指南规程管理办法

指南规程管理办法一、总则（一）目的本管理办法旨在规范公司/组织内指南规程的制定、修订、发布、实施及管理，确保各项工作遵循科学、合理、统一的标准和流程，提高工作效率，保证工作质量，降低运营风险，促进公司/组织的规范化、标准化管理。（二）适用范围本办法适用于公司/组织内所有部门及岗位涉及的各类指南规程，包括但不限于业务操作指南、技术规范、安全规程、质量标准等。（三）基本原则1.合法性原则：指南规程必须符合国家法律法规、行业政策及相关标准要求。2.科学性原则：依据专业知识和实践经验，确保指南规程内容科学合理，具有可操作性。3.完整性原则：涵盖工作的各个环节和方面，避免出现管理漏洞和空白。4.协调性原则：与公司/组织内其他相关制度、流程相互衔接、协调一致。5.动态性原则：根据内外部环境变化、业务发展及实际执行情况，及时修订完善指南规程。二、职责分工（一）管理部门职责1.综合管理部门负责指南规程管理办法的制定、修订、解释及监督执行。统筹规划指南规程体系建设，明确各部门在指南规程管理中的职责和分工。组织对指南规程的评审、发布及归档工作。定期对指南规程的执行情况进行检查和评估，提出改进意见和建议。2.业务部门职责负责本部门相关指南规程的起草、修订和初审工作。组织本部门员工学习和执行指南规程，收集反馈执行过程中的问题和意见。根据业务发展和实际工作需要，提出指南规程的修订需求。（二）岗位人员职责1.指南规程编写人员深入了解业务流程和工作要求，确保编写内容准确、完整、清晰。参考相关法律法规、行业标准及先进经验，保证指南规程的科学性和规范性。与相关部门和人员沟通协调，广泛征求意见，对指南规程进行反复修改完善。2.指南规程审核人员从合法性、科学性、完整性、协调性等方面对指南规程进行全面审核。提出审核意见和建议，确保指南规程符合公司/组织实际情况和管理要求。对审核通过的指南规程签字确认，承担相应审核责任。3.指南规程执行人员严格按照指南规程开展工作，确保工作质量和效率。及时反馈指南规程执行过程中遇到的问题，积极参与指南规程的优化和完善。配合管理部门和业务部门进行指南规程的培训和宣传工作。三、指南规程的制定（一）制定流程1.需求提出业务部门根据工作实际需要，识别出需要制定或修订指南规程的项目，填写《指南规程制定申请表》，详细说明制定或修订的原因、依据、主要内容及预期效果等。申请表经部门负责人审核签字后，提交至综合管理部门。2.立项审批综合管理部门对业务部门提交的申请表进行汇总和初审，判断其必要性和可行性。对于符合要求的申请，提交公司/组织相关领导进行立项审批。立项审批通过后，正式确定指南规程的制定项目，并下达《指南规程制定任务书》，明确项目负责人、完成时间、质量要求等。3.编写起草项目负责人组织编写人员开展指南规程的编写工作。编写人员应进行充分的调研和资料收集，结合公司/组织实际情况，按照规范的格式和内容要求进行起草。在编写过程中，编写人员应与相关部门和人员保持密切沟通，广泛征求意见，确保指南规程的实用性和可操作性。4.内部审核指南规程初稿完成后，编写部门应组织内部审核。审核人员应包括部门负责人、业务骨干及相关专业人员等。审核人员按照审核要点对指南规程进行全面审查，提出修改意见和建议。编写人员根据审核意见对初稿进行修改完善，形成送审稿。5.征求意见送审稿提交至综合管理部门后，由综合管理部门组织相关部门和人员进行征求意见。征求意见范围应涵盖与指南规程相关的所有部门和岗位。征求意见期限一般不少于[X]个工作日。各部门和人员应认真阅读送审稿，提出书面意见和建议，并按时反馈至综合管理部门。6.修改完善综合管理部门对征求到的意见进行汇总整理，反馈给编写部门。编写部门根据反馈意见对送审稿进行修改完善，形成报批稿。对于存在较大分歧的意见，编写部门应组织相关人员进行专题讨论，充分沟通协商，达成共识后对报批稿进行相应修改。7.审批发布报批稿提交至公司/组织相关领导进行审批。审批通过后，由综合管理部门负责发布指南规程。发布形式可采用纸质文件、电子文档等多种方式，确保相关人员能够及时获取。（二）编写要求1.内容要求指南规程应明确工作目标、适用范围、职责分工、工作流程、操作方法、质量标准、考核要求等内容，确保各项工作有章可循。语言表达应准确、简洁、易懂，避免使用模糊、歧义或生僻的词汇和语句。对于关键环节和重要操作，应进行详细描述，并配以必要的图表、示例等，增强指南规程的直观性和可操作性。2.格式要求指南规程应采用统一的格式排版，包括封面、目录、正文、附录等部分。封面应注明指南规程的名称、编号、版本号、发布部门、发布日期等信息。目录应清晰反映指南规程的章节结构和主要内容，便于查阅。正文应按照章节顺序编写，层次分明，逻辑严谨。每章、节、条应分别编号，编号应符合规范要求。附录可包括相关的法律法规、标准规范、参考资料、表单模板等内容，作为正文的补充和参考。四、指南规程的修订（一）修订情形1.国家法律法规、行业政策、标准规范发生变化，导致原指南规程不符合要求。2.公司/组织战略调整、业务流程优化、管理模式变革，需要对指南规程进行相应修订。3.在指南规程执行过程中发现存在问题或缺陷，需要进行修订完善。4.因新技术、新工艺、新设备的应用，需要对指南规程进行更新。5.其他需要修订指南规程的情形。（二）修订流程1.修订申请业务部门或相关人员发现指南规程需要修订时，填写《指南规程修订申请表》，详细说明修订的原因、内容及建议等。申请表经部门负责人审核签字后，提交至综合管理部门。2.审核评估综合管理部门对修订申请进行审核，判断其必要性和可行性。对于符合要求的申请，组织相关部门和人员对指南规程的修订内容进行评估，分析修订对其他相关制度、流程及工作的影响。3.修订实施根据审核评估结果，确定是否启动修订工作。如决定修订，由综合管理部门下达《指南规程修订任务书》，明确修订项目负责人、完成时间、质量要求等。修订项目负责人按照制定流程组织开展修订工作，包括编写起草、内部审核、征求意见、修改完善等环节，确保修订后的指南规程符合要求。4.审批发布修订后的指南规程经审批通过后，由综合管理部门负责发布实施。发布时应注明修订版本号和发布日期，同时对原指南规程进行废止或修订说明。五、指南规程的发布与实施（一）发布方式1.综合管理部门负责将批准发布的指南规程以正式文件的形式印发至各部门，并在公司/组织内部办公系统、公告栏等显著位置进行公示，确保全体员工能够及时查阅。2.对于涉及特定业务领域或岗位的指南规程，可根据实际情况进行定向发布，确保相关人员能够准确获取。（二）培训宣贯1.在指南规程发布后，综合管理部门应组织相关部门开展培训宣贯工作，确保员工了解指南规程的内容和要求。2.培训方式可采用集中培训、线上培训、现场讲解等多种形式，培训内容应包括指南规程的制定背景、目的、主要内容、执行要点等。3.各部门应结合自身实际情况，组织本部门员工进行深入学习和讨论，确保员工熟悉并掌握指南规程的具体要求，能够正确运用到实际工作中。（三）实施监督1.各部门应加强对本部门员工执行指南规程情况的日常监督检查，及时发现和纠正不规范行为。2.综合管理部门定期对指南规程的执行情况进行抽查和评估，通过现场检查、查阅资料、问卷调查等方式，了解员工对指南规程的掌握程度和执行效果。3.对于执行不力的部门和个人，应进行通报批评，并责令其限期整改。对因违反指南规程导致工作失误或造成损失的，应按照公司/组织相关规定追究责任。六、指南规程的评估与改进（一）定期评估1.综合管理部门每年组织一次对指南规程的全面评估工作，对指南规程的科学性、合理性、实用性、有效性等进行综合评价。2.评估方式可采用问卷调查、座谈会、现场调研等多种形式，广泛征求各部门和员工的意见和建议。3.根据评估结果，编制《指南规程评估报告》，总结指南规程执行过程中的经验教训，分析存在的问题和不足，提出改进措施和建议。（二）持续改进1.针对评估报告中提出的问题和建议，综合管理部门会同相关部门制定改进计划，明确改进目标、措施、责任人和时间节点。2.改进计划经公司/组织相关领导批准后组织实施，确保指南规程不断优化和完善，适应公司/组织发展和管理需要。3.在指南规程修订后，应及时对相关人员进行培训和宣贯，确保改进后的指南规程能够有效执行。七、指南规程的归档与保管（一）归档范围公司/组织内发布的所有指南规程及其相关的起草文件、审核记录、征求意见汇总表、修订记录等资料均应进行归档。（二）归档要求1.归档资料应真实、完整、准确，符合档案管理的相关要求。2.按照指南规程的类别、编号、版本等进行分类整理，建立清晰的档案目录，便于查阅和管理。3.归档资料应采用纸质档案与电子档案相结合的方式进行保管，确保档案的安全性和可追溯性。（三）保管期限指南规程的档案保管期限应根据其重要性和使用频率等因素确定，一般分为长期、中期和短期。具体保管期限如下：1.长期保管：涉及公司/组织核心业务、关键技术、重要制度等方面的指南规程，保管期限为[X]年。2.中期保管：一般性业务操作指南、技术规范等，保管期限为[X]年。3.短期保管：临时性或一次性使用的指南规程，保管期限为[X]年。（四）档案查阅1.公司/组织内部人员因工作需要查阅指南规程档案时，应填写《档案