环境移送管理办法

环境移送管理办法一、总则（一）目的为加强公司环境管理，规范环境移送行为，确保公司生产经营活动符合环境保护法律法规要求，有效防控环境风险，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内部各部门之间以及公司与外部相关方之间涉及环境事项的移送管理。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家环境保护法律法规、行业标准以及地方相关规定，确保环境移送行为合法合规。2.及时准确原则：对环境问题或事项及时进行移送，确保信息传递准确无误，以便迅速采取有效措施进行处理。3.责任明确原则：明确环境移送过程中各环节的责任主体，避免推诿扯皮，确保环境问题得到妥善解决。4.跟踪反馈原则：对移送的环境事项进行跟踪，及时反馈处理结果，形成闭环管理。二、环境移送事项范围（一）环境污染事件1.生产过程中发生的废水、废气、废渣等污染物超标排放事件。2.突发环境事件，如化学品泄漏、火灾爆炸引发的环境污染等。3.因环保设施故障导致的环境污染问题。（二）环境违法行为线索1.发现公司内部或外部相关方存在违反环境保护法律法规的行为线索。2.接到环保部门或其他相关部门转来的涉及公司的环境违法行为线索。（三）环保设施建设与运行问题1.新建、改建、扩建项目环保设施未按要求建设或未经验收投入使用的情况。2.现有环保设施运行不正常，存在故障或效率低下等问题。（四）环境管理资料与信息移送1.公司内部各部门之间需要移送的环境监测报告、环境统计数据、环境应急预案等资料。2.公司与外部相关方之间需要移送的环境影响评价文件、环保审批文件、排污许可证等信息。三、环境移送流程（一）内部移送流程1.发现环境问题或事项的部门（以下简称“移送部门”）填写《环境移送单》，详细说明问题或事项的基本情况、发现时间、可能造成的环境影响等。2.《环境移送单》经移送部门负责人签字确认后，提交至公司环境管理部门。3.公司环境管理部门接到《环境移送单》后，进行初步审核。对于属于本部门职责范围内的事项，立即组织处理；对于不属于本部门职责范围的事项，及时转交给相关责任部门，并跟踪移送情况。4.相关责任部门接到环境管理部门转来的《环境移送单》后，应在规定时间内进行调查处理，并将处理结果反馈给环境管理部门。处理结果应包括问题或事项的原因分析、采取的措施、处理效果等内容。5.环境管理部门对各责任部门的处理结果进行审核。如处理结果不符合要求，应责令责任部门重新处理；如处理结果符合要求，将处理结果归档保存，并向移送部门反馈处理情况。（二）外部移送流程1.发现外部环境违法行为线索或接到环保部门等转来的涉及公司的环境违法行为线索后，由公司环境管理部门填写《环境违法行为线索移送函》，详细说明线索的来源、涉及的违法行为、可能造成的环境影响等情况。2.《环境违法行为线索移送函》经公司分管领导签字确认后，移送至相关环保部门或其他有权处理的部门。3.在移送外部环境违法行为线索后，公司环境管理部门应及时跟踪了解线索的处理情况，与相关部门保持沟通协调。4.如环保部门等对公司作出环境行政处罚或其他处理决定，公司环境管理部门应及时将处理结果反馈给公司内部相关部门，并组织相关部门进行整改，确保公司环境管理水平符合要求。四、环境移送责任主体及职责（一）移送部门职责1.及时发现并准确报告环境问题或事项，确保《环境移送单》内容真实、完整。2.配合接收部门对移送的环境问题或事项进行调查处理，提供必要的技术支持和信息资料。3.跟踪了解移送事项的处理进展情况，协助接收部门解决处理过程中遇到的问题。（二）接收部门职责1.负责对移送的环境问题或事项进行调查处理，制定切实可行的处理方案，并组织实施。2.及时向移送部门反馈处理结果，确保信息沟通顺畅。3.对处理过程中发现的新问题或情况，及时与移送部门沟通，必要时重新填写《环境移送单》进行移送。（三）环境管理部门职责1.负责统筹协调公司内部环境移送工作，制定和完善环境移送管理制度和流程。2.对各部门填写的《环境移送单》进行审核，及时转交给相关责任部门，并跟踪移送事项的处理进度。3.汇总分析公司内部环境移送情况，定期向上级领导汇报，提出改进环境管理工作的建议和措施。4.负责与外部环保部门等相关方沟通协调，及时移送外部环境违法行为线索，并跟踪处理结果。（四）公司分管领导职责1.对公司环境移送工作进行总体指导和监督，协调解决环境移送过程中涉及的重大问题。2.审核批准《环境移送单》《环境违法行为线索移送函》等重要文件，确保环境移送工作依法依规进行。五、环境移送相关记录与档案管理（一）记录要求1.各部门在环境移送过程中应做好相关记录，包括《环境移送单》《环境违法行为线索移送函》的填写、流转记录，处理过程中的调查记录、监测报告、整改记录等。2.记录应真实、准确、完整，能够清晰反映环境问题或事项的移送、处理全过程。3.记录应采用纸质或电子文档形式保存，保存期限按照国家法律法规和公司档案管理规定执行。（二）档案管理1.公司环境管理部门负责建立环境移送档案，将涉及环境移送的各类文件、记录进行分类整理、归档保存。2.环境移送档案应包括环境移送单、环境违法行为线索移送函、处理方案、处理结果报告、相关监测报告、整改记录等资料。3.档案管理人员应定期对环境移送档案进行检查、维护，确保档案的安全和完整。在需要查阅档案时，应按照公司档案查阅制度办理相关手续。六、监督与考核（一）监督检查1.公司内部审计部门定期对环境移送管理工作进行监督检查，重点检查环境移送流程的执行情况、责任主体的履职情况、相关记录与档案管理情况等。2.公司环境管理部门应加强对各部门环境移送工作的日常监督，及时发现和纠正存在的问题。（二）考核机制1.建立环境移送管理工作考核机制，将环境移送工作纳入各部门绩效考核体系。2.考核内容包括环境问题或事项的发现及时性、移送准确性、处理结果满意度等方面