合同履约率管理办法

合同履约率管理办法一、总则（一）目的本管理办法旨在加强公司合同管理，提高合同履约率，保障公司合法权益，维护公司正常经营秩序，促进公司持续健康发展。（二）适用范围本办法适用于公司及所属各部门、各分支机构在经营活动中签订的各类合同（包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同等）的履约管理。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行必须遵守国家法律法规和行业标准，确保合同合法有效。2.全面履行原则合同双方应按照合同约定全面履行各自的义务，包括但不限于标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点、履行方式等。3.诚实守信原则合同双方应秉持诚实守信的原则，善意履行合同义务，不得擅自变更或解除合同。4.动态监控原则对合同履行过程进行动态监控，及时发现和解决问题，确保合同顺利履行。二、合同签订管理（一）合同签订流程1.业务部门发起业务部门根据业务需求，拟定合同草案，明确合同双方的权利义务、标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点、履行方式等主要条款。2.法务审核合同草案提交法务部门进行审核，法务部门对合同的合法性、合规性进行审查，提出修改意见。3.相关部门会签根据合同性质和涉及的业务领域，合同草案需提交相关部门会签，如财务部门对合同价款、支付方式等进行审核，技术部门对合同涉及的技术条款进行审核等。4.领导审批合同草案经法务审核和相关部门会签后，提交公司领导审批。公司领导根据合同的重要性、风险程度等因素进行审批决策。5.签订合同合同经领导审批通过后，由业务部门与合同对方当事人签订正式合同。签订合同的人员应具备相应的授权，确保合同签订的真实性和有效性。（二）合同条款审查1.合法性审查合同条款应符合国家法律法规的强制性规定，不得违反法律法规的禁止性条款。2.完整性审查合同条款应完整、明确，避免出现模糊不清、歧义或漏洞。合同应明确约定双方的权利义务、标的、数量、质量、价款、履行期限、履行地点、履行方式、违约责任、争议解决方式等主要条款。3.风险防范审查对合同履行过程中可能出现的风险进行评估，并在合同条款中约定相应的防范措施。如对于可能出现的质量纠纷，应约定质量检验标准、质量异议期限等条款；对于可能出现的付款风险，应约定付款方式、付款期限、逾期付款违约责任等条款。（三）合同授权管理1.明确授权范围公司应明确规定各类合同签订人员的授权范围，签订合同的人员应在授权范围内签订合同，不得超越授权签订合同。2.授权审批程序签订合同的人员如需超越授权范围签订合同，应按照公司规定的授权审批程序进行申请，经公司领导审批同意后方可签订合同。3.授权变更与撤销公司应根据业务发展和人员变动情况，及时对合同签订人员的授权进行变更或撤销。授权变更或撤销应履行相应的审批程序，并及时通知合同对方当事人。三、合同履行跟踪与监控（一）建立合同履行台账1.台账内容合同履行台账应详细记录合同的基本信息（包括合同名称、合同编号、签订日期、合同双方当事人等）、履行情况（包括履行期限、实际履行时间、履行进度、交付情况、付款情况等）、变更情况（包括合同变更的原因、变更内容、变更时间等）、违约情况（包括违约事实、违约方、违约责任承担方式等）等信息。2.台账更新业务部门应指定专人负责合同履行台账的更新工作，及时记录合同履行过程中的各类信息。合同履行台账应定期进行核对和清理，确保台账信息的准确性和完整性。（二）定期跟踪合同履行情况1.跟踪频率业务部门应定期对合同履行情况进行跟踪，对于重要合同或履行期限较长的合同，应至少每月跟踪一次；对于一般合同，应至少每季度跟踪一次。2.跟踪方式业务部门可通过电话、邮件、实地走访等方式对合同履行情况进行跟踪，及时了解合同对方当事人的履行情况，发现问题及时沟通解决。3.形成跟踪报告业务部门在跟踪合同履行情况后，应形成跟踪报告，详细记录合同履行情况、发现的问题及解决措施等信息。跟踪报告应定期提交给公司领导和相关部门，以便及时掌握合同履行动态。（三）及时处理合同履行中的问题1.问题识别业务部门在跟踪合同履行情况过程中，应及时识别合同履行中出现的问题，如合同对方当事人未按时履行义务、履行质量不符合约定、出现争议纠纷等。2.问题分析对于识别出的合同履行问题，业务部门应组织相关人员进行分析，查找问题产生的原因，评估问题的严重程度和影响范围。3.问题解决根据问题分析结果，业务部门应制定相应的解决措施，及时与合同对方当事人沟通协商，解决合同履行中的问题。对于重大问题或涉及多个部门的问题，应及时提交公司领导协调解决。四、合同变更与解除管理（一）合同变更管理1.变更原因合同变更的原因主要包括市场情况变化、法律法规调整、双方协商一致等。2.变更程序合同如需变更，应由合同一方当事人提出书面变更申请，经对方当事人同意后，签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、变更的时间、双方的权利义务等条款。变更协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。3.变更后的合同管理合同变更后，业务部门应及时更新合同履行台账和相关合同文件，确保合同管理的准确性和一致性。（二）合同解除管理1.解除原因合同解除的原因主要包括合同目的无法实现、一方当事人违约、双方协商一致等。2.解除程序合同如需解除，应由合同一方当事人提出书面解除申请，经对方当事人同意后，签订书面解除协议。解除协议应明确解除的原因、解除的时间、双方的权利义务等条款。解除协议签订后，原合同即行终止。3.解除后的后续处理合同解除后，业务部门应及时清理合同履行台账和相关合同文件，对已履行的部分进行结算，对未履行的部分进行妥善处理。如涉及违约责任的承担，应按照合同约定和法律法规的规定进行处理。五、合同纠纷处理（一）纠纷预防1.加强合同管理通过完善合同签订、履行跟踪与监控、变更与解除等管理制度，加强合同管理的全过程控制，预防合同纠纷的发生。2.提高风险意识加强对员工的法律法规培训和风险意识教育，提高员工的法律素养和风险防范能力，避免因员工的疏忽或不当行为导致合同纠纷的发生。3.建立沟通机制建立合同双方当事人之间的定期沟通机制，及时了解对方的需求和意见，加强双方的合作与信任，预防合同纠纷的发生。（二）纠纷处理流程1.纠纷发现业务部门在合同履行过程中发现合同纠纷后，应及时向公司领导报告，并组织相关人员进行调查了解，收集相关证据材料。2.纠纷分析公司领导接到报告后，应组织法务部门、业务部门等相关人员对合同纠纷进行分析，查找纠纷产生的原因，评估纠纷的风险程度和可能的处理结果。3.纠纷处理根据纠纷分析结果，公司应制定相应的纠纷处理方案，选择合适的纠纷处理方式，如协商、调解、仲裁、诉讼等。在纠纷处理过程中，应充分维护公司的合法权益，确保纠纷得到妥善解决。4.纠纷总结合同纠纷处理完毕后，业务部门应及时总结纠纷处理经验教训，形成纠纷处理报告，提交给公司领导和相关部门。公司应针对纠纷处理过程中发现的问题，及时完善合同管理制度和业务流程，避免类似纠纷的再次发生。六、合同履约率考核与奖惩（一）考核指标1.合同履约率合同履约率=实际履行的合同份数/应履行的合同份数×100%2.合同按时履约率合同按时履约率=按时履行的合同份数/应履行的合同份数×100%3.合同履行质量合格率合同履行质量合格率=履行质量符合约定的合同份数/应履行的合同份数×100%（二）考核方式1.定期考核公司应定期对各部门的合同履约情况进行考核，考核周期为每季度一次。2.数据统计业务部门负责提供本部门合同履行情况的数据，包括合同签订、履行、变更、解除等信息。公司财务部门、法务部门等相关部门应协助业务部门做好数据统计工作。3.考核评价公司根据考核指标和数据统计结果，对各部门的合同履约情况进行考核评价，形成考核报告。考核报告应包括考核指标完成情况、存在的问题及改进建议等内容。（三）奖惩措施1.奖励对于合同履约率高、按时履约率高、履行质量合格率高的部门和个人，公司应给予表彰和奖励。奖励方式包括但不限于奖金