335条隐患排查详细清单

第一部分：企业安全管理常见隐患135项一、人员状态检查（35项）1.员工持证上岗：特种作业人员（电工、焊工、高处作业人员等）未持有效证件上岗。2.员工有无饮酒、宿醉后上岗的情况3.询问员工近期身体状况，是否存在不适影响工作4.查看员工是否有擅自摘除防护用品的行为5.确认员工是否清楚岗位近期生产任务及要求6.询问员工是否掌握本岗位应急救援方法7.检查员工对新的安全规章制度知晓程度8.确认新入职员工是否完成三级安全教育培训9.老员工是否参与安全再培训10.查看培训记录是否完整规范11.员工是否清楚紧急疏散路线和集合地点12.随机提问员工安全操作规程内容13.检查员工是否正确佩戴安全帽，帽带是否系好14.查看员工是否穿着符合要求的安全鞋，有无破损15.从事电气作业员工是否佩戴绝缘手套16.需佩戴护目镜岗位员工，护目镜佩戴是否到位17.粉尘作业岗位员工是否佩戴防尘口罩18.高温作业员工是否配备防烫服、防护手套等19.检查员工是否佩戴耳塞等听力防护用品（噪音岗位）20.询问员工对个人防护用品使用和维护知识掌握情况21.检查员工是否在吊装作业半径内、有限空间出入口、高压电附近等危险区域随意停留或休息。22.检查员工是否在禁火区域未办理动火证即进行焊接、切割等明火作业。23.检查员工是否有私拉乱接电线、用湿手操作电气设备、使用破损的插排。24.检查员工是否未进行气体检测、未落实监护人员即进入有限空间作业。25.检查员工上下楼梯未扶扶手、在高处平台边缘行走未系安全带。26.检查在通道、安全出口处堆放物料，影响应急逃生。27.检查员工是否有在作业时玩手机、聊天、打瞌睡等导致注意力分散。28.穿戴违规：穿拖鞋、高跟鞋、宽松衣物进入车间，长发未束起。29.检查员工是否在多工种交叉作业时未协调配合，未设置隔离区域。30.检查员工是否在吊装作业半径内、有限空间出入口、高压电附近等危险区域随意停留或休息。31.检查员工是否在设备未断电、未停机状态下进行检修、清洁或调试。32.检查员工是否擅自拆除设备的安全联锁装置、限位器、防护罩等防护设施。33.检查是否存在未按操作规程操作设备（如超压、超速运行）、擅自修改工艺参数等行为。34.检查管理人员强令员工冒险作业，或下达与操作规程冲突的指挥指令。35.检查是否在起重作业时未确认指挥信号、未鸣笛警示即启动设备。二、设备设施检查（45项）（一）机械设备（15项）36.设备外观有无明显碰撞、变形、损坏痕迹37.设备表面油漆是否脱落，有无生锈情况38.传动皮带是否松弛、老化、开裂39.链条传动装置链条是否有松动、磨损40.联轴器连接部位是否牢固，有无异常位移41.各润滑点润滑油是否充足，有无变质42.冷却系统冷却液液位是否正常，有无泄漏43.设备操作手柄、按钮是否灵活可靠，标识是否清晰44.设备运行时有无异常振动和噪音45.设备运行速度是否稳定，有无忽快忽慢现象46.限位开关、行程开关等安全保护装置是否灵敏有效47.设备紧急制动装置能否正常工作48.防护栏、防护罩等防护设施是否完好，安装是否牢固49.设备的接地线路是否连接可靠，有无断裂、腐蚀50.检查设备的易损件，如刀具、模具等是否需要更换（二）电气设备（10项）51.配电箱、配电柜外观是否完好，门锁是否正常52.箱内电器元件有无损坏、烧焦、变形等异常53.线路连接部位是否牢固，有无松动、发热迹象54.漏电保护器是否定期进行试验，能否正常动作55.电线电缆外皮有无破损、老化、龟裂等情况56.架空线路高度是否符合安全要求，有无低垂、断裂57.插座、插头是否完好，有无接触不良现象58.照明灯具是否完好，亮度是否满足工作要求59.检查电机运行时的温度、电流是否正常60.电气设备的接地电阻是否符合标准要求（三）特种设备（10项）61.电梯轿厢内是否整洁，照明、通风是否良好62.电梯的平层精度是否符合要求，开关门是否顺畅63.起重机的吊钩、钢丝绳是否有磨损、断丝、变形64.起重机的制动器是否灵敏可靠，制动距离是否符合规定65.叉车的轮胎气压是否正常，轮胎磨损是否均匀66.叉车的起升、倾斜机构是否正常工作67.锅炉的水位计、压力表、安全阀是否灵敏可靠68.锅炉的燃烧器运行是否正常，燃烧是否充分69.压力容器的本体是否有变形、鼓包、裂纹等缺陷70.压力管道的连接部位是否严密，有无泄漏现象（四）其他设备（10项）71.灭火器压力不足、消火栓被遮挡、应急照明灯具损坏或断电。72.手持电动工具绝缘层破损、梯子踏板开裂、扳手等工具手柄打滑。73.脚手架立杆地基下沉、横杆间距超标（＞1.8米）、脚手板未满铺。74.天然气、蒸汽管道出现泄漏，压力表指针超红线未处理。75.梯子/平台隐患：移动梯无防滑脚垫、固定式平台护栏高度低于1.2米。76.车辆安全问题：厂内机动车刹车灯损坏、倒车雷达失效，装载货物超宽未设置警示旗。77.防尘/防毒设施失效：打磨作业除尘罩未开启、有毒气体岗位通风柜风速不足。78.地面/墙体隐患：车间地面裂缝、坑洞未修补，墙体瓷砖脱落可能坠落。79.门窗安全问题：安全出口门被锁闭、玻璃门无防撞标识，应急逃生通道门开启方向错误。。80.应急设备失效：洗眼器缺水、消防水泵控制柜处于手动状态，防汛沙袋破损失效。三、作业环境检查（30项）（一）工作场所（10项）81.车间通道是否畅通无阻，有无物品占用82.地面是否平整，有无积水、油污、杂物83.工作区域照明是否充足，有无照明死角84.通风系统是否正常运行，室内空气质量是否达标85.工位布局是否合理，操作空间是否足够86.物料堆放是否整齐，是否超高、超宽87.各类工具、器具摆放是否有序，有无随意丢弃88.工作场所的温湿度是否适宜，是否影响作业89.车间内的噪声是否超标，有无降噪措施90.检查车间内的采光是否符合要求（二）危险区域（10项）91.危险化学品储存仓库是否有专人管理92.仓库内通风、防爆、防静电设施是否完好93.危险化学品的存放是否符合“五距”要求94.危险区域的警示标识是否清晰、醒目、齐全95.防火堤、围堰等防护设施是否完好有效96.消防通道是否保持畅通，有无障碍物阻挡97.易燃易爆区域动火作业是否办理审批手续98.危险区域的电气设备是否符合防爆要求99.检查危险区域的监控设备是否正常运行100.危险化学品的装卸作业是否规范（三）物料存放（10项）101.原材料、半成品、成品是否分区存放102.物料存放架是否牢固，有无变形、损坏103.易燃易爆物料是否单独存放，并有防火防爆措施104.化学品是否按照性质分类存放，有无混放现象105.物料存放区域是否有防潮、防雨、防晒措施106.物料的堆码高度是否符合安全要求，有无坍塌风险107.物料的标识是否清晰，注明名称、规格、数量等信息108.检查物料的先进先出执行情况109.废旧物料是否及时清理，存放是否规范110.物料存放区域的消防器材是否配备齐全，是否在有效期内四、安全管理检查（25项）111.企业安全管理制度是否健全，是否涵盖各岗位和环节112.安全生产责任制是否明确，各级人员职责是否落实113.是否设置专职安全员，或安全员未履行现场监督职责（如脱岗）。114.文件记录不全：设备维护保养记录、安全会议纪要、培训签到表等资料缺失或造假。115.安全投入不足：未按照规定提取和使用安全生产费用，，未及时采购合格防护用品，设备安全改造资金未落实。116.安全操作规程是否完善，是否张贴在操作岗位显眼位置117.安全培训计划是否制定，培训内容是否符合实际需求118.查看安全检查记录，检查是否定期开展安全检查119.隐患排查治理台账是否建立，隐患整改是否及时、到位120.事故应急预案是否制定，是否涵盖常见事故类型121.应急预案是否过时，应急预案是否根据实际情况更新。122.应急演练缺失：是否未按规定每半年开展消防、疏散、触电等应急演练（演练记录不全）。123.应急救援物资是否配备齐全，是否定期维护保养124.安全奖惩制度是否执行，对违规行为是否有处罚记录125.新改扩建项目是否执行“三同时”制度126.特种设备是否办理使用登记，定期进行检验检测127.危险化学品是否进行登记，建立档案128.职业危害因素是否定期检测，员工是否进行职业健康体检129.安全管理机构是否健全，安全管理人员是否配备到位130.企业是否开展安全文化建设活动，员工安全意识是否提高131.隐患整改滞后：安全检查中发现的隐患未建立台账，或超期未整改（如超过整改期限3天未闭环）。132.风险管控不足：未对重大危险源（如危化品储罐、有限空间）制定专项管控方案。133.事故管理不严：发生事故后未按“四不放过”原则处理（原因未查清、责任人未追责）。134.外包作业失控：外包单位人员未纳入企业安全管理，未进行统一安全交底。135.沟通机制不畅：隐患上报渠道不畅通（如无线上报平台、意见箱未定期查看）。第二部分：项目安全管理200项隐患一安全管理1.工程项目未办理安全监督登记手续2.未按规定配备专职安全员3.项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证4.未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）5.专业性较强的项目未单独编制专项施工方案6.专项方案（安全措施）针对性不强7.专项方案（安全措施）未落实8.无书面安全技术交底9.安全技术交底针对性不强10.安全技术交底未履行签字手续11.无定期安全检查记录12.检查出事故隐患未按规定整改13.未按规定进行安全教育14.班组安全活动无记录15.特种作业人员无证上岗16.无现场安全标志总平面图17.未按现场安全标志总平面图设置安全标志18.未建立工伤事故档案19.职业健康相关管理制度二文明施工1.施工现场未按规定设置围挡2.施工现场未实施封闭管理，无门卫及门卫制度3.进出大门未设置车辆冲洗台4.污水外流污染路面5.材料未按规定堆放整齐6.易燃易爆物品未分类存放7.未经处理泥浆水、污水排入城市管网8.在建工程兼做宿舍9.生活区、办公区与施工区无明显分隔措施10.食堂不符合卫生要求11.食堂未使用清洁燃料12.厕所无水冲设施13.厕所卫生不符合要求14.现场未按规定配置消防灭火器材15.未执行动火审批手续和动火监护16.无消防器材平面布置图17.宿舍通风差，不整洁18.现场无保健区药箱、急救措施和急救器材19.未建立施工不扰民措施三脚手架1.脚手架高度超过规范规定无设计计算书2.脚手架施工方案未经审核批准3.脚手架施工方案不具体、不能指导施工4.脚手架立杆少底座5.脚手架无扫地杆6.架体与建筑物少拉结7.未按规定设置剪刀撑8.脚手架未按规定设置密目式安全网9.施工层未设1.2m高防护栏杆10.施工层未设18cm高挡脚板11.脚手架搭设未按规定办理验收手续12.施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭13.架体未设上下通道14.卸料平台未经设计计算15.悬挑式钢平台安装不符合设计要求16.落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结17.卸料平台无荷载限定标志18.脚手架杆件搭设间距不符合要求四施工用电1.无临时用电施工组织设计2.临时用电施工组织设计针对性不强3.未达到三级配电、两级保护4.总电源处动力和照明供电未分开5.无总漏电保护装置6.电缆电线随地敷设7.电缆电线未使用绝缘材料固定8.与外电线路安全距离达不到，未按规定采取防护措施9.临时用电由专用电力变压器供电，未采用TN-S保护接零系统10.工作零线和保护零线从总电源处未分开设置11.未按规定选用安全电压12.照明末端各单相回路中未设置漏电保护器13.室内外照明线用花线、塑胶线14.用电设备未设专用开关箱，无专用漏电保护器15.箱体和箱内低压电器选用、安装不当16.分配电箱中一把分闸接两台及两台以上用电设备17.熔断器和熔丝安装、选用不当18.电箱内未设置接零排五塔式起重机1.塔式起重机未取得机械检测合格证2.塔式起重机未按要求办理使用登记手续3.吊钩无防脱棘爪保险装置4.塔吊高度超过规定不安装附墙装置5.附墙装置安装不符合说明书要求6.未制定塔吊安装拆卸施工方案7.安装单位无安装资质8.安装单位的安装资质不符合要求9.基础无隐蔽工程验收手续10.塔吊与架空线路小于安全距离无防护措施11.两台以上塔吊作业无防碰撞措施12.安装完毕后未按规定进行验收13.安装拆卸塔吊未履行安全技术交底14.验收中无量化验收内容15.架体垂直度超过说明书要求16.电气控制无漏电保护装置17.在避雷保护范围外无避雷装置六施工电梯1.施工电梯吊笼安全装置不灵敏2.施工电梯门连锁装置不起作用3.地面吊笼出入口无防护棚4.每层卸料口无安全防护门5.每层卸料口安全防护门不使用6.司机无证上岗作业7.超过规定载人、载物8.未加配重载人9.安装拆卸外用电梯无施工方案10.安装、拆卸队伍无资格证书11.安装拆卸外用电梯未履行安全技术交底12.安装完毕后未按规定进行验收13.验收中无量化验收内容14.架体垂直度超过说明书要求15.电气控制无漏电保护装置16.在避雷保护范围外无避雷装置17.外用电梯未经机械检测合格使用18.未按规定要求办理使用登记手续七物料提升机1.物料提升机吊篮无定型停靠装置2.物料提升机无超高限位装置3.高架提升机无下极限限位4.高架提升机无超载限制器5.高架提升机无缓冲装置6.连墙杆与脚手架连接7.连墙杆材质、连接做法不符合要求8.钢丝绳超过报废标准9.钢丝绳绳卡不符合要求10.钢丝绳无过路保护11.楼层卸料平台两侧无防护栏杆12.楼层卸料平台脚手板铺设不严、不牢13.楼层卸料平台无定型安全防护门14.地面进料口无安全防护棚15.地面进料口安全防护棚搭设不符合要求16.吊篮无定型安全防护门17.高架提升机未使用吊笼18.物料提升机安装未按规定进行验收19.物料提升机安装、拆除无施工方案20.架体基础不符合要求21.架体外侧未按规定使用密目式安全网进行防护22.卷扬机固定不牢23.传统系统滑轮翼缘破损24.无可靠联络信号八基坑支护1.基础施工无支护方案2.施工方案针对性差，不能指导施工3.基坑深度超过5m无专项支护设计4.支护设计方案未经审批5.基坑深度超过5m设计方案未经专家论证6.基坑施工无临边安全防护措施7.支护的作法不符合方案要求8.基坑施工未采取有效排水措施9.机械设备与坑边距离不符合要求10.人员上下基坑无专用安全通道11.设置的安全通道不符合要求12.未按规定对基坑变形进行监测13.未按规定对周边建筑物进行沉降观测14.垂直交叉作业无上下隔离防护措施九模板支撑1.模板工程无施工方案2.模板工程施工方案未按规定进行审批3.未针对混凝土输送方法采取有针对性安全措施4.模板支撑系统未按规定进行设计计算5.模板支撑系统不符合设计要求6.立柱间距不符合要求7.立柱底部无垫板8.未按规定设置横向支撑9.模板上堆料超过设计要求10.高处作业无安全防护措施11.模板