现场签证管理办法

现场签证管理办法一、总则（一）目的为加强公司现场签证管理，规范签证流程，有效控制工程成本，确保工程顺利进行，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有在建工程项目涉及的现场签证管理工作。（三）基本原则1.真实性原则：现场签证必须如实反映工程实际发生的情况，签证内容应真实、准确、完整，不得弄虚作假。2.必要性原则：签证事项应是原合同未涵盖且因工程实际需要而发生的，如因施工条件变化、设计变更等原因导致的额外工作。3.及时性原则：现场签证应在事项发生后的规定时间内及时办理，不得拖延，以免影响工程进度和结算。4.合法性原则：签证内容必须符合国家法律法规、行业标准以及公司相关规定，不得违反任何强制性条款。二、签证范围（一）因设计变更导致的工程增减1.设计变更引起的工程量增减，如建筑物结构形式、尺寸、装修做法等的改变。2.因设计变更导致的材料、设备的更换或增减。（二）施工条件变化1.施工现场地质条件与原设计不符，如出现软弱地基、地下障碍物等，需要采取特殊处理措施。2.施工期间遇到不可抗力因素，如暴雨、洪水、地震等，造成工程损失或需要采取防护措施。3.因建设单位要求或其他外部因素导致施工场地条件发生变化，影响施工正常进行。（三）合同外新增工作1.建设单位临时增加的工作内容，如临时设施搭建、特殊设备的安装调试等。2.由于工程需要而增加的检验检测、试验项目。三、签证流程（一）签证申请1.施工单位在现场签证事项发生后[X]个工作日内，填写《现场签证申请表》，详细说明签证事由、工作内容、工程量、费用估算等信息，并附上相关的证明材料，如现场照片、设计变更通知单、会议纪要等。2.《现场签证申请表》应由施工单位项目经理签字并加盖单位公章后提交给监理单位。（二）监理审核1.监理单位收到施工单位提交的《现场签证申请表》后，应在[X]个工作日内进行审核。审核内容包括签证事项的真实性、必要性、合理性以及费用估算的准确性等。2.监理单位审核通过后，在《现场签证申请表》上签署意见，并加盖监理单位公章，然后转交给建设单位项目负责人。（三）建设单位审批1.建设单位项目负责人收到经监理审核的《现场签证申请表》后，应在[X]个工作日内进行审批。如涉及较大金额或复杂事项，建设单位可组织相关部门和人员进行专题讨论和决策。2.建设单位审批通过后，在《现场签证申请表》上签署意见，并加盖建设单位公章。（四）签证实施1.施工单位在收到建设单位审批通过的《现场签证申请表》后，方可按照签证内容组织实施。实施过程中应严格按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量。2.施工单位应做好签证实施过程中的记录工作，如施工日志、材料使用记录等，以备后续结算审计使用。（五）签证结算1.签证事项完成后，施工单位应在[X]个工作日内提交《现场签证结算表》，详细列出签证工作的工程量、单价、总价等结算信息，并附上相关的结算依据，如工程计量记录、发票等。2.监理单位收到施工单位提交的《现场签证结算表》后，应在[X]个工作日内进行审核，审核无误后签署意见并加盖监理单位公章。3.建设单位收到经监理审核的《现场签证结算表》后，进行最终审定。审定后的签证费用作为工程结算的一部分，按照合同约定进行支付。四、签证费用管理（一）费用计算原则1.现场签证费用应按照合同约定的计价方式进行计算。如合同中无约定，则按照国家现行计价规范和相关定额标准执行。2.签证费用应包括直接费、间接费、利润和税金等全部费用，不得遗漏。（二）单价确定1.对于已有适用单价的签证项目，应按照合同中约定的单价执行。2.对于类似项目的单价，可参照合同中类似项目的单价进行调整确定。3.对于既无适用单价也无类似单价的项目，由施工单位提出单价报价，经监理单位审核、建设单位审定后确定。单价审定应遵循公平、合理、市场可比的原则。（三）费用支付1.建设单位应按照合同约定的支付方式和时间，及时支付签证费用。2.签证费用支付前，施工单位应提供合法有效的发票。如因施工单位原因未能及时提供发票导致付款延误，责任由施工单位承担。五、签证资料管理（一）资料内容1.《现场签证申请表》，包括签证事由、工作内容、工程量、费用估算等信息。2.相关证明材料，如现场照片、设计变更通知单、会议纪要、工程计量记录、材料使用记录、发票等。3.《现场签证结算表》，详细列出签证工作的工程量、单价、总价等结算信息。（二）资料整理与归档1.施工单位应负责签证资料的收集、整理和归档工作。签证资料应按照时间顺序和类别进行分类整理，确保资料的完整性和准确性。2.监理单位应协助建设单位对施工单位提交的签证资料进行审核，并督促施工单位及时补充完善资料。审核通过后的签证资料由建设单位统一归档保存。3.签证资料作为工程档案的重要组成部分，应妥善保管，保存期限按照国家和公司相关规定执行。六、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门应定期对在建工程项目的现场签证管理情况进行审计监督，检查签证流程是否规范、费用计算是否准确、资料是否完整等。2.审计部门发现问题后，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。对违规行为，应按照公司相关规定进行严肃处理。（二）外部监督1.建设单位应接受相关政府部门、行业协会等的监督检查，确保现场签证管理工作符合法律法规和行业标准要求。2.对于外部监督检查提出的问题，建设单位应及时组织整改，并将整改情况反馈给相关部门。七、责任追究（一）施工单位责任1.如发现施工单位在现场签证过程中存在弄虚作假、虚报工程量、高估冒算等行为，建设单位有权扣除相应的签证费用，并要求施工单位承担因此造成的损失。2.情节严重的，建设单位可解除与施工单位的合同，并依法追究施工单位的法律责任。（二）监理单位责任1.监理单位如未认真履行审核职责，对签证事项的真实性、必要性、合理性等审核不严，导致签证费用不合理增加的，建设单位有权扣除监理单位相应的监理费用。2.如因监理单位失职给建设单位造成重大损失的，建设单位可依法追究监理单位的法律责任。（三）建设单位责任建设单位工作人员如在现场签证