金属制品厂安全标准化第八要素隐患排查和治理内容

风险分级管控管理度

1、目的

为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重

特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。

2、试用范围

试用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施。原料产品、安全

防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3、定义：

3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源

或状态。

3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的

原则，实行差异化、动态化管控。

4.职责：

4.1风险分级管控领导小组

公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管

控制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。

4.2应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段

组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评

价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。

4.3建立风险分级管控制度，组织公司工作范围的危害识别和风险评价

工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制

安全风险分布等级。防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开

展隐患排查治理工作。

5、安全风险等级评价程序

5.1成立安全分级管控领导小组

公司成立安全分级管控领导小组，组长，组员、、，小

组编制本公司的安全生产风险分级管控表格，全面开展安全生产危害

辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、

风险评价文件。

5.2评价依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《公司安

全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等,

综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定

安全风险类别、采用相应风险评估方法确定安全风险等级。

5.3风险评价等级

安全风险等级从高到低划分为：

E级\5级、蓝色'可接受危险：班组、岗位管控。

D级\4级、蓝色'轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。

C级\3级、黄色'显著危险：属于一般风险，班组、岗位管控，需要控制

整改。

B级\2级、橙色'高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、班组、岗位

管控，应制定建议改进措施进行控制管理。

A级\1级、红色、极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、班组、岗位

管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的,

只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。

分别用“红、橙、黄、蓝"四种颜色标注

5.4安全风险评估

5.4.1每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结

果进行公示和公布。

5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险

清单进行评价。

5.4.3编制风险分级管控清单建立安全风险公告制度，在醒目位置和重

点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡、绘制“红

橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。

5.5风险控制

企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全风

险特点应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置措施等

方面对安全风险进行有效管控。

6、安全风险分级管控

6.1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为

“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、

作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。

6.2、由分管安全副经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，安

全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措

施和检查、检测、维保等常规的管理措施，人员、资金要有保障。

6.3、由安全负责人牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风

险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别是否存在漏洞、

盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下一月度

安全风险管控要点。

6.4、车间负责人负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常

监督检查，确保管控措施严格落实到位。

7、安全风险公告警示及培训

7.1、完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置，公告存

在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知

卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措

施、应急措施及报告方式等内容。

7.2、加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险知识为

主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基

本特征及防范、应急措施。

8、应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。

9、安全生产科对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关车间、

班组管理人员贯彻执行。

10、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。

11、本制度自发布之日起执行。

某金醐M

[2022]第18号

关于印发《安全风险分析管控分析指导书》的通知

各单位：

现将公司《安全风险分析管控分析指导书》印发给你们，及时传

达到全体员工，并认真贯彻执行，并将公司的风险点、风险源发现、

分析、评定、分级。

某金属制品厂

二。二O年一月十八日

主题词：安全风险管控分析指导

某金属制品厂二。二O年一月一日印

某金属制品厂

安全风险分析管控分析指导书

编制:

审核:

批准:

某金属制品厂

二。二O年一月十八日

企业的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，可

参照DB37/T2974-2017、DB37/T3011-2017的要求，结合本企业实际和实

践，发动职工、群策群力，提炼总结，必要时可聘请业内专家进行指导。

2.1风险点划分原则

2.1.1企业风险点的划分，应充分考虑小微企业特点，遵循“结合实

际，突出重点，通俗易懂，简便易行”的原则。

2.1.2企业的生产经营活动相对单一，生产线自动化程度不高，生产工

序相对较少，作业区域跨度较小。生产工序主要包含：下料工序、组装工

序、喷涂工序、包装工序、辅助工序、公辅设备等。

2.1.3根据小微企业特点，企业划分风险点时以生产工艺流程（工序）、

场所和生产作业所设置的岗位科学合理划分风险点。

2.1.4企业应突出岗位安全风险管控，宜以生产工序并结合岗位进行综

合划分，以各岗位作业活动为主，并统筹考虑各岗位使用的设备设施，每

一个生产工序可划分为一个风险点。

2.L5机加工工序中岗位作业可分为切割、冲孔、钻孔，使用主要设备

有：水锯、冲床、钻床；焊接岗位使用主要设备为：二保焊机等；组装岗

位主要使用设备为：手持电动工具等；喷涂、固化岗位主要使用设备包含:

静电喷涂流水线、固化烘干室等。

2.1.6辅助工序中岗位作业活动可分为仓储装卸、日常巡检、物料提

升、检维修作业、粉尘清扫、动火作业、有限空间作业、临时用电作业、

登高作业等，所使用主要设备包含：叉车、机动车辆、行车、电焊机等。

2.1.7公辅设备可分为除尘系统、消防系统，所使用主要设备包含：吸

尘风管、除尘器、空压机、储气罐、灭火器等。

2.2风险点排查

2.2.1企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险

点名称、岗位、岗位信息、可能导致的事故类型等内容的基本信息，为下

一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。

2.2.2企业进行风险排查时应充分考虑到每一个生产工序中各岗位中

包含的作业活动与设备设施内容，具体参考5.1.4-5.1.9条款有关要求。

2.2.3岗位中作业活动应考虑到常规作业活动与非常规作业活动。常规

作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动，如：机加工、焊接、组装、

喷涂固化等：非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动,

如、登高作业、动火作业、有限空间作业、临时用电等。根据小微企业特

点，对于动火作业等非常规作业活动较少，偶尔涉及，一般委托专业队伍

进行相关作业。

2.2.4重大风险点的确定。因该企业属于涉爆粉尘企业，常规作业活动（如:

喷涂等）、非常规作业活动（如：动火作业、有限空间作业、清扫作业等）、

重点设备设施类（如：除尘设备等）及因管理不善，容易引发粉尘燃爆事

故，风险较大。应作为本次“双重预防体系”建设的重大风险点（直判），

由企业负责进行重点管控和管理。

2.2.5根据GB6441、GB/T13861列出的事故类型及危险和有害因素,

结合企业具体涉及的生产经营活动进行识别。公司可能导致的事故类型包

括：其它爆炸（如：树脂粉末爆炸等）、火灾、机械伤害、车辆伤害、物

体打击、起重伤害、高处坠落、触电、中毒窒息、吸入粉尘造成尘肺病、

长时间接触噪声造成噪声性耳聋等。

2.3风险管控措施

2.3.1制定管控措施

在前期风险点排查的基础上进行风险分析，针对企业各风险点可能存

在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。

——风险管控措施的原则上从五个方面考虑：工程技术措施、管理措

施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。

——应优先考虑：可行性、安全性、可靠性、重点突出人的因素，尤

其是有关标准中强制性条款。

2.3.2形成管控清单

按照风险点类别，明确管控措施，分别形成《风险管控清单》。

2.3.3企业将生产经营中的各种作业活动可能存在的风险及其管控措施进

行高度概括和提炼，形成了通俗易懂的“六必须六不准”“三必须三不准”

“四必须四不准”“安全禁令”等作业活动风险管控要素，便于职工记忆

和掌握。

2.4风险告知

企业对风险点辨识完成之后，必须对风险进行现场目视化，达到风险

告知的目的，消除人员误操作或不知情造成的安全事故，风险告知建议分

以下几方面开展：

——将生产经营中的涉及人的行为《风险管挖清单》管控措施进行归

纳、提炼，形成岗位作业标准，在此基础上进一步的高度概括和提炼，形

成了通俗易懂的“XX必须XX不准”等风险管控要素，便于职工记忆和掌握。

——将风险点相关信息分别制作成风险点告知牌，悬挂或张贴在各车

间、岗位显著位置。

——风险点告知公示与成果全员强化培训。将风险管控清单内容及风

险管控要素，通过不同的形式，组织职工学习。

——通过再次强化培训，提高职工安全意识和安全技能，随时警示和

约束岗位操作人员的作业行为，以实现安全风险的源头管控。

风险点管控清单

单位：某金属制品厂

贪

任

序岗可能导致备

岗位信息危险源（危险有害因素）管控措施部

号位的后果注

门

生

11使用水锯、1、未正确穿戴劳保防护用品；1、机械伤1、必须穿工作服、劳保鞋，假戴防尘口罩

产

冲床、砧床2、锯片、转轴等外露的旋转部位宙：和防噪耳塞卜.岗；

车

对钢管进行安全防护罩缺失；2、触电；2、确保各设备开关电源线无破损、松动：

间

切割、冲孔、3、设备急停、限位器开关等联锁3、物体打设备防静电、PE连接可推:

钻孔,使用保护装置缺失或失效；；击；3、钻头紧固良好，锯片无松动、裂口；防

主要设备4、设备异响、异味、异常温升：4、灼烫：护罩无破损、松动：

有：水锯、5、未使用正确辅助工具进出料:5、噪声性4、开机运行设备，确保无“异响、异味、

冲床、钻床6、操作设备时站位不准确；耳聋;跑偏、打滑”，测试急停开关正常：

7、未停机从事调整、清理、擦拭6、其他伤5、悚作前检杳钢材原料，无杂物夹入；

等工作：害；6、物料、工具取放应按指定位度整齐摆放：

8、金属粉尘无组织排放，未及时7、严禁未停机更换刀片及调整、清理、擦

济理，现场积尘严重：拭设备;

8、悚1完毕：关闭空气开关，确认锯片静

9、开关、电源线破损，带电裸寤，

设备PE接地失效。止后，先清理废料并送至指定区域；

10.止动装厘、止逆器、导向板9、每班清理枳尘：必须用吸尘器将设备内、

等安全防护装值异常或失效：外部和本岗位区域的积尘清扫干净。

11、选用钻头型号不当，钻头卡

住、松动

焊焊

把机加工后1、机械伤1、作业前彻底清理作业地点及周围10米范生

2接接

的各部件焊1、未清理焊接区域周围易燃、易吉；用内易燃、易懒物，无法移动的应采取可骅产

组

车

：

措施

防范

：

触电

2,

：

物品

一爆

装在

装接组

:

培训

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安全

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人员

作业

前对

作业

2、

、供

供气

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2、未

间

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3、物

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起；

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统；

水系

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器材

灭火

烫；

4、灼

气瓶

化碳

二氧

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作业

焊接

3、

保护

氧化碳

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焊机

熄灭明

场、

业现

理作

底清

后彻

作业

焊接

4、

声性

5、噪

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源距

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尽、场

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