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文档简介

宿迁合格计算机管理制度一、总则(一)目的为加强公司计算机管理,确保计算机系统的安全稳定运行,保障公司信息资产的安全与完整,提高工作效率,特制定本制度。本制度适用于公司内所有计算机设备及相关软件的使用、维护与管理。(二)适用范围本制度适用于公司全体员工、实习生、外包人员等所有使用公司计算机资源的人员。(三)基本原则1.合法性原则:严格遵守国家相关法律法规,如《网络安全法》、《计算机信息系统安全保护条例》等,确保公司计算机管理活动合法合规。2.安全性原则:采取有效措施保障计算机系统的安全,防止信息泄露、数据丢失、网络攻击等安全事件的发生。3.规范性原则:规范计算机的采购、配置、使用、维护、报废等流程,确保各项操作有章可循。4.责任明确原则:明确各部门及人员在计算机管理中的职责,做到责任到人。二、计算机设备管理(一)采购与配置1.需求申请:各部门根据工作需要,填写《计算机设备采购申请表》,详细说明采购设备的型号、配置、数量、用途等信息,经部门负责人审核后提交至行政部门。2.选型与采购:行政部门根据各部门需求,进行市场调研,选择合适的计算机设备供应商进行采购。采购过程应遵循公司采购相关规定,确保采购设备的质量和性价比。3.设备验收:设备到货后,行政部门会同使用部门及相关技术人员按照采购合同及技术协议进行验收。验收内容包括设备的外观、数量、配置、性能等,确保设备符合要求。验收合格后,填写《计算机设备验收单》。(二)登记与标识1.设备登记:行政部门对验收合格的计算机设备进行详细登记,建立《计算机设备台账》,记录设备的型号、序列号、配置、购买日期、使用部门、使用人等信息。2.标识管理:为每台计算机设备粘贴唯一的标识标签,注明设备编号、使用部门、使用人等信息,便于识别和管理。(三)使用与维护1.使用规范专人专用:计算机设备实行专人专用原则,使用人应妥善保管和使用设备,不得擅自转借他人。开机与关机:按照正确的操作流程开机和关机,避免因不当操作损坏设备。软件安装:如需安装软件,应提前向行政部门申请,经批准后由专业技术人员进行安装。禁止私自安装未经授权的软件。数据备份:定期对重要数据进行备份,备份数据应存储在安全的介质上,并异地存放。安全防范:注意计算机设备的安全防范,如设置强密码、定期更新系统补丁、安装杀毒软件等,防止病毒感染和恶意攻击。2.维护管理日常维护:使用人负责计算机设备的日常清洁、保养和简单故障排除。如发现设备故障,应及时报告行政部门。定期巡检:行政部门会同技术人员定期对计算机设备进行巡检,检查设备的运行状况、硬件配置、软件安装等情况,及时发现和解决潜在问题。故障维修:对于计算机设备出现的故障,行政部门应及时联系专业维修人员进行维修。维修过程中应做好记录,包括故障现象、维修时间、维修内容、维修人员等信息。(四)调配与报废1.调配管理:因工作需要,部门之间如需调配计算机设备,应填写《计算机设备调配申请表》,经调出部门和调入部门负责人签字确认后,报行政部门批准。行政部门负责办理设备调配手续,并更新《计算机设备台账》。2.报废管理报废申请:计算机设备达到使用年限或因故障无法修复等原因需要报废时,使用部门应填写《计算机设备报废申请表》,详细说明报废原因、设备状况等信息,经部门负责人审核后提交至行政部门。鉴定与审批:行政部门会同技术人员对申请报废的计算机设备进行鉴定,确认是否符合报废条件。经鉴定符合报废条件的,报公司领导审批。报废处理:经批准报废的计算机设备,行政部门应按照公司相关规定进行处理,如拆除存储介质、销毁硬盘等,防止信息泄露。同时,更新《计算机设备台账》。三、软件管理(一)软件采购1.采购申请:各部门因工作需要采购软件时,应填写《软件采购申请表》,详细说明软件名称、版本、功能需求、采购数量、预算等信息,经部门负责人审核后提交至行政部门。2.选型与采购:行政部门根据各部门需求,进行市场调研,选择合适的软件供应商进行采购。采购过程应遵循公司采购相关规定,确保采购软件的合法性和质量。3.软件验收:软件到货后,行政部门会同使用部门及相关技术人员按照采购合同及技术协议进行验收。验收内容包括软件的功能、性能、兼容性等,确保软件符合要求。验收合格后,填写《软件验收单》。(二)软件安装与使用1.安装规范:软件安装应按照软件供应商提供的安装指南进行操作,确保安装过程顺利。安装完成后,应进行必要的配置和测试,确保软件能够正常使用。2.使用授权:公司所采购的软件应确保具有合法的使用授权,禁止使用未经授权的软件。使用人应严格按照软件使用许可协议使用软件,不得擅自复制、传播或转让软件。3.软件更新:及时关注软件供应商发布的软件更新信息,按照要求进行软件更新,以修复软件漏洞,提高软件性能和安全性。(三)软件卸载与存档1.卸载管理:当计算机设备不再使用某软件或软件需要更换时,使用人应及时卸载该软件,并清理相关文件和注册表信息。卸载过程应按照软件卸载指南进行操作,确保卸载彻底。2.存档管理:对于公司采购的重要软件,行政部门应进行存档管理,包括软件安装程序、使用手册、授权文件等资料。存档资料应妥善保管,便于日后查阅和使用。四、网络管理(一)网络接入1.申请与审批:员工如需接入公司网络,应填写《网络接入申请表》,经部门负责人审核后提交至行政部门。行政部门根据公司网络资源情况进行审批,批准后为员工分配网络账号和权限。2.网络安全协议:员工接入公司网络后,应遵守公司网络安全协议,不得利用公司网络从事违法违规活动。(二)网络使用规范1.合理使用:员工应合理使用公司网络资源,避免进行与工作无关的网络活动,如网络游戏、在线视频等。2.网络安全:注意网络安全,不随意点击来历不明的链接、下载未知文件,防止网络诈骗和病毒感染。3.数据传输:在进行数据传输时,应确保数据的安全性和完整性,避免因网络故障或其他原因导致数据丢失或泄露。(三)网络维护与故障处理1.日常维护:行政部门会同网络技术人员定期对公司网络设备进行巡检,检查网络运行状况、设备配置等情况,及时发现和解决潜在问题。2.故障处理:当网络出现故障时,员工应及时报告行政部门或网络技术人员。网络技术人员应尽快进行故障排查和修复,确保网络尽快恢复正常运行。故障处理过程中应做好记录,包括故障现象、处理时间、处理方法、处理人员等信息。五、信息安全管理(一)信息分类与分级1.信息分类:公司信息分为办公信息、业务信息、财务信息、客户信息等类别。2.信息分级:根据信息的重要性和敏感性,将信息分为绝密、机密、秘密、公开四个级别。绝密级信息是公司最重要、最敏感的信息,如公司核心技术资料、财务报表等;机密级信息是涉及公司重要业务和商业机密的信息,如业务合同、市场调研报告等;秘密级信息是一般性的公司信息,如办公文档、内部通知等;公开级信息是可以对外公开的信息,如公司宣传资料、产品介绍等。(二)信息访问控制1.权限设置:根据信息的分类和分级,为不同人员设置相应的信息访问权限。只有经过授权的人员才能访问相应级别的信息。2.账号管理:员工的网络账号和信息访问权限应根据其工作职责和岗位变动进行及时调整。员工离职时,行政部门应及时删除其网络账号和相关信息访问权限。(三)信息存储与备份1.存储规范:公司信息应存储在安全可靠的存储设备上,如服务器、磁盘阵列等。存储设备应定期进行维护和检查,确保数据的安全性和完整性。2.备份策略:制定完善的信息备份策略,定期对重要信息进行备份。备份数据应存储在不同的物理位置,并进行异地存放,以防止因自然灾害、设备故障等原因导致数据丢失。(四)信息安全培训与教育1.培训计划:行政部门会同人力资源部门制定信息安全培训计划,定期组织员工参加信息安全培训,提高员工的信息安全意识和技能。2.培训内容:培训内容包括网络安全知识、信息保密意识、数据备份与恢复、软件使用安全等方面。(五)信息安全事件应急处理1.应急预案:制定信息安全事件应急预案,明确应急处理流程和责任分工。应急预案应定期进行演练和修订,确保其有效性和可操作性。2.事件报告与处理:当发生信息安全事件时,发现人员应立即报告行政部门或相关负责人。行政部门应及时启动应急预案,采取措施进行应急处理,如隔离网络、查杀病毒、恢复数据等,尽量减少事件造成的损失。同时,对事件进行调查和分析,总结经验教训,采取措施防止类似事件再次发生。六、监督与检查(一)监督机制1.内部监督:行政部门负责对公司计算机管理情况进行日常监督检查,定期对计算机设备、软件使用、网络安全等方面进行检查,发现问题及时督促整改。2.审计监督:公司审计部门定期对计算机管理情况进行审计,检查计算机管理制度的执行情况、信息资产的安全状况等,确保公司计算机管理活动合法合规。(二)违规处理1.警告与纠正:对于违反计算机管理制度的行为,行政部门应及时发出警告,责令其立即纠正违规行为。2.处罚措施:

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