸批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）

7、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）

六、管道安装工程

1、检查经批准的无损检测工艺规程及工艺卡（工程质量监督站检查）

第29页共S6页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页共56页

2、探伤人员资格（工程质量监督站殓查）

3、监理单位指定检测焊口情况（开发公司检查）

4、探伤标准（比例）执行情况（工程质量监督站检查）

5、加查射线照相底片（工程质量监督站检查）

第30页共S6页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页共56页

6、不合格焊口的返修、处理及扩探靖况（工程质量监督站检查）

7、无损检测报告（工程质量监督站检查）

8、监理旁站或平行检验记录（开发公司检查）

9、管道试压前应具备的资料（工程质量监督站检查）

第31页共S6页

编号:

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第32页共56页

10、经批准的试压方案（工程质量监督站检查）

11、管道试压记录（工程质量监督站检查）

12、检睑批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）

13、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）

第32页共S6页

编号:

时间；2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第33页共56页

七、油田油气处理用钢制压力容器（静设备整体到货压力容器）

1、设备出厂质量证明书；（电子商务部、设备处检查）

2、设备报验及施压记录；（技术监督检测中心检查）

3、垫铁安装隐蔽工程记录（垫铁安装平面布置图、垫铁规格数量、垫铁组高度、相邻两垫铁组的间距）：（信息档案馆

检查）

第33页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共56页

4、专业监理工程师平行检验记录。（开发公司检查）

5、检脸批、分项、分部工程质量验收记录（信息档案馆检查）

6、单位（子单位）工程观感质量检查记录（信息档案馆检查）

第34页共S6页

编号:

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页共56页

八、立式圆筒形钢制焊接储罐（立式圆筒形储罐制作安装工程）

1、底板组对

（D原材料合格证及质量证明书；（电子商务部、设备处检查）

（2〕储增施工组织设计或施工方案（罐底板排版图）：（工程质量监督站检查）

（3;基础验收记录（板材、焊材检脸、底板下料及尺寸检验、组对等记录）：（工程质量监督站检查）