实习期管理规定（34篇）

实习期管理规定(34篇)

实习期管理规定(精选34篇)

实习期管理规定篇1

第一条为保证新员工顺利度过试用期，进入相应工作岗位，特

制定此制度。

第二条新录用员工的试用期限为3个月，试用期签订试用合同,

试用期结束后，签订劳动合同，期限为三年，企业为之缴纳三险一

金(医疗保险、养老保险、意外伤害保险、住房公积金)。

第三条员工试用期的薪酬与福利待遇如下：

(1)专科生800元/月，本科生1000元/月，硕士研究生1500元

/月。

(2)工作满1个月后享有住房补助，300元/月

第四条员工试用期间的工作内容安排：

(1)入职后2周内，由人力资源部组织员工入职培训。培训的主

要内容有：企业的概况、组织机构及主要管理层人员，企业的经营

方针、目标和企业精神，企业的规章制度、品质管理和信息管理内

容。培训的方式以人力资源部及相关专业人员宣讲为主。

(2)入职人员培训合格后，由用人部门安排上岗培训，培训的主

要内容为岗位的基本情况(包括岗位职责、人员配置及设备、设施分

布等)、岗位工作操作流程和工作程序、相关管理知识和服务意识，

特殊情况的处理程序等。

第五条考核方面：

(1)入职培训结束后，人力资源部组织相关考核。考试的范围为

入职培训内容，考试的方式为闭卷，满分100分，70分为合格，不

合格者进行再培训，仍不合格者，企业将不予录用。

(2)岗前培训结束后，用人部门组织相关考核。考核的范围为岗

前培训内容，考试方式采用闭卷和实际操作相结合，满分为100分,

70分为合格，不合格者进行再培训，仍不合格者，将不得上岗。

第六条员工转正工作流程：

(1)每月1日，人力资源部提供转正名单给相关人员及其部门经

理。

(2)被考核人填写《员工转正考核表》并自评，填完后交给部门

经理，由部门经理根据员工表现填写评语和考核结果，并同时填写

《员工人事变动表》，在每月8日前交给人力资源部。

(3)每月18日前，人力资源部根据企业领导意见，给被考核人

出具《转正通知单》，同时在全厂范围内通告。

第七条附则。

(1)本制度自公布之日起生效。

(2)本制度具体操作细则由人力资源部负责解释。对于需修改的

部分，人力资源部负责修改，报总经理批准后执行。

实习期管理规定篇2

一、试用期员工档案管理

（一）档案内容：

1、员工身份证原件及复印件，原件验证后归还；

2、员工学历、职称、资格、奖励证明原件及复印件，原件验证

后归还；

3、员工个人简历；

4、员工近期2寸相片2张；

5、员工体检表

8、录用审批表。

（二）以上1-5项由员工本人提供，并保证真实无误，若发现虚

假，即刻辞退。

（三）档案管理：员工档案由公司人力资源部管理。

二、试用期限

1、有过本岗经验的，试用期为；无本岗实际经验的，试用期

为。

2、表现突出、能很好完成本岗位工作的，经本人申请，公司批

准，可酌情提前结束试用期，试用期满不完全胜任者，辞退。

二、试用期工资标准及待遇

1、试用期人员的工资标准及相关待遇

试用岗位根据双方事先之约定，试用期员工只发基本生活费（）

元该项报酬包括所有补贴在内经考核合格签订合同给予（）元奖励

三、考核转正

1、人力资源部和用人部门负责试用员工的试用期考核。

2、考核转正程序：

3、能胜任本岗工作，经考核合格，将转为正式员工；

四、辞退条件规定如下：

1、违反职业道德、有损公司形象和集体利益的；

2、违反公司规章制度的；

3、身体状况不符合公司岗位要求的；

4、无法按时完成工作任务的；

5、不胜任本岗工作的；

7、不符合岗位素质要求的；

8、业务发展所必须的。

9、考核不合格的

五、试用期员工考核

1、目的：建立公平公正的评价体系，调动试用期员工积极性。

2、对营销人员看业绩，量化业绩评价标准

3、对管理人员看效果；量化团队融合程度、对岗位的适应状况

等综合考察（岗位说明）

4、对普工看能否正确使用工具，和术工作的熟练程度（老员工

速度的%）

本规定作为劳动合同的附件。

实习期管理规定篇3

第一章总则

第一条完善现有的考评体系，明确公司的价值导向，不断增强

公司的整体核心竞争力。

第二条通过对试用期员工的考核沟通，帮助他们尽快了解公司,

明确岗位需求，融入公司文化，并为决定新员工的去留及转正定级

提供依据。

第三条本制度适用于公司本部、驻外机构及事业部的所有试用

期员工。

第四条试用期是指在劳动合同期限内所规定的一个阶段的试用

时间。在此期间用人单位进一步考察被录用的员工是否真正符合聘

用条件，能否适应公司要求及工作需要。司样，劳动者也可进一步

了解用人单位的工作条件是否符合招聘时圻提供的情况自己能否适

合或用途所承担的工作，从而决定是否继续保持劳动关系。试用期

一般为夕6个月，最长不超过6个月（含培训时间）。

第五条实事求是原则：考核要以日常管理中的观察、记录为基

准，定量与定性相结合，强调以数据和事实说话。

第六条区别对待原则：相对于正式员工的绩效改进考核而言，

对于试用期员工的考评是综合考评，需要对其任职状况、劳动态度

和工作绩效做全面的评价。

第七条考、评结合原则：对于试用期员工的考核，以日常的月

度考核与试用期结束的期终评议相结合的方法进行综合评价，力求

客观、公正、全面C

第八条效率优先原则：对于考核结果证明不符合录用条件或能

力明显不适应工作需求、工作缺乏责任心和主动性的员工要及时按

规定中止试用，解除劳动合同。管理者未按公司规定而随意辞退员

工或符合公司辞退条件而未及时提出辞退建议，致使造成不良后果

或不良影响的，相关人员要承担相应责任。

第二章考核形式、周期及内容

第九条试用期员工的考核分月度考核和试用期结束的期终评议

两种形式。月度考核每月进行一次;期终评议原则上在试用期结束时

通过笔试、答辩等方法进行。

第十条试用期员工月度考核要素分为工作态度、作业能力、工

作绩效三项。

1、工作态度：包括责任心、合作性、主动性、纪律性、自我提

高的热情、基本行为准则等内容。

2、作业能力：主要指业务能力，含学习理解能力、解决问题能

力、应用创造能力、协调能力等岗位必需的能力。

3、工作绩效：员工是否能按时保质保量地完成所布置的工作或

学习任务，并达成每月的改进目标。

第十一条期终评议结合岗位标准，全面考评员工试用期间的任

职资格、品德.、素质、能力、绩效、经验。

具体实施办法及考核用表可由各人力资源部（处）根据具体情况

设置。

第三章相关责任

第十二条经理、主管和员工共同承担考核责任，原则上经理为

一级考核者，对考核结果的公正、合理性负责；员工的主管为二级考

核者，对考核结果负有监督、指导责任。若二级考核者修改了一级

考核者的考核结果，应向一级考核者反馈，共同协商决定。

第十三条一级考核或主要考核责任人必须就考核结果向被考核

者进行正式的面对面的反馈沟通，内容包括肯定成绩、指出不足及

改进措施，共同制定下一步学习、工作目标或改进计划。反馈是双

向的，考核者应注意留出充足的时间让被考核者发表意见。考核者

与被考核者负有对考核结果进行反馈、沟通的责任。

第十四条反馈时，被考核者无论是否认可考核结果，都须在考

核表上签字。签字仅代表知晓考核结果，并不一定代表认可。

第十五条被考核者如果不认同考核者对自己的考核结果，在与

考核者沟通后仍不能达成共识，可向考核者的上级主管或人力资源

部投诉。投诉的受理者需在受理日起10个工作日内作出处理，并将

处理意见反馈给投诉人。

第四章操作程序

第十六条试用期员工综合考核操作步骤。

1、由考核办确定各部门考评小组人员名单及考评日程安排。

2、考评办负责布置考核任务，讲解考核要求，下发人事考核表

等。

3、员工填写自我评价卡，填后移交考评办。

4、考评时采取现场答辩的方式，先由被考核者陈述个人季度工

作表现，考评小组依据陈述内容及每月的工作记录卡填写人事考核

表。

5、考评办对每人的资料进行汇总，并与计划处、总裁办及有关

人员组成综合评议小组，负责对考核用表进行审核，审核完成后，

考评结果将通知被考核者本人，对不合理的地方，被考核者可填写

考核意见卡，考评经分析后，提出考评调整建议。

6、考评调整建议将及时通知考核者与被考核者本人。

7、考评办对有异议的地方进行协调，包括组织考核者与被考核

者面对面地交流等，考评办协调不了的，将进入特殊考核程序。

第五章考核的准备及结果应用

第十七条经理、主管综合各方面收集到的考核信息，客观公正

地评价员工，信息耒源一般有以下几种：

1、主管记录员工工作过程中的关键行为或事件。

2、员工的历次培训记录。

3、员工定期工作总结及日常汇报材料。

4、同一团队成员的评价意见或证明材料。

5、相关部门或个人反馈意见或证明材料。

6、主管与员工沟通过程中积累的有关信息。

第十八条不论是月度考核、期终评议还是综合评定，其考核结

果都包括评语和等级（A、B、C、D）两部分。

第十九条考核等级（A、B、C、D）的定义如下：

A、杰出。相对于调节作用期员工而言，各方面都表现突出，尤

其是工作绩效方面，远远走出试用期员工的要求。

B、良好。各方面超过对试用期员工的目标要求。

C、合格。达到或基本达到对试用期员工的基本要求。

D、不合格。达不到对试用期员工的基本要求。

月度考核与期终评议的关系

第二十条综合月度考核和期终评议结果决定试用期员工的转正

（提前转正、正常转正、延期转正）、定级与辞退。

1、试用期员工连续两月得D者，原则上取消试用资格，不再参

加期终评议。

2、连续两月得A,且业绩突出者，可由部门安排，提前参加期

终评议。评议杰出者，由部门提出申请，报人力资源部批准后，原

则上可给予提前转正定级。

3、其他情况原则上要求参加试用期结束时的期终评议。根据期

终评议和月度考核两方面成绩决定其转正定级。

第二十一条试用期员工的转正除第二十条规定的提前转正、提

前辞退外，其他主要看其综合评定结果。

1、综合评定为D者，原则上取消试用资格，公司不再聘用。

2、综合评定为C者，原则上给予正常转正。如试用成绩接受D,

在与员协商一致且试用期总长度不超过法定试用期期限的前提下，

此类员工可以延期转正。延期转正者根据时限内的工作表现进行重

新评价，评价内容及程序同上述相关条例。

3、综合评定为A、B者，公司给予正常转正。

第二十二条试用期员工的职位及薪酬级别的决定主要依据对其

任职资格的评定结果，参照公司职位说明书、职位及薪酬等级对应

表，及相应的任职资格标准和管理办法。

第六章附则

第二十三条本暂行办法的解释、修订和废止权归人力资源管理

部。

第二十四条本办法签发之日起开始生效。

第二十五条各部门可在本暂行办法的原则范围内进行细化，并

组织实施。

实习期管理规定篇4

第一章总则

第一条为促进公司规章制度制定与管理工作规范化、程序化、

提高建章立制的质量，依据公司章程，结合公司实际，制定本规定。

第二条本规定所称的规章制度，是指公司针对生产、经营、技

术、劳动、管理等各项活动所制定的管理规范的总称。

第三条本规定适用于公司规章制度的制定计划、起草、审核、

颁布、解释、修改、备案和废止等相关活动。

第四条制定规章制度，应当遵循下列原则：

（一）坚持依照法定权限和程序制订的原则，法律、法规已经明

确规定的原则上不作重复规定；

（二）坚持从企业实际出发，符合企业改革和发展总体目标；

（三）坚持适度超前的原则，推动公司现代企业制度的建设和创

新；

（四）注意制度间的协调性，避免各项制度之间冲突和遗漏；

（五）遵循长远规划、年度计划、适时修订、定期清理、统一规

范的原则。

第五条制定规章制度的要求。

（一）全面性：全面性既要包括制度范围的全面性，也包含制度

本身的全面性；

（二）准确性：规章制度用语应当准确、简洁，条文内容应当明

确、具体；

（三）可操作性：具有操作的相关流程，明确相关工作的负责部

门和责任岗位；

（四）实际性：切合企业经营管理的实际需要；

（五）稳定性：能在一定范围内稳定适用一定时间；

（六）服务性：制度本身应体现服务企业发展的需求。

第二章规章制度建设组织管理

第六条公司董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家怯律

法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、批准、修订和废止权。

第七条公司综合管理部是规章制度的归口管理部门。其主要职

责是：

（一）负责规章制度体系的编制工作；

（二）负责组织拟定规章制度制定的年度计划；

（三）根据规划督促、检查、协助各部q起草规章制度草案；

（四）起草或组织起草公司综合性规章制度；

（五）负责规章制度草案规范的审核；

（六）组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等

工作；

（七）负责收集规章制度执行中存在的问题，提出完善、修改和

废止有关规章制度的建议；

（八）负责规章制度的编号、保管、存档工作；

（九）联系律师进行规章制度的法律审核。

第八条公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接,

其主要职责是：

（一）依据公司章程提出经总经理办公会批准的规章制度是否需

要董事会审议的建议。

（二）将需要审议的规章制度提交董事会审议。

第三章制度建设规划与年度计划

第九条公司综合管理部根据业务管理需要制定公司规章制度体

系的整体制订规划，整体规划每年滚动调整。

第十条公司各部门根据规章制度体系整体规划，制订本部门规

章制度年度计划。第十一条公司综合管理部对各部门提出的规章

制度年度计划进行协调和审核，编制公司规章制度制订或修订年度

计划。

第十二条公司部门主管副总经理可临时提议并由总经理办公会

决定将某些重要规章制度的制定列入年度计划。

第四章规章制度的起草

第十三条起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接,

并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门说

明。

第十四条对涉及两个以上部门业务的规章制度，由相关部门组

成联合起草小组起草，综合管理部协助。

第十五条规章制度的起草，应按下列步骤进行：

（一）收集资料，掌握有关法律、法规以及其他企业的相关规定；

（二）调查研究，提出解决问题的办法、措施；

（三）撰写草案；

（四）将草案送相关部门、控股公司征求意见。涉及员工利益的,

还需征求员工代表意见；

（五）汇总意见，修改草案。

第十六条规章制度一般应包括下列内容：

（一）目的：清晰简洁说明本制度控制的活动和内容。

（二）适用范围：明确规章制度所涉及的有关部门（单位）、人员、

事项和活动。

（三）职责：规定实施本制度的部门（单位）或人员的责任和权限。

（四）制度规范的内容、要求与程序，对相应经济活动的约束与

要求。

（五）相应活动、事项的详细流程，附相关的工作流程图。

（六）支持性文件和相关记录、图表，包括与本制度相关的支持

性文件、规定，各种应保留的相关记录、表格、单据等。

（七）违反规定的相关责任。

（八）制度的实行时间及有效期限。

第十七条规章制度篇章结构排列可根据内容多少分为章、条、

款、项、目结构表达，内容简单的也可直接以条的方式表达。章、

条的序号用中文数字依次表述；款不编序号；项的序号用中文数字加

括号依次表述；目的序号用阿拉伯数字依次表述。

第十八条被征求意见的部门应认真研读，对制度草案提出意见。

征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。

第十九条规章制度起草部门在广泛采纳多方意见，修改完善规

章制度草案后，报部门主管副总经理审核。

第五章审查、批准

第二十条规章制度草案经起草部门主管总经理审核后，起草部

门填写规章制度审批表（见附件一），经起草部门负责人和主管总经

理签字后，将草案及审批表送综合管理部审查。

第二十一条综合管理部对规章制度草案进行下列审查：

（一）与公司现行规章制度是否协调；

（二）草案结构、条款是否符合规章制度的要求和技术规范；

（三）是否切合企业实际和体现权责利对等原则；

（四）提交公司法律顾问进行法律审核。

第二十二条经审查符合要求的，由综合管理部报本部门主管副

总经理审核，并报总经理办公会审批后下发实行，须董事会审批的

基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实行。

第二十三条下发的规章制度，由综合管理部负责编号、印刷、

发放；以各职能部门名义下发的管理规范，由本部门编写、印刷、发

放。

第二十四条首次颁布的制度为试行文件。试行期为一年，试行

期后经修改的文件为正式文件，正式文件如需修订则按照修订与废

止的相关程序办理C

第二十五条以各职能部门名义下发的规章制度发布后5日内，

主管部门应送综合管理部备案。

第二十六条规章制度一经颁布生效后，公司各级人员必须严格

遵守。

第六章修订与废止

第二十七条为加强规章制度的动态管理，规章制度实施过程中,

制度制定部门与综合管理部每年向各相关部门征求规章制度执行意

见，搜集规章制度执行过程中存在的问题，以便适时修订。

第二十八条各相关部门在执行规章制度过程中，对规章制度存

在的问题应及时记录。

第二十九条规章制度的修改和废止应由规章制度的制（拟）定部

门提出，综合管理部审核，报总经理办公会审定。经董事会批准实

施的规章制度，其修订和废止报董事会审定。

第三十条规章制度有下列情形之一的，应进行修正。

（一）规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。

（二）规定事项局部已不适用的。

（三）规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。

（四）同一规章制度内容前后重复矛盾的。

（五）同一事项所须适用的各种规章制度，其内容彼此冲突矛盾

的。

（六）所涉及的部门名称，已与现制不符，或原规定事项的主管

或执行部门已经裁并或变更的。

第三十一条规章制度有下列情形之一者，应予以废止。

（一）规定事项与现行经营方针相悖或不符的。

（二）已与现实情况完全不相切合的。

（三）同事项已有新规定并已公布施行的。

（四）规定事项已执行完毕，或因情势变迁，已无继续施行必要

的。

（五）其它情形无保留或继续适用必要的。

第七章附则

第三十二条公司基本管理制度的范围由公司董事会负责认定。

第三十三条本规定自总经理办公会批准通过之日起实施。

实习期管理规定篇5

第一章总则

第一条：确保商城物业管理部各类钥匙管理有序，使用方便;严

格控制领取使用前、后的钥匙使用和管理，规范管理钥匙的使用权

限。

第二章各类钥匙适用范围

第二条：适用范围：商城物业管理部内所有门锁钥匙及重要部

位的屉柜锁匙，均列入钥匙管理范围。各科室所辖办公室、商城各

通道门、出入口、宿舍、仓库、竖井、机房、电站、泵房、防盗卷

帘、防火卷帘、电磁门、电梯机房、监控室等。

第三章管理原则

第三条：公司钥匙管理本着谁主管、谁负责的原则，分部门分

级负责，责任到人C

第四章管理细则

第四条：钥匙使用权限及流程

1、所有钥匙都应该配备两套，一套现用，一套备用。所有钥

匙应分类，贴上标签，整齐定位挂放于钥匙板上或钥匙柜中，钥匙

板或钥匙柜钥匙由当班主管负责管理;钥匙管理员因故离开岗位时，

报请科长同意委托其他同事代为管理。

2、各科室负责本部门内所有门锁钥匙的备存、登记、领发，

并建立钥匙管理档案。

3、金库、油库、重要设备间、涉密档案室等场所设双锁，两

人分别持有钥匙同时到场开启。

4、办公室钥匙值班人员或指定人员保管；值班人员做好交接并

作登记。

5、银座三期办公区钥匙借用管理流程：

(1)值班安保员：遇有紧急情况时，协同监控值班员及时启用备

用钥匙进行处置并做好记录。

(2)监控值班员：协同值班安保员共同管理办公区备用钥匙，使

用完毕后做好值班记录。

(3)各岗位员工：下班前将重要资料、物品入柜进库，私人物品

带走，尽量避免封场后再次回到办公区取回遗忘物品。

(4)如果办公区工作人员在楼层封场后需要再次上去，需通知大

堂内安保值班人员，由安保值班人员带领申请人到中控室借钥匙，

并在登记表上签字确认(申请人、安保人员、值班人员)后，方可借

出备用钥匙。

(5)由三方共同在场，取出所在楼层的钥匙后，由安保带领申请

人到达所在楼层后，电话通知中控室值班人员对该楼层进行撤防。

(6)取回物品后，电话通知中控室进行重新设防，安保人员与申

请人到中控室进行签字确认后方可离开。

(7)封存钥匙的信封启封后，第二天，由安保主管与监控室管理

人员共同向物业部长进行汇报，并重新进行封装。

6、商城各进出口、消防通道、防盗卷帘等现用钥匙放置总值

班室的专用柜保管，放置在监控探头下由当班主管负责管理，备用

钥匙由科内统一集中控制管理；两班交接班时，钥匙交接作为一项重

要交接事项，由当班主管负责；钥匙领用和送还的管理由当班主管与

当值警员交接，查点清楚并做好对其所用的钥匙应有详细的登记，

包括钥匙的领用送还时间(开封场前十分钟领取开封场完毕5分钟内

送还)、位置、数量和使用人，警员用完钥匙，需马上交回钥匙，不

能个人暂存或存放在它处，以免遗忘丢失;在钥匙使用当中，钥匙不

得挂于门锁上，开锁后立即取下，做到钥匙不离身；夜间封场后施工

楼层只领取货梯间通道钥匙，没有书面申请或未经总值班许可，不

得开启任何门锁。

7、宿舍钥匙管理员管理根据宿舍管理规定使用。员工不准私

自更换门锁和配钥匙。由于保管不善，钱匙丢失要速报安保办公室。

钥匙统一配制，并由遗失者付工本费。如不报而导致宿舍失窃，由

遗失钥匙者承担全部损失。

8、仓库每个仓库门的钥匙存放在相应科室办公室统一编号管

理；除日常用的钥匙损坏外，备用钥匙禁止使用。钥匙领用由仓走主

办或者指定人员登记领取。日常用的钥匙在下班时由各仓库主办交

回综合管理办公室;对于个别仓库有加班情况时由该仓库加班人员在

下班时交回办公室值班人员并登记;在两先换班时进行交接并记录。

对于因个人原因造成的钥匙遗失，需由遗失人照价赔偿；仓库所有钥

匙禁止带出，禁止未经批准私自配置钥匙。

9、监控室、竖井、电站、泵房、机房钥匙由设施设备统一编

号管理，除因工作需要由部门指定人员配备钥匙，部门编制钥匙一

览表，部门负责人签字验证，并标注持有人后存档，所有设备机房

钥匙必须由专人进行保管。各工种人员若需借用钥匙，可到相应值

班室领取，并做好钥匙借用、归还的交接记录。原则上设备机房只

允许本工种维修人员和相关管理人员进入，不得将钥匙借给与该设

备无关人员，否则必须得到批准后，在有关人员的陪同下方能进入。

10、根据国家电梯检验规范规定和电梯安全运行相关的电梯钥

匙，应由业主指定的管理部门及管理人员严格管理。加强安全防范

意识，预防非指定管理人员对电梯钥匙的错误操作而导致安全事故

的发生或引起电梯重要零配件被盗等事件的发生。因此必需做到如

下几点：

(1)、在任何情况下应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建

立专门的管理档案c保证做到正确使用，特别要预防电梯钥匙的丢

失及误操作。以防电梯零配件丢失、设备损坏、安全事故的发生等。

(2)、电梯钥匙的使用保管必须专人负责，电梯钥匙使用未经主

管领导同意，不得随意使用。因工作需要使用时应做好记录。

(3)、保管人员不得将电梯钥匙外借和赠与其他无关人员。

(4)、电梯钥匙使用完毕后必须及时交回管理部门，并放回原处。

(5)、电梯钥匙包括：厅门三角钥匙(必须由持有电梯管理员证

或电梯维保证书的专业人员使用)、轿内检修钥匙、机房钥匙、首层

开关电梯电气钥匙C

(6)、使用厅门三角钥匙时应注意：1、必须由电梯维修保养专

业人员使用，其它人禁止使用。2、当用三角钥匙打开层门时，应

看清电梯是否停在本层，以防踏空；上轿顶前先打急停开关，后把电

梯置检修位置，确认后方可上轿顶。3、紧急救援时必须先切断电

梯控制电源，确认好轿厢位置后再使用厅‘1钥匙进行救援作业。

(7)、电梯的首层电气钥匙(包括操纵盘钥匙)应由专人管理使用

(如电梯司机、电梯管理员、电梯维保员保管)，按规定开、关梯。

(8)、上述电梯钥匙必须严格掌管，不得随意乱放，若钥匙丢失

必须及时向有关部门报告。钥匙丢失必须采取必要措施，防止造成

危害。电梯专用钥匙只能由电梯维修人员保管，不得借给他人使用;

扶梯在就近的柜台前保洁留应急备用钥匙。

第五条：属员工个人保管的钥匙，在工作调动或辞职时必须办

理移交手续，部门负责人必须在调动、离职表上签字确认，否则不

予办理手续。

第六条：各部位所持钥匙应严格保管如出现丢失、损坏等情况,

及时更换门锁，管理人员应立即向科长汇报，并做详细的书面说明,

写明钥匙的丢失地点、时间及原因，物业管理部将按情节的轻重，

提出处罚意见，报物业管理部批准实施。任何钥匙不得外借;未经科

长许可，不得任意复制或借予他人使用，否则负连带赔偿责任。

第七条：节假日期间钥匙由科室指定值班人员管理。

第五章日常检查保养与更换

第八条：材料科负责物业部内所有锁具购买、钥匙的配制。钥

匙配置由须配置科室填写《材料购买审批单》，并由所在科室科长

签字后连带须配置的钥匙，送交材料科进行配置。

第九条：各科室要对其所管理的锁具每月检查一次，每半年进

行一次保养延长锁具钥匙的使用寿命，对不能正常使用的进行更换。

银座商城物业管理部

实习期管理规定篇6

一、总则

1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高

工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与

生活的需要。本制度适用公司所有员工。

二、出差审批

1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理

批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期

部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费

用报销单粘贴单上注明临时出差。

2、出差审批权限：

(a)副总经理出差由总经理审批；

(b)部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批；

(c)其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审

批。三、差旅费支出内容及标准

(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交

通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

(二)往返出差地点交通费标准

1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需

乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经枇准后方可乘坐。未经批

准，乘坐者超出部分由自己负担。

2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7

时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、

船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。

3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租

车时需在票据背面

注明起止地点前情况说明，核实后予以报销。

（三）住宿及补贴标准

1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所

乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午

12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前

的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的

（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而

未超过次日6：00的，第二天休息半天。

2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿

天数平均计算，以车、船票时间为准。

3、出差补贴：出差补贴为员工在出差地的就餐补助。

餐费计算方法为：一天按三餐计算，早餐按标准补贴的20%,午

餐和晚餐各按标准补贴的40%o

早晨8：00前出差补贴早餐；中午13:00以后回单位补贴午餐；

下午19：00后回单位补贴晚餐（以车票、机票载明的时间为准）。

四、报销程序

1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在差旅费报销单

的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

2、报销人持《出差审批单》和粘贴、计算完整的报销单据经部

门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核，

《出差审批单》粘贴于报销单后面，作为报销的附件。

3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理

审批；4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。五、其他

情况

1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴

（科研人员外出工艺交接除外）。

2、本制度解释权在财务部。

实习期管理规定篇7

1、目的

对公司生产经营过程中产生的库存、呆滞、过期物料进行及时

有效的预防控制和处理。降低库存物资积压，提高物料储存能力、

提高存货周转率，促进公司物资的良性运作。

2、库存、呆滞、过期物料定义

是指储存期限超过一定时限仍未使用过的物料，或一年内有使

用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料，以及超过可储存

期限的物料。

3、范围

适用原材料、包装物、低值品、半成品、在制品及成品呆滞、

过期物料的处理。

4、职责

4.1生产部：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工

作，同时实施返工返修工作。

4.2品质部：负责库存、呆滞、过期物料质量的判定工作，判

定结果可分为：合格、返工返修、报废、回收利用等。

4.3技术部：因客户产品改变、产品优化，技术变更（包括更改

原材料、更改配件、工艺单变更、品质变更、成本优化等引起的变

更），技术部应在变更发生后一天内通知采购部并给予相关指引，以

防止库存、呆滞、过期物料的产生。已造成呆滞、过期物料情况发

生的，应提出相应的处理意见。

4.4业务部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，业

务部应在变更发生后一天内通知采购和生产部并给予相关指引，以

防止库存、呆滞、过期物料的产生。对造成呆滞、过期物料情况发

生的，由采购部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。

4.5仓库：负责定期对在仓的库存、呆滞、过期物料进行盘点、

清理、退库工作，并接受采购部安排，参与呆滞、过期物料的评审

和处理工作。

4.6生产部：负责生产过程中呆滞、过期物料产生的预防控制

工作，提出呆滞、过期物料处理申请，判定呆滞、过期物料产生的

原因，组织相关部门进行评审工作，对评审结果提交相应的部门进

行处理，并对评审工作做出结论上报公司领导。

4.7仓库：负责呆滞、过期物料的接收、储存管理工作；负责提

供库存、呆滞、过期物料统计清单；配合相关部门作好库存、呆潸、

过期物料处置工作，包括可回收利用的呆滞、过期物料的更换以及

物料产生的呆滞、过期物料返工返修或处理、配合采购部退换等联

系工作。

4.8后勤部：负责呆滞、过期物料的变卖等处理工作，并在接

到报废通知起两周内按环保体系的要求处理废品。

4.9财务部：负责对库存、呆滞、过期物料处置过程的监控、

核价、评估及账务处理等工作

4.10总经理：根据此规定的权限对呆滞、过期物料的处置进行

审批。

5、库存、呆滞、过期物料处置程序

5.1呆滞、过期物料处置每一年组织一次盘点清理工作。

5.2采购部在接到清单后两天内提出处理申请并组织相关部门

进行呆滞、过期物料处置评审工作，相关部门在两天内提出处理意

见。

5.3技术部、生产部及品质部同时对提报的呆滞、过期物料清

单及申请在两天内进行判定，作出评审意见。

5.4评审意见完成次日，仓库将相关受理报告和清单提交财务部,

财务部在三天内完成核价工作，作出审核意见并报送总经理审批。

5.5后勤部根据最终的审批意见，在收到审批意见后一周内进

行---处理。

5.6仓库负责配合呆滞、过期物料现场处理工作。

5.7后勤部将处理的相关单据移交财务进行销帐处理

6、相关文件

6.1、《不合格品控制程序》

实习期管理规定篇8

为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整

洁的就餐环境，特制定做好公司伙食及用餐后勤保障工作。特制定

此办法。

第一条、公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：

午餐时间：12：00&13：00（就餐时间随季节调整再行通知）

第二条、严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规

定时间段就餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早

用餐或占用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。

第三条、自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时

也要注意持秩序，做到耐心等待和相互礼让。

第四条、公司为每位员工统一配备餐具一套（饭盒以及饭勺一

个），自行保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，

自行负责购置新餐具。

第五条、公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工

均只能在此两处就餐，（董事长、总裁除外），违者罚款50元/次。

第六条、用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗

等不文明行为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款

50元次。

第七条、用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所

有员工，视自身情况而定，吃多少假菜打多少量。用餐结束后，米

饭多于20粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一

次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。第八条、用餐时，不

得将菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱扔乱丢。用餐后,

各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天实现轮班清点卫生检

查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，

第二次直接罚款50元/次。

第九条、用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗

各自餐具，必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以

免堵塞下水通道。

第十条、对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和

完善。办公室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健

康运营，切实为员工做好后勤保障。

第十一条、就餐登记和外来人员就餐规定

一、员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡；

二、公司各部门每天上午10点前，必须将本部门当日就餐人

数报至前台；

三、与公司有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制

度，由相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐。

四、公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向办公室提出申请,

其就餐费用从该员工工资中扣除。

第十二条、食堂物品采购由食堂负责人提出申请，办公室安排

人员进行定期不定期市场询价，安排采购人员进行采购，食堂负责

人进行质量和数量的验收，做到相互配合，相互监督。

实习期管理规定篇9

为了加强用气管理和排除隐患，预防气体爆炸及重特大事故的

发生，特制定本制度：

一、天然气安全使用管理制度：

1、使用天然气必须保持室内通风良好。

2、使用天然气必须安装排放废气的烟道，废气必须排放在大气

中。

3、使用带有自动熄火保护装置的安全性灶具。

4、若发现天然气泄漏等异常情况，要及时关闭气源，通知燃气

公司进行处理，不得自行拆修。

5、连接灶具的胶管要使用燃气专用胶管，经常检查，定期调换。

6、严禁使用明火检查天然气泄漏情况。

7、新装、改装天然气线路必须报燃气公司处理，任何人不得私

自改装、新装、拆装天然气管道。

二、厨房操作人员必须经过专业培训，掌握安全操作气灶的基

本知识。

三、每次操作前应检查灶具的完好情况。检查灶具是否有漏气

情况，如发现漏气严禁进行操作，严禁开启电器开关，应及时报检

修。

四、员工进入厨房前应打开防爆排风扇，以便清除积沉于室内

的天然气。

五、点火时，必须执行火等气的原贝］,千万不可气等火，即先

点燃隐火源，再打开点火器具供气开关，点燃点火器具后，将点器

具靠近灶具燃烧器，最后打开燃烧器供气开关，点燃燃烧器。

六、各种灶具开关，必须用手开闭，不准用其他器具敲击开闭。

七、灶具每次用气完毕后，要立即将供气开关关闭，每餐结束

后，后厨负责人员要认真检查各供气开关是否关闭好，每天工作结

束后要先关闭厨房总供气阀门，再关闭各灶具阀门。

八、经常做好灶具的清洁保养工作及时清除烟罩内的油污，以

便确保安全使用灶具。

九、无关人员不得动用灶具，发现问题应立即报告主管领导和

安全部门，并及时关闭供气总阀门。

十、掌握必要的防火灭火知识和消防器材的使用方法。

名仕娱乐酒店管理有限公司

实习期管理规定篇10

为了贯彻《学校卫生工作条例》，保证学生的用餐安全，营造

平安舒畅的校园环境，把食堂建成让学生感觉到家的温暖，特制定

学生用餐管理制度C

一、按规定的进餐时间由班主任或有关任课老师带领有秩序地

进入食堂。饭前学生洗手，注意饮食卫生，养成良好的用餐习惯。

小学生按指定的桌次集中就餐.

二、为学生营造良好的进餐环境，提倡文明用餐，不争、抢、

跑，养成良好的用餐习惯。就餐时应安静、专心，饭菜提倡少打多

添，不挑食、不浪费。

三、尊重食堂工作人员的劳动，爱护小同学。

四、养成珍惜粮食，不浪费粮食的好习惯。以节约为荣，浪费

为耻。

五、要爱护餐具，用餐结束后到指定的地方小心轻放，不可故

意损坏或人为地使餐具变形。

六、用餐结束后要迅速离开食堂，不在食堂随地吐痰，不得喧

哗哄闹，做到文明用餐。

七、食堂工作人员在分发饭菜时穿戴要规范，对师生要热情，

服务要周到，不厌其烦，让师生满意。对全体师生一视同仁，老师

学生一个样，生人熟人一个样。

文明用语

1、珍惜粮食就是热爱生命。

2、珍惜粮食，远离浪费。

3、文明礼貌，秩序井然。

4、《锄禾》不只是诗，知辛苦，更需要行动。

5、天地粮心，珍食莫蚀。

6、谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。

8、饮水要思源，吃饭当节俭。粒粒盘中餐，皆是辛苦换。

9、一粥一饭当思来之不易，半丝半缕恒念物力维艰。

10、倒下的是剩饭，流走的是血汗。

11、盘内一分钟，厨内更多功。

12、请大家保持餐桌卫生，给我们一个干净的用餐环境。

13、学校食堂可真大，干净整洁靠大家。

14、干净、卫生，你我共同努力。

15、饭菜穿肠过,礼让心中留。

16、粒米虽小君莫扔，勤俭节约留美名。

17、粒米虽小犹不易，莫把辛苦当儿戏。

18、食堂饭菜香，吃个精光。

19、米饭粒粒念汗水，不惜粮食当自晦。

20、古诗《锄禾》你我读，盘中餐苦当记住。

21、节约光荣，人见人赞；浪费可耻，谁闻谁恶。

实习期管理规定篇11

为使公司（以下简称公司）公文处理工作规范化、制度化、科学

化，提高工作效益加办理公文质量，结合公司实际，特制订本管理

规定。

2适用范围本规定适用于公司机关、分子公司及各单位。

3规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡

是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或

修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方

研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最

新版本适用于本标准。《国家行政机关公文格式》

《集团公司机关公文处理办法》

《集团公司公文管理办法》

4职责

4.1经理（党委）办公室负责公司机关部门公文管理和对分子公

司公文的管理、检查、指导工作。

4.2各分子公司办公室或相关部门负责本单位公文管理工作°

4.3公司主要领导负责公文的审阅签发工作。

4.4行文部门负责公文的拟办和发文手续办理工作。

4.5公司档案室负责公文的归档指导工作；按归档范围，督促检

查、指导工作。

5活动描述

5.1管理原则

5.L1公司和子公司形成的公文，是在履行管理职能过程中形

成的具有法定效力而规范体式的公务文书，是传达、贯彻、落实党

和国家的路线、方针、政策，请示和报告问题，批复和部署工作，

商洽和交流情况的重要工具。

5.1.2公文处理是指公文的办理、管理、整理、归档等相互关

联、衔接有序的工作。公司经理（党委）办公室是公文处理的管理部

门，负责公司的公文处理工作，并负责指导公司分子公司和机关部

室公文处理工作。

5.1.3公文处理必须坚持实事求是、精简高效的原则，做到准

确、及时、安全，统一收发、分办、传递、催办、用印、审核、立

卷、归档和销毁。

5.1.4公文处理必须严格执行国家和企业有关保密法规，确保

国家秘密和企业商业秘密安全。

5.2管理内容

5.2.1公文种类

5.2.1.1通知：用于转发上级、同级和不相隶属单位的公文，

批转下级单位公文;传达要求下级单位办理和需要周知或共同执行的

事项;任免和聘用人员。

5.2.1.2通报：用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情

况。

5.2.1.3报告：用于向上级汇报工作，反映情况，提出建议或

者意见，答复上级询问的事项。

5.2.1.4请示：用于向上级请求批示、批准的事项。

5.2.1.5批复：用于答复下级单位的请示事项。

5.2.1.6决定：用于对重要问题或重大行动做出安排及决策。

5.2.1.7意见：用于对重要问题提出见解和处理办法。

5.2.1.8会议纪要：用于记载和传达会议情况和议定事项。

5.2.1.9函：用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答

复问题，请求批准加答复审批事项。

5.2.1.10公告：用于向公司内外、国内外宣布重要事项。

5.2.2公文格式

公文一般由眉首（密级、紧急程度、文头、发文字号、签发人）,

主体（标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注），版

记（主题词、抄送单位、印发单位和日期）三部分组成。

5.2.2.1密级和紧急程度

涉及国家机密知商业经济秘密的公文，标明密级。涉及紧急事

项的公文，标明紧急程度。

5.2.2.2文头

用发文单位全称或规范化简称；分为公司、部室、子公司三类文

头。

5.2.2.3发文字号

包括单位代字、年份、序号、形式为代字［年份］序号。公司文

头发文代字为党发，部门文头发文代字为A字（A为部室代号，包括

群众组织）；子公司文头发文代字为B发。年份用四位阿拉伯数字，

序号为该代字流水号。联合发文只标明主办单位代字、序号。

5.2.2.4签发人

上行文应注明签发人，签发人一般应为单位主要领导。

5.2.2.5标题

准确简要概括公文主要内容，并可表明公文种类。

5.2.2.6主送机关

公文的主要受理机关，用全称或规范化简称、统称。

5.2.2.7附件

如有附件，标明名称。附件说明在正文下空1行、左空2行字

进行标识。如：

附件：1.

2.（后面不加标点符号）

5.2.2.8印章除会议纪要外，各文种均加盖印章；印章应与文头

相符。

5.2.2.9成文时间

以负责人签发日期为准。

5.2.2.10附注

公文如有其他需要说明的事项，应加附注，用括号括起位于成

文时间下一行居左空2格加圆括号标识；上行文应在附注中注明联系

人姓名和电话。

5.2.2.11主题词

按照《集团公司公文主题词表》标注；同时结合企业实际，规定

五种自由词作为主题的补充，包括公文中关键的人名、单位（地）名、

产品名、项目名、装置（设备）名。主题词不能超过5组。

5.2.2.12抄送单位

公文如需除主送机关外的其他机关知晓或执行，应注明抄送单

位;抄送单位名称应使用全称或规范化简称、统称。

5.2.2.13印发单位和日期

标明主办单位全称或规范化简称以及印发时间。

5.2.2.14印刷和装订

公文采用国际标准A4型纸张双面印制，左侧装订。

5.2.3行文规则

5.2.3.1行文应当确有必要，注重效用。

5.2.3.2公司机关各部门根据职权范围，可以代表公司，以公

司名义向分子公司行文；子公司及职能部室可在本单位范围内行文，

不得对外正式行文C

5.2.3.3向上级机关行文，应主送一个上级机关，如需其他上

级机关阅知，可以抄送；公司形成的请示、报告公文要将底稿和两份

文件交公司经理（党委）办公室存档，然后再将两份文件送上级办公

室阅批。

5.2.3.4一般不得越级请示或报告；除生产事故、大型集体上访、

突发事件等紧急重大情况或逐级行文延误时机将造成损失，经公司

领导指定可以越级行文外，均要逐级行文。因上述情况必须越级行

文时，应抄送被越过的上级机关。

5.2.3.5请示前报告在公文中不能并用；请示应一文一事；报告

中不得夹带请示事项。

5.2.3.6除本《规定》规定的公文种类以外，工作要点、活动

方案、计划等文体都不能作为公文的独立行文文种，必须以通知的

形式印发。

5.2.4发文办理

5.2.4.1发文办理是指制发公文的过程，包括拟稿、审核、签

发、复核、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。

5.2.4.2草拟公文应当做到：

a.符合国家的法律、法规和企业有关规定，遵循上级机关的指

示精神，完整、准确地体现发文机关的意图;

b.全面、客观反映情况，提出的政策、措施切实可行;

C.观点明确、条理清楚，结构严谨，表述准确，直述不曲，文

字精练，字词规范，标点正确；

d.人名、地名、数字、引文准确；引用公文应先引标题后引发

文字号；引用外文注明中文含义；日期写明具体年、月、日；

e.结构层次序数为：第一层为一，笫二层为（一），第三层为

1.,第四层为⑴；

f.根据行文目的和发文机关职权选择适当的文种；

h.公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序号和在词、词

组、惯用语、缩略语，具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使

用汉字外，应使用阿拉伯数字；

i.应使用国家法定计量单位；

J.文中使用非规范化简称，应先用全称并注明简称。使用国际

组织外文名称或其缩写形式，应在第一次出现时注明准确的中文译

名；

k.公文书写稿纸要干净耐用，书写字迹整齐，必须使用蓝黑钢

笔、炭素笔或毛笔书写，不能用铅笔、圆珠笔和彩笔书写；用计算机

打印的，排版要规范。

5.2.4.3行文前，应填写发文稿纸，标明起草人，主送机关和

公文标题。

5.2.4.4拟制的公文，由起草单位负责人进行审核。公文的签

发，凡以公司（子公司）名义报送上级机关或下发的涉及全局工作的

重要公文，都要由主要领导签发；涉及专项或某一系统工作的公文，

由分管领导签发。需要会签的联合行文，应在会签栏注明会签部门；

签发或会签应署姓名和日期。

5.2.4.5审核、签发或会签公文，必须使用蓝黑钢笔、炭素笔

或毛笔，注意不要在文稿左侧装订线外书写。

5.2.4.6公文不准翻印，经办公室批准，可以复印或翻印。

5.2.4.7拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的问题，主办

部门应当与有关部门协商，取得一致意见后方可行文。

5.2.4.8公文送负责人签发前，应先经起草部门负责人核稿、

把关、签字，然后由办文单位（部门）送经理（党委）办公室进行审核,

最后呈送公司（子公司）相应领导签发。经理（党委）办公室审核的重

点是：

a.是否确需行文，行文方式是否妥当；

b.是否符合党的路线、方针和政策，是否符合国家法律、亚规

和企业的有关规定，是否符合上级有关精神和本单位实际；

c.是否符合行文规则，公文的诸要素如人名、地名、产品名、

装置名、单位部门名称、时间、数字、引文和文字表述，密级，主

题词是否准确、恰当，文字、标点符号及文种使用、公文格式是否

符合本《规定》的规定;报批手续是否符合规定;核稿、会签等手续

是否齐备。文件中的数据、计量单位，由办文单位领导把关。

5.2.4.9对不符合要求的文稿，可按乂下方法处理。

a.文字质量存在问题，如文字修改量不大，由经理（党委）办公

室负责修改；需要做重大修改的，由拟搞部门修改后再报审；

b.违反公文办理程序的，由拟稿部门补办；

实习期管理规定篇12

第一章总则；第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日

常管；第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金；支票

上印有现金字样的为现金支票，现金支票只能；第三条本细则适用省

公司本部、各地市公司及其下属机；第四条各级分支公司须按照有关

法律、行政法规和本细；第二章支票购领；第五条支票购领必须建立

审批程序；在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人；

第一章总则

第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防

范资金管控的风险，根据《票据法》和《支付结算办法》等有关规

定，结合工作实际，特制定此细则。

第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、

转账支票和普通支票。

支票上印有现金字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现

金。支票上印有转账字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。

支票上未印有现金或转账字样的为普通支票，普通支票可以用于支

取现金，也可以用于转账。

第三条本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，以

下简称各级分支公司。

第四条各级分支公司须按照有关法律、行政法规和本细则的规

定，准确、及时、安全地进行支票结算和管理。

第二章支票购领

第五条支票购领必须建立审批程序。出纳岗人员到开户银行购

领支票前，应填写《支票购领申请单》和银行要求的票据和结算凭

证领用单，其中领用单需加盖银行预留印鉴，经相关人员签字审批

后方可到银行办理相关手续。

在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员、资

金管理部经理签字审批；在地市分公司应由资金管理岗人员和财务会

计部经理签字审批;在区县支公司应由柜面主管人员和支公司经理签

字审批。

第六条支票购领后应及时进行支票购领登记。出纳岗人员应将

购领的日期和所有支票号码顺序填入《支票使用情况登记表》，并

在《支票购领申请单》上回填购领支票号码的起止范围，交相关人

员进行复核。

复核人员根据银行反馈的《重要空白凭证登记簿》或银行资金

回单检查支票实际购买、登记入库数量与购领申请、《支票使用情

况登记表》等记录信息是否一致，复核后在《支票购领申请单》签

字确认。

在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人员复核;

在地市分公司应由资金管理岗人员进行复核；在区县支公司应由柜面

主管人员进行复核C

第三章支票签发及登记

第七条支票签发与支票登记应同步完成。

支票应按银行账户分别设立对应的《支票使用登记簿》，由管

理账户的出纳岗人员保管。《支票使用登记簿》必须采用订本式，

登记簿封面需写明单位名称、所属账套、开户银行、银行账号以及

所属年度。

第八条支票签发人必须根据审批无误的原始凭证顺号签发支票,

不得跳号。签发支票前，须核实银行账户是否有足够的存款余额，

避免签发空头支票。

第九条支票签发人须按规定填制支票，支票签发金额与原始凭

证的金额应一致。支票签发工作由出纳岗人员或资金复核岗人员完

成。

支票签发人填制支票时应同步填写《支票使用情况登记表》，

登记项目应包括时间、金额、用途、签发人等，不得遗漏登记项目。

支票签发人填制并登记完毕后将支票、原始凭证和《支票使用

登记簿》一并交给银行预留印鉴保管人复核。

第十条签发支票记载的内容须真实、完整和准确。支票必须记

载出票日期、收款人名称、金额大小写、款项用途、银行预留印鉴

等，并按约定使用支付密码。支票存根必须记载日期、账号、金额、

用途、签发人及领取人签名等。支票和支票存根的签发信息应确保

一致。

对于普通支票作转账支票使用时，应在支票左上角划两条平行

线并延伸至支票存根。

第十一条银行预留印鉴保管人须审核支票记载项目、原始理证

和支票登记项目，无误后在支票上加盖银行预留印鉴并在《支票使

用情况登记表》中签名。

第十二条支票领取人核对支票给付信息无误后，在支票存根和

《支票使用情况登记表》中签名领取支票。

第十三条省公司资金管理部经理、地市分公司财务会计部经理

和区县支公司柜面主管人员每月检查本级公司《支票使用情况登记

表》的填写、核实剩余支票数量并于每月最后一笔后签章确认。

第四章支票及银行预留印鉴保管

第十四条银行预留印鉴应由财务人名章和财务专用章构成，银

行预留印鉴不得少于两枚。

各级分支公司应根据实际工作需要自行决定预留一枚或两枚财

务人名章作为银行预留印鉴。财务人名章须为本级公司负责人名章

或经其授权的财务负责人名章。财务人名章应为专用，不能与该人

的其他人名章相同，并只能和财务专用章配套使用，不得用于其他

用途。

原则上各级分支公司只能刻制一套银行预留印鉴。

第十五条支票和银行预留印鉴应指定专人保管。支票和银行预

留印鉴工作时间应放入抽屉保管，非工作时间应放入保险柜存放保

管，防止遗失和被盗用。有条件的分支公司应由不同岗位人员分开

保管保险柜的密码和钥匙。

第十六条支票应由出纳岗人员或资金复核岗人员保管，不得私

自使用。

第十七条银行预留印鉴应由两名以上专人分别保管，严禁一人

同时保管可以支付款项的所有印鉴。严禁A/B柜面人员保管和使用

财务专用章、财务人名章。

实习期管理规定篇13

1、目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进

出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。

2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、

工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

3、职责：

3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门

证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对

工作。

3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部

门主管负责物质出厂的审核，副总以上（含副总）的管理人员负责物

质出厂的批准。

3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库（或车间）领料规

定发放物质；

3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况c

4、管理内容：

4.1产品出厂

4.1.1向主机厂供货的产品（或半成品）、售后服务过程中需要

的产品（或半成品）由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管

人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具

《物质出门证》；

4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部

主管、销售部门主管会审后提交副总以上（含副总）的管理人员批准

后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具

《物质出门证》；

4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原

辅料和设备工具出厂：

工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物

质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由

部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上（含副总）的管理人

员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务

部出具《物质出门证》。

4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质

量问题需要外出的产品和零部件出厂：

零部件或整件产品（含不限于后视镜、转向器、灯具等）出厂由

经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会

审，副总以上（含副总）批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取

零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出

具《物质出门证》；

4.4采购物质不良退货出厂

4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开

据手工材料退货单，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经

部门主管审核，副总以上（含副总）的管理人员批准后到财务部门备

案，由财务部出具《物质出门证》

4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印材料退货单,

经办人填写退货出门申请（备注：所有在车间现场发现不良一律按照

规定退回仓库），经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务

部门备案，由财务部出具