支护配件管理办法

支护配件管理办法一、总则（一）目的为加强公司支护配件的管理，确保支护配件的质量、安全和合理使用，提高公司生产效率，降低成本，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有涉及支护配件的采购、验收、储存、发放、使用、回收及报废等环节的管理。（三）管理原则1.遵循国家相关法律法规以及行业标准，确保支护配件的管理活动合法合规。2.实行科学管理，优化流程，提高支护配件的使用效率和经济效益。3.明确各部门职责，加强协作与沟通，共同做好支护配件的管理工作。二、职责分工（一）采购部门1.负责根据公司生产需求，制定合理的支护配件采购计划。2.选择合格的供应商，签订采购合同，确保采购的支护配件符合质量要求。3.负责跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题。（二）质量检验部门1.制定支护配件的检验标准和检验流程。2.对采购的支护配件进行严格检验，确保其质量符合相关标准和要求。3.对检验不合格的支护配件，及时出具检验报告，并跟踪处理情况。（三）仓库管理部门1.负责支护配件的入库、储存、保管和发放工作。2.建立健全支护配件库存台账，定期盘点，确保账物相符。3.做好仓库的安全管理工作，防止支护配件损坏、丢失和变质。（四）使用部门1.根据生产需要，合理领用支护配件，并做好领用记录。2.正确使用支护配件，确保其发挥正常功能，避免浪费和损坏。3.负责对使用后的支护配件进行回收和整理，及时交回仓库。（五）设备管理部门1.参与支护配件的选型和技术标准制定，提供技术支持。2.对支护配件的使用情况进行监督和检查，提出改进建议。3.协助处理因支护配件质量问题导致的设备故障。三、采购管理（一）采购计划1.使用部门应根据生产任务和设备运行情况，提前[X]天向采购部门提交支护配件需求计划。需求计划应详细注明配件名称、规格型号、数量、预计使用时间等信息。2.采购部门接到需求计划后，应进行汇总分析，结合库存情况，制定采购计划。采购计划应明确采购配件的名称、规格型号、数量、采购时间、预计到货时间等内容，并报相关领导审批。（二）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等进行评估和审核。2.优先选择具有良好信誉、生产工艺先进、产品质量可靠、价格合理的供应商。新供应商的引入需经过严格的考察和评审，确保其符合公司要求。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、质量标准、价格、交货期、售后服务等条款。（三）采购实施1.采购人员应按照采购合同要求，及时与供应商沟通协调，确保采购任务按时完成。2.在采购过程中，如遇供应商无法按时交货、产品质量问题等情况，采购人员应及时与供应商协商解决，并向相关部门汇报。3.采购的支护配件到货前，采购人员应提前通知仓库管理部门做好收货准备。四、验收管理（一）验收标准1.质量检验部门应依据国家相关标准、行业标准以及公司内部制定的技术要求，制定支护配件的验收标准。验收标准应明确配件的外观、尺寸、性能、材质等方面的具体要求。2.对于有特殊要求的支护配件，应在采购合同中明确验收标准，并作为验收依据。（二）验收流程1.支护配件到货后，仓库管理部门应及时通知质量检验部门进行验收。验收人员应核对送货单与采购合同的一致性，包括配件名称、规格型号、数量等信息。2.质量检验部门按照验收标准对支护配件进行检验，可采用抽检或全检的方式。对于关键部位或重要性能指标的配件，应进行重点检验。3.验收合格的支护配件，质量检验部门应出具验收报告，并在配件上加盖合格标识。验收不合格的配件，应出具不合格报告，注明不合格原因，并及时通知采购部门与供应商协商处理。（三）不合格处理1.采购部门负责与供应商沟通不合格支护配件的处理事宜，要求供应商在规定时间内采取换货、补货或退货等措施。2.对于因不合格配件影响生产进度的情况，采购部门应协调供应商采取紧急措施，确保生产不受影响。3.质量检验部门应对不合格配件的处理情况进行跟踪检查，确保问题得到妥善解决。五、储存管理（一）仓库规划1.仓库管理部门应根据支护配件的种类、规格、数量等因素，合理规划仓库存储空间，设置不同的存储区域，如合格品区、不合格品区、待检区等，并做好标识。2.按照配件的特性和要求，选择合适的存储设备和货架，确保配件存放安全、整齐、有序。（二）库存管理1.仓库管理部门应建立详细的支护配件库存台账，记录配件的出入库时间、数量、规格型号、供应商等信息。库存台账应定期更新，确保账物相符。2.定期对库存支护配件进行盘点，每月至少进行一次小盘点，每季度进行一次大盘点。盘点结果应形成报告，如发现账物不符，应及时查明原因并进行处理。3.根据库存情况，合理控制库存水平，避免积压或缺货。对于长期积压或不再使用的配件，应及时提出处理建议。（三）存储条件1.根据支护配件的材质和特性，提供适宜的存储条件。对于易受潮、生锈的配件，应存放在干燥通风的仓库，并采取防潮、防锈措施，如涂防锈油、放置干燥剂等。2.对于易燃易爆的支护配件，应按照相关规定进行单独存储，并设置明显的警示标识，配备相应的消防器材和安全设施。六、发放管理（一）发放原则1.坚持“先进先出”的原则，确保库存配件的合理周转。2.根据生产需要，严格按照审批后的领用计划发放支护配件，不得超发或滥发。（二）发放流程1.使用部门填写支护配件领用申请表，注明配件名称、规格型号、数量、领用原因等信息，并经部门负责人签字审批。2.领用申请表提交至仓库管理部门，仓库管理人员根据库存情况进行审核，如库存充足，予以发放；如库存不足，应及时通知采购部门补货。3.仓库管理人员按照审批后的领用申请表发放配件，并做好发放记录，包括领用日期、领用部门、领用人、配件名称、规格型号、数量等信息。（三）发放监督1.设备管理部门应定期对支护配件的发放情况进行监督检查，确保发放流程规范、合理。2.对于违规发放的情况，应及时进行纠正，并追究相关人员的责任。七、使用管理（一）培训教育1.人力资源部门应组织对涉及支护配件使用的人员进行相关培训，使其熟悉支护配件的性能、用途、操作方法和安全注意事项等。2.培训内容应包括国家相关法律法规、行业标准、公司内部管理规定以及实际操作技能等方面，确保使用人员具备正确使用支护配件的能力。（二）使用规范1.使用部门应按照支护配件的使用说明书和操作规程，正确使用配件，严禁违规操作。2.在使用过程中，如发现配件出现异常情况，应立即停止使用，并及时报告相关部门进行处理。3.使用人员应爱护支护配件，做好日常维护保养工作，确保配件处于良好的运行状态。（三）现场管理1.生产现场应保持支护配件摆放整齐、有序，便于使用和管理。2.对使用后的支护配件应及时清理和回收，避免丢失和损坏，并按照规定交回仓库。八、回收管理（一）回收范围1.使用后的支护配件，如不再使用或已损坏无法修复的，均应进行回收。2.回收的配件应包括但不限于锚杆、锚索、金属支架、支护网等。（二）回收流程1.使用部门负责将使用后的支护配件进行清理和整理，填写回收清单，注明配件名称、规格型号、数量、回收原因等信息，并交回仓库管理部门。2.仓库管理人员对回收的配件进行核对和验收，如符合回收要求，予以入库登记；如不符合要求，应通知使用部门重新整理或补充相关信息。3.对于可修复的回收配件，仓库管理部门应及时通知维修部门进行修复，修复后重新入库备用。（三）回收利用1.技术部门应定期对回收的支护配件进行评估，根据其损坏程度和技术状况，提出回收利用方案。2.对于可直接再利用的配件，应优先安排在合适的生产环节中使用；对于经过修复后可再利用的配件，应进行修复处理后再投入使用。3.通过回收利用，降低公司支护配件的采购成本，提高资源利用率。九、报废管理（一）报废标准1.质量检验部门应根据支护配件的使用情况和损坏程度，制定报废标准。报废标准应明确配件在外观、尺寸、性能等方面达到何种程度可判定为报废。2.对于因技术更新、设备改造等原因不再适用的支护配件，也应进行报废处理。（二）报废流程1.使用部门或仓库管理部门发现符合报废标准的支护配件后，填写报废申请表，详细说明报废原因、配件名称、规格型号、数量等信息，并提交至设备管理部门。2.设备管理部门组织相关技术人员对报废申请进行审核，如审核通过，报公司领导审批。3.经领导批准后的报废申请，由仓库管理部门负责将报废配件进行清理，并填写报废清单，注明报废日期、报废配件名称、规格型号、数量等信息。4.报废配件应集中存放，定期进行处理，可采用变卖、回收等方式，处理所得收入应及时上缴公司财务部门。（三）报废监督1.财务部门应对报废配件的处理情况进行监督，确保处理过程合规、收入及时入账。2.审计部门定期对报废管理工作进行审计，检查报废标准的执行情况、报废流程的规范性以及报废配件的处理情况等，防止出现违规报废和资产流失等问题。十、监督与考核（一）监督检查1.公司成立支护配件管理监督小组，定期对各部门支护配件的管理工作进行监督检查。监督小组由采购部门、质量检验部门、仓库管理部门、设备管理部门等相关人员组成。2.监督检查内容包括采购计划执行情况、供应商管理、验收管理、库存管理、发放管理、使用管理、回收管理、报废管理等环节的工作质量和执行情况。3.监督小组应及时发现管理过程中存在的问题，并提出整改意见，要求责任部门限期整改。（二）考核机制1.建立支护配件管理考核制度，对各部门和