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文档简介
数据安全管理办法起草一、总则(一)目的为加强公司数据安全管理,保障公司数据的保密性、完整性和可用性,防范数据安全风险,依据国家相关法律法规和行业标准,结合公司实际情况,制定本办法。(二)适用范围本办法适用于公司内所有涉及数据处理、存储、传输等相关活动的部门、人员以及信息系统。(三)基本原则1.合法性原则:严格遵守国家法律法规,确保数据处理活动合法合规。2.保密性原则:采取有效措施保护公司数据不被泄露给未经授权的人员或机构。3.完整性原则:保证数据的准确、完整,防止数据被篡改或丢失。4.可用性原则:确保数据在需要时能够及时、可靠地获取和使用。(四)定义1.数据:指公司在业务活动中产生、收集、存储、使用、传输和删除的各类信息,包括但不限于文件、数据库记录、电子表格、图像、音频、视频等。2.数据安全:指保护数据不被未经授权的访问、披露、篡改、破坏或丢失。3.数据处理:包括数据的采集、录入、存储、传输、使用、共享、删除等操作。二、数据分类分级管理(一)数据分类根据数据的性质、敏感程度和用途,将公司数据分为以下几类:1.业务数据:与公司核心业务相关的数据,如销售数据、客户信息、财务数据等。2.办公数据:日常办公过程中产生的数据,如文档、报表、邮件等。3.研发数据:涉及公司研发项目的数据,如代码、技术文档、实验数据等。4.系统数据:支撑公司信息系统运行的数据,如系统配置文件、日志文件等。(二)数据分级依据数据的敏感程度和影响范围,对每类数据进行分级,具体如下:1.绝密级:包含公司核心商业机密、关键技术信息、涉及国家安全或重大利益的数据等,一旦泄露将对公司造成极其严重的损失。2.机密级:涉及公司重要业务信息、客户隐私数据、内部敏感管理信息等,泄露后可能对公司业务运营产生重大影响。3.秘密级:一般性业务数据、内部工作文件等,泄露后可能对公司造成一定影响。4.公开级:可对外公开的数据,如公司宣传资料、一般性公告等。(三)分类分级标识与管理1.对不同分类分级的数据进行明确标识,标识应易于识别和区分。2.建立数据分类分级清单,详细记录各类各级数据的名称、内容描述、存储位置、使用部门等信息,并定期进行更新维护。3.根据数据的分类分级,采取相应的安全管理措施,确保数据得到适当的保护。三、数据安全管理职责(一)管理层职责1.批准公司数据安全策略、制度和计划,为数据安全管理提供必要的资源支持。2.监督数据安全管理工作的执行情况,对重大数据安全事件进行决策和协调处理。(二)数据安全管理部门职责1.制定和完善公司数据安全管理制度、流程和标准,并组织实施。2.负责数据安全风险评估、监控和预警,定期开展数据安全检查和审计工作。3.组织开展数据安全培训和宣传教育活动,提高员工的数据安全意识。4.协调处理数据安全事件,及时向上级报告事件情况,并采取措施降低事件影响。(三)业务部门职责1.负责本部门业务数据的安全管理,落实数据安全管理要求,确保数据的保密性、完整性和可用性。2.对本部门员工进行数据安全培训,规范员工的数据处理行为。3.配合数据安全管理部门开展数据安全工作,及时反馈数据安全问题和隐患。(四)员工职责1.遵守公司数据安全管理制度,保护公司数据安全,不泄露、不篡改、不非法使用公司数据。2.发现数据安全问题及时报告,配合公司进行调查和处理。3.积极参加公司组织的数据安全培训和教育活动,提高自身数据安全意识和技能。四、数据生命周期安全管理(一)数据采集与录入1.明确数据采集的来源、方式和范围,确保采集的数据真实、准确、完整。2.在数据录入过程中,进行严格的校验和审核,防止错误数据进入系统。3.对采集和录入的数据进行分类分级标识,以便后续管理。(二)数据存储1.根据数据的分类分级,选择合适的存储介质和存储方式,确保数据的安全性。2.对存储的数据进行定期备份,备份数据应存储在安全的位置,并进行异地存储,以防止数据丢失。3.建立存储设备的访问控制机制,限制对存储数据的访问权限。(三)数据传输1.在数据传输过程中,采用加密技术对数据进行加密传输,确保数据在传输过程中的保密性。2.对数据传输的网络进行安全防护,防止网络攻击导致数据泄露。3.建立数据传输日志,记录数据传输的时间、来源、目的、内容等信息,以便进行审计和追踪。(四)数据使用1.明确数据使用的权限和流程,只有经过授权的人员才能访问和使用相应的数据。2.在数据使用过程中,遵循最小化原则,仅获取和使用完成工作所需的最少数据量。3.对数据的使用情况进行记录,包括使用时间、使用人员、使用目的等信息,以便进行审计和监督。(五)数据共享1.制定数据共享管理制度,明确数据共享的条件、范围和流程。2.在数据共享前,对共享的数据进行安全评估,确保共享数据的安全性。3.对数据共享的过程进行监控和审计,防止数据在共享过程中被泄露或滥用。(六)数据删除1.按照公司规定和法律法规要求,及时删除不再需要的数据。2.在删除数据时,采用安全可靠的方式进行,确保数据无法恢复。3.对数据删除的过程进行记录,包括删除时间、删除数据的名称和存储位置等信息。五、数据安全技术措施(一)访问控制1.建立用户身份认证机制,采用多种认证方式,如用户名/密码、数字证书、指纹识别等,确保用户身份的真实性。2.根据用户的角色和权限,分配不同的数据访问权限,实现对数据的细粒度访问控制。3.定期对用户的访问权限进行审核和调整,确保权限的合理性和有效性。(二)数据加密1.对重要数据在存储和传输过程中进行加密处理,采用对称加密和非对称加密相结合的方式,确保数据的保密性。2.定期更新加密密钥,防止密钥泄露导致数据被破解。3.对加密设备和密钥进行严格管理,确保其安全性。(三)安全审计1.建立数据安全审计系统,对数据处理活动进行全面审计,包括用户操作、系统日志、数据访问等。2.审计系统应具备实时监测、告警和数据分析功能,能够及时发现和处理异常行为。3.定期对审计数据进行分析和总结,发现潜在的数据安全风险,并采取相应的措施进行改进。(四)数据脱敏1.在数据共享、测试、展示等场景中,对涉及敏感信息的数据进行脱敏处理,确保数据在不泄露敏感信息的前提下能够正常使用。2.采用合适的数据脱敏算法,根据数据的特点和使用目的进行脱敏处理。3.对脱敏后的数据进行质量验证,确保脱敏后的数据能够满足业务需求。(五)防病毒与恶意软件防护1.安装正版的防病毒软件和恶意软件防护工具,定期进行病毒查杀和系统扫描。2.及时更新防病毒软件和恶意软件防护工具的病毒库和特征码,确保防护能力的有效性。3.对外部接入的设备和存储介质进行病毒检测和查杀,防止病毒传入公司内部网络。六、数据安全事件应急管理(一)应急响应机制1.建立数据安全事件应急响应团队,明确团队成员的职责和分工。2.制定数据安全事件应急预案,明确事件报告流程、应急处理措施和恢复步骤。3.定期对应急预案进行演练,提高应急响应团队的应急处理能力和协同配合能力。(二)事件报告与处置1.当发生数据安全事件时,发现人员应立即向数据安全管理部门报告,报告内容应包括事件发生的时间、地点、影响范围、初步原因等。2.数据安全管理部门接到报告后,应立即启动应急预案,组织应急响应团队进行事件处置。3.在事件处置过程中,应采取措施控制事件的影响范围,尽快恢复数据的正常运行,减少事件对公司业务的损失。(三)事件调查与总结1.事件处置结束后,应及时对事件进行调查,分析事件发生的原因,评估事件造成的损失和影响。2.根据事件调查结果,总结经验教训,提出改进措施,完善公司的数据安全管理制度和技术措施。3.将事件调查和总结报告提交给管理层,为管理层决策提供参考依据。七、数据安全培训与教育(一)培训计划制定1.根据公司员工的数据安全需求和岗位特点,制定年度数据安全培训计划。2.培训计划应包括培训目标、培训内容、培训方式、培训时间和培训对象等内容。(二)培训内容1.数据安全法律法规和公司数据安全管理制度。2.数据分类分级管理、数据生命周期安全管理等基础知识。3.数据安全技术措施,如访问控制、数据加密、安全审计等。4.数据安全意识教育,包括如何识别和防范数据安全风险、如何保护公司数据安全等。(三)培训方式1.定期组织内部培训课程,邀请数据安全专家或内部专业人员进行授课。2.开展在线培训,提供数据安全学习资料和视频课程,方便员工自主学习。3.举办数据安全讲座、研讨会等活动,分享数据安全案例和经验。4.对新入职员工进行数据安全入职培训,使其尽快了解公司的数据安全要求。(四)培训效果评估1.建立培训效果评估机制,通过考试、问卷调查、实际操作等方式对员工的培训效果进行评估。2.根据培训效果评估结果,对培训计划进行调整和改进,提高培训质量。3.将员工的培训成绩和表现纳入绩效考核体系,激励员工积极参与数据安全培训。八、监督与检查(一)监督机制1.建立数据安全监督机制,定期对公司各部门的数据安全管理工作进行监督检查。2.数据安全管理部门负责具体的监督检查工作,制定监督检查计划和标准,明确检查内容和方法。(二)检查内容1.数据安全管理制度的执行情况,包括数据分类分级管理、访问控制、数据加密等措施的落实情况。2.数据安全技术措施的运行情况,如安全审计系统、防病毒软件等的运行状态。3.数据处理活动的合规性,包括数据采集、存储、传输、使用等环节是否符合公司规定和法律法规要求。4.员工的数据安全意识和操作规范,如是否遵守数据安全管理制度、是否正确使用数据等。(三)检查结果处理1.对监督检查中发现的问题,及时下达整改通知书,要求责任部门限期整改。2.责任部门应按照整改通知书的要求,制定整改措
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