污水处理厂安全风险分级管控体系方案1

污水处理厂安全生产分级管控体系全套资料

《2019-2020新标准整编汇总》

单位名称：某污水处理厂

2019年X月

目录

第1章安全生产分级管控作业指导书.............................................4

1.1编制目的...................................................................4

1.2编制依据...................................................................4

1.2.1相关法规及规定........................................................4

1.2.2部门规章..............................................................5

1.2.3地方法规及文件........................................................7

1.2.4标准和规范............................................................8

1.3基本要求..................................................................10

1.3.1健全机构..............................................................10

1.3.2完善制度.............................................................10

1.3.3组织培训..............................................................II

1.3.4落实责任.............................................................11

1.4术语及定义................................................................12

1.4.1风险评价..............................................................12

1.4.2危险源................................................................12

1.4.3危害..................................................................12

1.4.4危险有害因素.........................................................12

1.4.5危害因素辨识.........................................................12

1.4.6风险..................................................................13

1.4.7工作危害分析法（JHA）...................................................13

1.4.8安全检查表分析法（SCL）.................................................13

1.4.9风险评估.............................................................13

1.5危害因素辨识..............................................................14

1.5.1辨识范围..............................................................14

1.5.2辨识内容.............................................................14

1.5.3危害因素造成的事故类别及后果........................................15

1.6风险识别、评价及控制流程.................................................15

第2章风险识别措施.............................................................16

2.1企业危险源（风险点）及辨识标准...........................................16

2.2污水处理厂主要危险、有害因素识别........................................43

2.2.1危险、有害因素的定义.................................................43

2.2.2危险因素辨识和分析...................................................43

2.2.3有害因素辨识和分析...................................................48

2.2.4生产场所的主要危险、有害因素........................................49

第3章风险评估体系.............................................................51

3.1企业风险源识别依据.......................................................51

3.2企业风险评价办法.........................................................52

3.3工作危害分析法（JHA）........................................................52

3.3.1作业活动的划分.......................................................54

3.3.2作业危害分析步骤.....................................................54

3.3.3工作危害分析（JHA）评价表...........................................57

2

3.3.4危险作业风险分析及安全措施..........................................60

3.4安全检查表分析法（SCL）.............................................77

3.4.1安全检查表编制的依据.................................................78

3.4.2安全检查表编制分析要求..............................................78

3.4.3安全检查表分析步骤...................................................79

3.4.4测算危害发生可能性L判断标准........................................81

3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准.................................82

3.5作业风险分析法...........................................................83

3.5.1作业条件风险程度评价（LEC）......................................83

3.5.2作业风险分析法（风险矩阵）..........................................85

3.6污水处理厂安全生产条件现场检查表........................................94

3.7安全检杳表...............................................................111

3.7.1污水、污泥处理系统安全检查表.......................................111

3.7.2变配电系统安全检查表................................................116

373办公系统安全检查表..................................................118

3.8污水处理厂风险分级管控清单.............................................120

第4章风险控制体系............................................................126

4.1风险责任人划分...........................................................126

4.2风险控制措施............................................................130

4.2.1机械设备的使用及保养................................................130

4.2.2污水处理厂危险源防范及应急救援措施................................130

4.3编制风险控制措施计划....................................................135

4.4选择风险控制时考虑因素..................................................136

4.5强化安全风险管理制度....................................................136

4.5.1企业安全生产管理制度................................................136

4.5.2企业安全生产检查制度................................................138

4.5.3安全生产管理制度....................................................138

4.5.4防火安全管理制度....................................................141

4.5.5安全教育制度........................................................145

4.6控制措施优先选择原则....................................................147

4.7风险控制效果评审........................................................147

第5章风险防控和应急措施的实施计划...........................................148

第6章企业突发环境事件风险等级...............................................149

6.1环境风险物质数量与临界量比值（Q）...................................149

第7章附录样表................................................................151

7.1风险点分类标准...........................................................151

7.2风险评估表...............................................................156

7.3风险控制措施及实施期限..................................................157

7.4企业工作危害分析（JHA）记录表（样表）.................................158

7.5企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表）...............................163

7.6作业活动清单............................................................167

7.7安全检查对照样表........................................................174

7.8设备设施清单............................................................183

3

第1章安全生产分级管控作业指导书

1.1编制目的

为了有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，明确我市

生活垃圾处理场的环境风险现状和潜在危害，从而能够在危险物质泄

漏等对环境破坏的情况卜，企业可以迅速、有效的采取相应的应急措

施为了建立企业安全生产事安全生产分级管控长效机制，加强事故防

范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，我公司制

定本风险分级管控方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患

排查治理双体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作,

遏制事故的发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项

行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，规范企业开展风险分级

管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设

工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实

施闭环管理；提升企业本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳

定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理

体系，全面推进落实企业主体责任。

1.2编制依据

1.2.1相关法规及规定

序号文件名文件号、颁布实施日期

《中华人民共和国安中华人民共和国主席令13号（2014年）,2014

1

全生产法》年12月1日实施

《中华人民共和国消中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日

2

防法》实施

3《中华人民共和国劳中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和

4

序号文件名文件号、颁布实施日期

动法》国主席令第18号修改，2009年8月27日实施

《中华人民共和国职中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和

4

业病防治法》国主席令第48号修改，2016年7月2日实施

《中华人民共和国突中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1

5

发事件应对法》日实施

《中华人民共和国特中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1

6

种设备安全法》日实施

《中华人民共和国环中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日

7

境保护法》实施

《使用有毒物品作业中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月

8

场所劳动保护条例》12日实施

《特种设备安全监察中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月

9

条例》1日施行

《危险化学品安全管中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第

10

理条例》645号修订，2013年12月7日施行

《工伤保险条例》中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月

11

（2010年修订）1日施行

122部门规章

序号文件名文件号、颁布实施日期

国家安全监管总局等10部门2015年第5

1《危险化学品目录》（2015版）

号公告，2015年5月1日实施

《危险化学品经营许可证管理国家安全生产监督管理总局令第55号，

2

办法》2012年9月1日起施行

《有限空间安全作'业五条规国家安全生产监督管理总局令69号，

3

定》2014年9月29日实施

《国家安全监管总局关于修改国家安全生产监督管理总局第79号令，

4

〈生产安全事故报告和调查处2015年5月1日起实施

5

序号文件名文件号、颁布实施日期

理条例》罚款处罚暂行规定等

四部规章的决定》

《国家安全监管总局关于废止

国家安全生产监督管理总局第79号令，

5和修改危险化学品等领域七部

2015年7月1日起实施

规章的决定》

《国家安全监管总局关于废止

国家安全生产监督管理总局第80号令，

6和修改劳动防护用品和安全培

2015年7月1日起实施

训等领域十部规章的决定》

《油气灌区防火防爆十条规国家安全生产监督管理总局第84号，

7

定》2015年7月30日实施

劳部发[1995]56号，1995年1月22日

8《爆炸危险场所安全规定》

实施

9《仓库防火安全管理规则》公安部第6号令，1990年4月10实施

《消防监督检宜规定》（2012公安部令第120号，2012年11月1日施

10

年修订）行

《危险化学品经营单位安全评安监管管二字[2003]38号,2003年4月

11

价导则（试行）》1日实施

《易制爆危险化学品名录》

12公安部，2011年11月25日实施

（2011年版）

《生产经营单位安全培训规国家安全生产监督管理总局3号令，国

13

定》家安全生产监管总局令第80号修正

《生产安全事故应急预案管理国家安全生产监督管理总局令第88号，

14

办法》2016年7月1日

《国家安全监管总局关于公布

安监总管三（2011）95号，2011年6月

15首批重点监管的危险化学品名

21日实施

录的通知》

《国家安全监管总局关于公布安监总管三（2013）12号，2013年2月

16

第二批重点监管危险化学品名5日实施

6

序号文件名文件号、颁布实施日期

录的通知》

《国家安全监管总局关于宣布

安监总办(2016)13号，2016年2月4

17失效一批安全生产文件的通

日实施

知》

1.2.3地方法规及文件

序号文件名文件号、颁布实施日期

2007年11月29日经XX省十届人民

1《XX省安全生产条例》代表大会常务委员会第32次会议通

过，2008年1月1日施行

《XX省安全生产事故调查暂行规

2XX省政府令第155号

定》

2010年9月30日XX省第十一届人

民代表大会常务委员会第十九次会

3《XX省消防条例》

议修订通过，自2011年1月1日起

施行

«xx省安全生产应急预案管理办XX省安全生产监督管理局公告第8

4

法(暂行)》号

《关于在全省高危行业推行人身

5云安监管(2008)102号

意外伤害保险的通知》

《XX省人民政府贯彻落实国务院

6关于进一步加强企业安全生产工云政发(2010)157号

作通知的实施意见》

《XX省安全生产监督管理局关于

7危险化学品经营行政许可有关事云安监管(2013)13号

项的通知》

《XX省安全生产监督管理局关于

8做好危险化学品目录调整后安全云安监管(2015)58号

生产许可有关JL作的通知》

7

1.2.4标准和规范

序

文件名标准号、实施日期

号

《汽车加油企业设计与施工规范（2014GB50156-2012,2013年3月1

1

年版）》0

GB50016-2014,2015年5月1

2《建筑设计防火规范》

S

GB50140-2005,2005年10月1

3《建筑灭火器配置设计规范》

日

GB15603-1995,1996年2月1

4《常用化学危险品贮存通则》

日

《危险化学品经营企业开业条件和技术GB18265-2000,2001年5月1

5

要求》日

GB18218-2009,2009年12月1

6《危险化学品重大危险源辩识》

日

GB17914-2013,2014年7月1

7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》

0

GB2894-2008,2009年10月1

8《安全标志及其使用导则》

日

GB12463-2009,2010年5月1

9《危险货物运输包装通用技术条件》

0

GB12158-2006,2006年12月1

10《防止静电事故通用导则》

日

GB50058-2014,2014年10月1

11《爆炸危险环境电力装置设计规范》

日

GB13348-2009,2009年12月1

12《液体石油产品静电安全规程》

0

GB15630-1995,1996年2月1

13《消防安全标志设置要求》

日

8

序

文件名标准号、实施日期

号

GB13690-2009,2010年5月1

14《化学品分类和危险性公示通则》

0

GB6441-1986,1987年2月1

15《企业职工伤亡事故分类》

日

AQ3009-2007,2008年1月1

16《危险场所电气防爆安全规范》

日

AQ3010-2007,2008年1月1

17《企业作业安全规范》

日

AQ/T3050-2013,2013年10月

18《加油企业视频安防监控系统技术要求》

1日

AQ8001-2007,2007年4月1

19《安全评价通则》

日

《危险化学品从业单位安全标准化通用AQ3013-2008,2009年1月1

20

规范》日

《生产经营单位生产安全事故应急预案GB/T29639-2013,2013年10

21

编制导则》月1日

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术S1I/T3022-2011,2011年6月

22

规范》1日

GB/T13869-2008,2008年12

23《用电安全导则》

月1日

GB50187-2012,2012年8月1

24《污水处理厂总平面设计规范》

□

《化学危险品重大危险源辨识》(GB18218-2014)

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)

《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

《声环境质量标准》(GB3096-2008)

《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)

9

序

文件名标准号、实施日期

号

污水综合排放标准》(GB8978-1996)

1.3基本要求

1.3.1健全机构

为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、

职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我

站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着

有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，

对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的

意义。企、也建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体

系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都应当参

与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设

的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其他部门

及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保企业安全

生产能够得到有效的控制。

1.3.2完善制度

企业在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上,

进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化的安全管

理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、

各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

10

1.3.3组织培训

企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体

员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方

法等，并保留培训记录。

1.3.4落实责任

企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行O

11

1.4术语及定义

1.4.1风险评价

风险评价是对系统或作'也中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率

值作出定性、定量的表示。

1.4.2危险源

危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。

1.4.3危害

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

L4.4危险有害因素

指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的

不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

1.4.5危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

12

1.4.6风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)x严重度⑸风险有两个主要特性，即可能性和

严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大

小和程度。

1.4.7工作危害分析法(JHA)

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险

进行分析。

1.4.8安全检查表分析法(SCL)

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜

在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

1.4.9风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.5危害因素辨识

1.5.1辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段：

（2）常规和异常活动：

（3）事故及潜在的紧急情况：

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）汽油、柴油的装卸、存储和加油过程：

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度：

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

1.5.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、

物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质°加,造成火灾利爆炸的因素：造

14

成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素：工作环境的化学性危

害因素和物理性危害因素：人机工程因素：设备腐蚀、焊接缺陷等：导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1.5.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠

落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤'害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染

1.6风险识别、评价及控制流程

风险识别评价流程图如下:

15

第2章风险识别措施

2.1企业危险源（风险点）及辨识标准

公司风险点（危险源）辨识标准

工业危险源辨识与风险评价

风险评价方法是

否

判别作业条件危险危

不

依据性力F价险

可

（I级

别承

序〜V）备

作业活动危害因素可能导致的事故控制措施受

号1注

风

注

LECD险

2)（

注

3）

I劳保穿戴不全人身伤古V361181上岗前劳保用品按规定穿戴齐全否

班前会

2员工身体、心理异常人身伤害V361181r解职工精神状态，关注思想情绪否

3使用工具未检查机械伤害V361181检查工具是否完好,进行安全确认否

4使用设需未检查确认机械伤害V361181班前进行点检确认否

作业准备新

5现场环境未「解清楚人身伤害V361181确认现场环境,选择适合工具否

增

6上下楼梯未扶牢摔伤V361181上下楼梯要抓紧扶牢否

新

7检杳设备停电挂牌触电V363542检查设备必现关闭电源否

增

8人员配置不合理人身伤告V361181根据工作胸妥合理配置岗位人员否

生产安排

9体力负荷超限人身伤害V361181多人换班，严禁安排疲劳作业否

10安全生产责任制未落实人身伤害V361181严格落实安全生产责任制否

管理制度、掾作规程不完新

11人身伤害V361181制定完善各项安全管理制度和操作规程否

善增

12班中玩手机人身仿告V361181班长监俗，互保对子提神，严格考核否

新

13员工教育培训不到位人身伤害V361181严格执行培训制度并保证培训效果否

增

14指挥错误人身伤害V363542浮禁违章指挥、违章作业否

新

15应急灯不亮,逃生困雉人身伤害V163181经常检查,及时修复否

增

16安全管理班中睡岗人身伤害V361181班长隙悠.万保对干根AH.产擀考核否

17班中嬉笑打闹人身伤害V361181班长监督.互保对子提醒.严格考核否

新

18高温环境作业中船V363542喝冷饮,服用防修药品否

增

新

19冬季低温环境作业冻伤V361181按要求安装取暧设施，劳保穿戴齐全*

增

20岗位安全标志缺失人身仿古V361181按标准化要求完善岗位安全警示标志否

21酒后上岗机械伤害V127141严格监督和杜绝酒后上岗行为，退岗否

的摩托乍未戴头盔、车速修

22车辆仿古V363542骑摩托车必须戴头盔，车速不得超过20km/h否

快订

23停送电信息沟通不及时触电