安全生产管理计划及检查表

安全生产管理计划及检查表通用工具模板一、引言安全生产是企业发展的生命线，有效的安全管理计划与系统化的检查机制是预防、保障人员与财产安全的核心手段。本工具模板整合了安全生产管理的关键环节，涵盖计划制定、执行检查、隐患整改等全流程，旨在为企业提供标准化、可落地的安全管理工具。通过科学规划与动态管控，帮助企业构建“预防为主、综合治理”的安全管理体系，降低安全风险，提升管理效率。二、适用范围与行业场景本工具模板适用于各行业领域的生产经营单位，尤其对以下场景具有针对性指导价值：（一）制造业场景机械加工、汽车制造、电子生产等企业，需重点关注设备安全操作、特种设备管理、危化品存储使用、员工劳保佩戴等环节。例如汽车装配车间的生产线设备安全检查、喷涂车间的通风防火管理、焊接车间的用电安全等，均可通过本模板实现计划化管控。（二）建筑施工场景房屋建筑、市政工程、桥梁隧道等施工项目，需围绕高处作业、基坑支护、模板工程、起重机械、临时用电等高风险领域制定专项计划。如高层建筑的外脚手架日常巡检、深基坑的沉降位移监测、塔吊的定期维保记录等，可通过模板中的检查表系统化执行。（三）化工及危化品场景石油化工、精细化工、危险化学品存储经营等企业，需强化工艺安全、设备密封性、防泄漏措施、应急物资储备等管理。例如反应釜的温度压力监控、危化品仓库的温湿度记录、有毒气体检测报警系统的校验等，可通过模板实现全流程跟踪。（四）人员密集场所场景商场、医院、学校、酒店等公共场所，需聚焦消防设施疏散通道、用电安全、特种设备（电梯、扶梯）、食品卫生（涉及餐饮）等管理。例如商场的灭火器月度检查、医院的氧气瓶使用规范、学校的应急演练记录等，均可通过模板标准化管理。三、标准化操作流程安全生产管理计划及检查表的执行需遵循“策划-实施-检查-改进”（PDCA）循环，保证管理闭环。具体操作流程分为以下六个阶段：（一）前期准备阶段组建安全管理团队成立以企业主要负责人（经理）为组长，安全管理部门负责人（主管）、各部门安全员、技术骨干为成员的安全管理小组，明确职责分工：组长统筹全局，安全管理部门负责计划制定与监督检查，各部门安全员执行日常检查与隐患上报，技术骨干提供专业支持。收集基础资料收集国家及地方安全生产法律法规、行业标准（如《安全生产法》《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011）、企业现有安全管理制度、历史案例、设备设施台账、员工健康档案等资料，为计划编制提供依据。风险辨识与评估采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法，全面辨识生产经营活动中的危险源（如机械伤害、触电、火灾、高处坠落等），评估风险等级（红、橙、黄、蓝四级），确定重点管控对象。（二）管理计划编制阶段明确管理目标结合企业战略与风险特点，设定可量化的安全生产目标，如：“全年重伤及以上为零”“隐患整改率100%”“员工安全培训覆盖率100%”“特种作业人员持证上岗率100%”等。制定管控措施针对高风险环节，制定具体管控措施：工程技术措施：如加装设备防护罩、设置安全警示标识、安装漏电保护器等；管理措施：如制定安全操作规程、实行作业许可制度（动火、进入受限空间等）、开展定期安全检查；应急措施：编制专项应急预案（如火灾、泄漏、触电等），配备应急物资（灭火器、急救箱、防毒面具等），明确应急响应流程。计划内容框架安全生产管理计划应至少包含以下模块：总体目标与指导思想；安全生产责任体系（从主要负责人到一线员工的责任清单）；重点风险管控领域及措施；安全教育与培训计划（新员工三级培训、特种作业人员培训、应急演练等）；设备设施安全管理（采购验收、定期维保、报废更新等）；职业健康管理（职业病危害因素检测、员工体检、劳保用品发放等）；应急管理与处理；考核与奖惩机制。（三）检查表设计阶段根据管理计划与风险辨识结果，设计两类检查表：日常安全检查表（适用于常规巡检）与专项安全检查表（针对特定风险或临时任务）。日常安全检查表设计要点覆盖“人、机、料、法、环”五大要素：员工操作行为、设备运行状态、物料存储规范、制度执行情况、作业环境安全；检查项目具体化，避免笼统描述（如“设备安全”细化为“防护装置是否完好”“润滑是否到位”“有无异响”等）；明确检查频次（如班前检查、每日检查、每周检查）与责任人（岗位员工、班组长、安全员）。专项安全检查表设计要点针对高风险作业或特定时期（如节假日、汛期、复工复产）制定，如“高处作业专项检查表”“节前安全大检查表”；突出专业要求，如“电气安全专项检查表”需包含绝缘检测、接地电阻、线路老化等内容；增加判定标准，明确“合格”“不合格”“需整改”的具体条件。（四）现场检查执行阶段检查前准备检查人员熟悉检查表内容，携带必要的检测工具（如万用表、测厚仪、气体检测仪等）；通知被检查部门（可不提前通知，保证突击检查效果），明确检查时间与范围。检查实施逐项对照检查表进行检查，对检查情况进行记录（可拍照、录像留存证据）；发觉现场隐患立即指出，对严重隐患（如设备漏电、消防通道堵塞）要求立即停工整改；与岗位员工交流，知晓实际操作中的安全困难与建议。结果记录检查完成后，填写《安全检查记录表》，注明检查时间、地点、检查人、发觉问题、整改建议、责任人及整改期限；被检查部门负责人签字确认，保证信息准确无误。（五）隐患整改跟踪阶段隐患分级与分类根据隐患可能导致的后果，分为一般隐患（可立即整改，不影响生产）和重大隐患（需停产停业整改，可能造成人员伤亡或重大财产损失）。整改实施一般隐患：责任部门在24小时内完成整改，整改完成后报安全管理部门验证；重大隐患：制定整改方案（含整改措施、资金、时限、责任人），经企业主要负责人批准后实施，整改期间落实监控措施（如设置警戒区、专人监护）。闭环管理安全管理部门对整改结果进行复查，确认隐患消除后，在《隐患整改跟踪表》上签字闭环；对未按期整改的部门，纳入绩效考核，必要时约谈负责人。（六）总结与优化阶段数据分析每月对检查记录、隐患整改数据进行分析，统计隐患类型分布（如设备类占40%、人的行为类占30%、环境类占30%）、高频问题领域（如电气隐患反复出现），找出管理薄弱环节。计划修订根据分析结果，每季度对安全生产管理计划进行修订，调整管控重点（如加强电气设备巡检频次）、优化检查表内容（增加新的检查项目）、更新应急措施等。持续改进通过内部审核、外部评估、员工反馈等方式，不断优化安全管理体系，实现安全管理水平的螺旋式上升。四、核心工具模板安全生产管理计划及检查表的核心工具模板，企业可根据实际需求调整内容。（一）安全生产管理计划框架表模块主要内容总体目标1.全年重伤及以上为零；2.隐患整改率100%；3.员工安全培训覆盖率100%等。责任体系1.主要负责人：全面负责；2.安全管理部门：制定计划、监督检查；3.各部门负责人：本部门安全第一责任人；4.岗位员工：遵守操作规程、正确佩戴劳保用品。重点风险管控1.机械伤害：设备防护装置每日检查；2.高处坠落：脚手架每周验收；3.火灾：消防设施每月检测。培训计划1.新员工三级培训（公司级、车间级、班组级）不少于24学时；2.特种作业人员培训复审100%；3.应急演练每季度1次。设备管理1.设备采购需验收合格方可投入使用；2.定期维保（特种设备每半年1次）；3.建立设备台账（含purchasedate、维保记录、报废日期）。职业健康1.职业病危害因素每年检测1次；2.员工每年体检1次；3.劳保用品每月发放1次。应急管理1.编制火灾、泄漏等专项应急预案；2.配备应急物资（灭火器、急救箱等）；3.明确应急联系电话（内部：*经理138；外部：火警119、急救120）。（二）日常安全检查表（通用模板）检查区域检查项目检查标准检查方法检查结果（√/×）整改建议责任人整改期限生产车间设备防护装置防护罩、护栏完好无损，无松动目视、手动检查*班长立即设备运行状态无异响、无过热、无泄漏听、摸、看*操作工立即员工劳保佩戴安全帽、防护手套、护目镜佩戴规范现场抽查*安全员当日消防器材灭火器压力正常、在有效期内、无遮挡查看压力表、有效期*消防员每周仓库物料堆放堆放高度≤1.5m，通道宽度≥1m目视、测量*仓管员立即危化品存储分类存放、标识清晰、通风良好检查标识、通风设施*主管3日内用电安全线路无老化、插座无过载、无私拉乱接目视、测温*电工当日办公区域电气设备下班后关闭电源、无大功率电器违规使用检查电源开关*文员每日疏散通道无杂物堆积、安全出口标识清晰目视检查*保安每日检查人：安全员检查日期：2023年月日被检查部门负责人：经理（三）专项安全检查表（高处作业）检查项目检查内容判定标准检查结果（合格/不合格/整改中）备注作业人员资质持有效高处作业证、无禁忌症证件在有效期内、体检合格合格*工证号：X安全带高挂低用、固定在牢固构件上、无破损符合GB6095标准、无断裂合格脚手架搭设牢固、验收合格、无探头板符合JGJ130标准、验收记录齐全合格验收编号：X安全网张挂严密、无破损、网间距≤10cm符合GB5725标准、无破损整改中局部破损临边防护防护栏杆高度≥1.2m、挡脚板高度≥180mm符合GB50872标准、无松动合格天气条件6级以上大风、暴雨、大雾天气停止作业查看气象记录、现场观察合格风力3级作业监护设置专人监护、监护人员不得离岗监护人在岗、持证合格*监护人检查人：安全主管检查日期：2023年月日作业单位：施工队（四）隐患整改跟踪表隐患编号隐患描述隐患等级责任部门整改措施整改期限整改结果（已完成/进行中/延期）复查人复查日期备注YH20230011号车间消防通道堆放物料一般隐患生产部立即清理物料，保持通道畅通2023–已完成*安全员2023–YH20230023号反应釜安全阀未定期校验重大隐患生产部立即停用反应釜，联系第三方机构校验安全阀2023–进行中*经理每日跟进预计日完成YH2023003员工未按要求佩戴防护手套一般隐患装配车间加强现场监督，对违规员工进行安全教育2023–已完成*班长2023–重复违规扣绩效填报人：*安全管理员填报日期：2023年月日五、关键风险提示与执行要点（一）计划编制阶段避免“形式主义”：计划内容需结合企业实际，避免照搬模板，重点突出高风险领域的管控措施，目标需量化可考核（如“隐患整改率100%”而非“加强隐患整改”）。责任到人：明确各层级、各岗位的安全责任，避免出现“人人有责等于人人无责”的情况，责任需具体到姓名（如“1号车间设备安全由*工负责”）。（二）检查执行阶段检查表内容“动态更新”：根据风险变化（如新增设备、工艺变更）及时调整检查表，保证检查项目覆盖所有风险点。例如新增自动化生产线后，需增加“急停功能测试”“安全光幕灵敏度检查”等项目。“突击检查+定期检查”结合：避免被检查部门提前准备，采用不定期抽查方式，真实反映现场安全状况。（三）隐患整改阶段重大隐患“优先处理”：对可能导致群死群伤的隐患（如危化品泄漏、建筑物开裂），必须立即停产整改，落实监控措施，严禁“带病运行”。整改“闭环管理”：隐患整改完成后，需由安全管理部门复查验证，确认隐患消除后方可恢复生产，避免“整改-反弹”循环。（四）人员培训阶段培训内容“实用化”：安全培训需结合岗