某干混砂浆企业安全生产标准化程序文件

修订号：B/0

***********有限公司

安全生产标准化

程序文件

版本号：第一版

编制：****

审核:****

批准：****

2023年**月**曰发布2023年**月**曰执行

目录

1程序文件说明......................................................1

2安全生产标准化管理要素描述........................................3

3安全生产标准化管理运行总要求.....................................4

4安全生产标准化管理体系程序文件...................................5

4.1安全生产目标控制管理程序.......................................5

4.2安全机构设置与人员任命控制管理程序.............................8

4.3安全投入管理程序..............................................10

4.4法律法规与安全管理控制管理程序................................12

4.5安全记录与档案控制管理程序....................................15

4.6安全教育培训控制管理程序......................................21

4.7安全生产责任制控制管理程序....................................25

4.8设备设施安全控制管理程序......................................27

4.9作业现场安全控制管理程序......................................30

4.10供应商与承包商控制管理程序...................................35

4.11安全检查控制管理程序.........................................38

4.12风险评估和控制管理程序.......................................43

4.13职业卫生控制管理程序.........................................48

4.14应急控制管理程序.............................................51

4.15事故、事件报告、调查与分析控制管理程序.......................54

4.16绩效测量与评价控制管理程序...................................59

5安全生产标准化程序记录表格......................................63

5.1安全生产目标与指标分解表......................................63

5.2年度安全生产目标实施情况检查记录表............................64

5.3安全生产目标考核记录表........................................65

5.4安全会议记录..................................................66

5.5安全生产责任制考核表..........................................67

5.6安全生产责任制适宜性评审......................................68

5.7安全生产费用使用台账..........................................69

5.8安仝生产费用使用计划..........................................70

5.9安全生产法律法规、标准规范清单................................71

5.10文件发放记录表...............................................72

5.11法律法规及其他要求合规性评价表...............................73

5.12安全生产标准化系统文件修订记录...............................74

5.13员工培训需求调查.............................................75

5.14安全教育培训记录.............................................76

5.15三级教育培训记录.............................................77

5.16设备设施维修保养计划.........................................78

5.17临时用电作业审批表...........................................79

5.18设备设施检维修方案...........................................80

5.19检修安全技术交底书...........................................81

5.20生产设备设施管理台帐..................................82

5.21高处安全作业许可证...........................................83

5.22进入受限空间作业许可证.......................................84

5.23动火工作票...................................................85

5.24劳动防护用品发放记录.........................................86

5.25承包商/供应商等相关方档案名录................................87

5.26承包商/供应商作业行为风险评估表..............................88

5.27安全生产隐患汇总台帐.........................................89

5.28日常安全检查表...............................................90

5.29配电设备专项安全检查表.......................................91

5.30综合安全检查表...............................................93

5.31节假日安全检查表...........................................95

5.32季节性安全检查表.............................................96

5.33安全生产隐患治理方案.........................................98

5.34危险源辨识、风险评价表.......................................99

5.35危险源清单..................................................100

5.36危险源检查记录表............................................101

5.37重大危险源管理台账..........................................104

5.38职业卫生日常检查记录........................................105

5.39职业危害因素调查表..........................................106

5.40应急设施、装备和物资检查、维护、保养记录....................107

5.41应急演练记录...............................................108

5.42事故、事件登记表............................................109

5.43工伤人员登记................................................110

5.44安全生产事故统计月报表111

更改记录

文件更改申请表更改方式

序号章节号更改日期批准人更改人

编号序号换页划改

1

2

3

4

5

6

7

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19

1程序文件说明

1.目的和适用范围

本文件昭示本公司安全生产目标，阐明了安全生产标准化系统管

理的要求，建立并保持文件化的安全生产标准化系统管理。

本程序文件适用丁本公司各层次、各部门班组及相关工艺安全生

产标准化管理活动。

2.程序文件管理

2.1程序文件的发放和登记

1）本程序文件由安环部负责编写，并确定本管理程序文件发放

范围和数量。

2）程序文件分受控和非受控两种。

受控版本有发放序号和受控状态。

在本程序文件修改和换版本时不再通知非受控版本持有者。

3）程序文件的发放

受控标识，非受控版本无受控标识。

受控程序文件发放时要有编号，并在首页上标有“受控”标记，

履行发放登记手续。

程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遗失和外传。程序文

件持有者调离时,须将程序文件交回安环部。非受控程序文件发放时

只做登记，不履行签收手续，并在首页上标有“非受控”标记。

2.2程序文件的修改

1）程序文件的重大修订经最高层管理者批准换版。新版本发布

的同时，旧版本作废，并收回受控旧版本，任何单位和个人对程序文

件不妥之处都有建议修改权，但任何单位和个人不得私自修改程序文

件。

2）程序文件的解释权属主要负责人。

3.管理程序文件引用标准，定义和名词解释

3.1引用标准：《企业安全生产标准化基本规范》。

3.2定义

程序文件引用《企业安全生产标准化基本规范》

企业程序文件：规定一项活动的目的和范围，应该做什么事，谁

来做，如何做，如何控制和记录，在什么时间、地点，以及采用什么

材料、设备和文件等。

3.3名词解释：

1）三种时态：过去、现在、将来。

2）三种状态：正常、异常、紧急状态。

3）四违：违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、违责行为。

4）四不伤害：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护

他人不受伤害。

5）“四定”原则：下达的事故隐患整改通知书要坚持“四定”原

则，即定措施、定责任人、定时限、定验收入。

6）“四不准”原则：处理事故隐患或相关不符合项时应遵循的原

则，即个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给工段；工段能

解决的不推给部门；部门能解决的不推给公司。

7）三同时•：生产经营单位建设项目的安全、环保设施、职业健

康必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

8）五同时：即生产经营单位在计划、布置、检查、总结、评比

生产的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作，体

现管生产必须管安全、谁主管谁负责的原则，实现安全与生产的统一。

2

2安全生产标准化管理要素描述

依据《企、业安全生产标准化基本规范》、《工贸行业企业安全生产

标准化建设实施指南》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评

分细则》的标准要求，安全生产标准化管理体系的核心内容包括13

个支撑要素，42个子要素，按照安全生产标准化管理体系运行所遵

循的PDCA循环模式运行，满足了体系构建与运行必须持续改进的要

求与核心思想。体系的建立与运行严格规范了用人单位实施、建立和

保持安全生产标准化管理体系所遵循的原则与基本要求，是用人单位

获得认定审核的必要条件，也是审核员进行审核的基本依据，以下分

别对体系的13个支撑要素和42个子要素及其相互关系进行描述，这

是深刻理解该体系和运用本程序的关键。

3

3安全生产标准化管理运行总要求

***********有限公司按照《企业安全生产标准化基本规范》、《工

贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》、《冶金等工贸企业安全生

产标准化基本规范评分细则》安全生产标准化管理体系规范要求，建

立和保持安全生产标准化系统管理体系，遵守相关的法律法规和其他

要求，在日常工作中要考虑安全生产标准化系统管理的内容，实现本

企业既定目标和尽可能减少重大危险有害因素和重大危险源产生的

风险与不良影响，利用自身的人力、财力、物力、资源，对重大危险

源、重大危害因素进行控制、预防、消除，并促使场不断改善管理水

平，以实现可持续改进，和谐发展的战略。

在建立和保持安全生产标准化系统管理体系时，一定要从本公司

生产经营活动的性质、规模和实际情况出发。以PDCA（策划一实施

与运行一检查和纠正措施一管理评审）管理模式为基础，依据安全生

产标准化系统管理体系要求，并结合本公司实施情况制定适宜的安全

生产标准化系统管理指标和目标。确定生产活动中的危险有害因素，

并评价出重大危险源和重要危险危害因素。确定适用于本公司的安全

生产标准化系统管理相关的法律法规和其他要求，制定安全生产标准

化系统管理指标、管理方案和运行控制程序。对重大危险源和重要危

害因素进行综合管理，建立安全生产标准化系统管理组织机构和职

责，以实现安全生产标准化系统管理的目标，顺利开展实施运行、绩

效监测、检查与纠正预防、审核和管理评审等活动。以确保本公司安

全生产标准化系统管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

本安全生产标准化系统管理体系文件适用于***********有限公

司的安全生产活动。

4

4安全生产标准化管理体系程序文件

4.1安全生产目标控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-01

1.目的

为了确保公司安全生产长远目标和年度目标设立、评审、颁布和

实施、沟通及回顾过程的有效管理，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司所有部门和全体员工。

3.引用/应用标准

引用法律法规：《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国

发(2010)23号)。

引用公司文件：《安全生产管理制度》。

4.职责

4.1主要负责人负责制订公司长远战略性安全目标。

4.2安环部负责制订公司年度安全目标和指标，并进行分解和实

施。

4.3安环部对公司安全目标和指标进行落实，并对完成情况进行

监督、回顾。

4.4各职能部门主管负责各区域的安全目标的落实。

4.5财务部负责安全投入资金及时到位。

5.管理控制

5.1目标的设立

5.1.1主要负责人根据公司长远战略，制订公司长远安全目标。

5.1.1.1公司长远安全目标定为：

达到安全生产标准化二级；

5

标准化考评得分：275分；

年度内安全生产事故伤亡人数在2人（不含2人）以下。

5.1.1.2目标的改进

5.1.1.2.1年度轻伤事故控制在0.1%以内；

5.1.1.2.2隐患排查率99%。

5.1.2安环部根据公司实际情况，制定公司年度安全生产目标和

指标，层层分解，并制定年度实施计划。

5.1.2.1安全生产目标制定，必须符合法律法规的相关要求c

5.1.2.2实现安全生产目标要提供下列资源：

•人员；

・资金；

・物资；

•技术。

5.1.2.3安全生产目标应包含：

•改进安全生产管理的努力和行动；

•事件的影响，如频率、严重性和其他损失。

5.2目标的实施

5.2.1安环部负责对公司所有部门主任和各部门安全员进行沟

通，针对目标分解提出意见并提交给安全生产领导小组。安全生产领

导小组组织召开安全生产领导小组会议，对安全目标分解实施计划进

行修订。

5.2.2安环部每月对安全目标和指标实施情况进行考核登记，并

记录在《安全生产目标考核记录表》上，保存期限为一年。

5.2.安环部负责对《安全生产目标和指考核记录表》进行分析，

及时发现问题，对安全目标不符合公司实际情况项目进行修订，安环

部及时对文件进行更新。

6.相关文件及记录

6

6.1《安全生产目标和指标分解表》

6.2《安全生产目标和指考核记录表》

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4.2安全机构设置与人员任命控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-02

1.目的

为建立并保持安全管理组织体系，规范公司安全生产管理机构设

置与安全生产管理人员任命的合法行为，特制定本控制管理程序。

2.范围

本程序适用于公司各级安全生产管理机构的设置与专、兼职安全

生产管理人员的任命规范管理工作。

3.引用/应用标准

引用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》

应用公司标准：《安全机构设置与人员任命管理制度》

《安全会议管理制度》

4.职责

4.1主要负责人提名安全管理员，批准并任命。

4.2主要负责人提名安全生产管理员，经公司办公会议通过并任

命Q

4.3各部门主任对本部门安全生产负主要责任，提名部门相关安

全管理人员，经安环部审核，主要负责人批准任命。

5.管理控制

5.1机构设置

5.1.1主要负责人根据法律法规要求办理公司相关安全许可证，

证件记录在公司安环部档案中。

5.L2主要负责人根据安全生产标准化体系要求任命安全生产管

理人员，负责公司日常安全管理工作。

5.1.3主要负责人负责安环部及专职安全生产管理人员的提名，

经办公会会议通过，批准任命。

5.1.4各职能部门主要负责人由公司主要负责人任命并提交公司

8

办公会议审议通过，基层单位安全生产分管负责人由安全管理人员提

名报最高管理者任命并颁发任命书。

5.1.5各职能部门及下属工段、班组的安全管理人员由各部门负

责人提名，报安环部审核，经主要负责人审批并任命。

5.1.6主要负责人对下列职位进行书面任命，并经被任命人员签

字接受任命。

⑴安全负责人；

⑵安全管理员；

⑶安全生产领导小组成员；

⑷事故调查员；

⑸法律法规需增加的职位；

⑹与风险及其评估相关的职位：

⑺与风险及其评估相关的职位：

5・2人员任命要求

5.2.1所有被任命的人员都必须参加入列培训，并有培训记录：

⑴《企业安全生产标准化基本规范》涪训；

⑵安全生产管理培训；

⑶标准化系统评价培训；

(4)危险源辨识和风险评价培训；

⑸安全生产岗位职责培训；

(6)事故、事件调查技能培训。

5.2.2被任命的人员必须持有相应的安全生产资格证、或其它相

关证件。

6.相关文件及记录

6.1《培训记录》

9

4.3安全投入管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-03

1.目的

为了逐步改善公司安全生产条件，保障职工生命安全和国家财产

安全，确保工伤安全投入符合国家相关规定要求，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于本公司安全投入的管理工作。

3.引用标准

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国劳动保护法》

《河南省安全生产条例》

《安全生产费用和提取使用管理制度》

4.职责

4.1主要负责人负责安全技术措施项目的审批、安全资金的投入

和工伤保险的缴纳管理工作。

4.2安环部负责安全技术措施项目及经费的监督管理，负责安全

技术措施项目的施工监督管理工作，并建立安全技术措施费用使用台

帐。

4.3安环部负责安全教育培训费用投入的有效实施工作。

4.4安环部负责安全技术措施项目的设计工作及施工安装过程中

的监督管理工作；

4.5安环部负责安全其他方面安全费用有效投入实施过程中的监

督管理工作；

4.7主要负责人负责安全费用及时投入的保障工作；

4.8各部门负责安全技术措施项目的申报与实施。

5.管理控制

5.1每年第四季度由各部门编制次年安全技术措施费用使用计

10

划，上报安环部；安环部对上报的次年度安全技术措施费用使用计划

进行审核，报主要负责人审核批准。

5.2新增安全技术措施项目，由责任单位填写专项工程施工审批

表，安环部审核后报主要负责人批准。

5.3安全措施费用经主要负责人审批后，由安环部对设计的安全

措施项目进行评审后实施。

5.4各职能部门根据其职责对生产过程中的安全技术措施项目进

行跟踪管理、监督管理。

5.5安环部统计公司用工情况，确定年度工伤保险缴纳金额，报

公司主要负责人审批后及时向社保局缴纳工伤保险。

6.相关文件和记录

6.1《安全生产费用使用计划》

6.2《安全生产费用提取使用记录》

it

4.4法律法规与安全管理控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-04

1.目的

为获取识别和更新适用于公司的法律法规，有效地将法律法规融

入到公司的各项规章制度中，同时对员工安全生产法律法规意识进行

识别、提升、跟踪，特制定本程序文件。

2.范围

本程序适用于公司所有的规章制度和所有员工，以及相关方。

3.引用/应用标准

引用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》；

应用公司标准：《安全教育培训制度》、《安全生产法律法规与其

他要求管理制度》。

4.职责

4.1安环部负责收集公司各部门适用的法律、法规及其他要求，

填写《安全生产法律法规、标准规范清单》，并对辨识后的法律法规

及其他要求进行收集。

4.2安环部组织成员对收集的适用法律法规及其他要求进行辨

识。

4.3安环部负责对适用法律法规及其他要求的辨识确认。

4.4安环部负责对已识别的法律法规及其他要求的融入性进行组

织修订。

4.5安环部要针对融入后的公司规章制度进行员工培训。

4.6安环部对各种法律法规及其他要求进行收集、识别、分发及

存档。

4.7安环部对确认后的文件进行发布。

5.管理控制

12

5.1安环部在年底制定出下一年度培训计划。

5.2需求识别与获取

5.2.1各职能部门主任对自己部门或员工的法律法规需求进行调

查，并填好《安全生产法律法规、标准规范清单》，提交至安环部。

5.2.2安环部将收集的适用法律法规进行归纳，提交安全生产领

导小组进行评价确认。

5.2.3安环部组织安全生产领导小组成员对各职能部门需求的法

律法规进行识别和确认，并将确认结果填入《安全生产法律法规、标

准规范清单》己识别法律法规与其他要求应包括以下内容：

⑴法律；

⑵行政法规；

⑶部门规章;

⑷地方法规；

⑸国家和行业标准；

⑹规范性文件及其他要求。

5.2.4安环部负责与外部沟通，通过网络、联系函等形式进行资

料获取。

5.2.5安环部负责将获取的法律法规及其他要求文件下发至需求

部门；对安环部保存的资料，需要做好《安全生产法律法规、标准规

范清单》记录，公司员工借阅室时，做好文件借阅记录。

5.3合规性评价、评审及更新

5.3.1各职能部门负责人每年对所用的法律法规及其他要求合理

性进行评价，对不适用的法律法规或已变更的要进行重新整理，提交

安环部。

5.3.2安环部根据公司实际情况组织安全生产领导小组进行合理

性评价、评审和及时更新。

5.3.3对已评审更改的法律法规和其他要求进行登记，更换《安

13

全生产法律法规、标准规范清单》，对修订好的文件由主要负责人进

行批准发布。

5.4融入

5.4.1生产车间门对已识别的法律法规及其他要求进行归纳，针

对公司管理和作业特点，将法律法规融入到公司的规章制度和作业规

程中。

5.4.2安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例要求

达80%以上。

5.4.3安环部、安全管理员组织对相关员工进行安全生产法律法

规与其他要求培训，培训比例要求达到100%。

5.4.4对培训的员工进行跟踪，做好培训记录。

6.相关文件及记录

6.1《安全生产法律法规、标准规范清单》

6.2《法律法规及其他要求合规性评价》

6.3《培训记录》

14

4.5安全记录与档案控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-05

1.目的

为了对与安全生产标准化管理体系有关的安全记录与档案进行

有效控制，使所有有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，防止

使用作废文件，特制定本控制程序。

2.适用范围

适用于本公司安全生产标准化管理体系文件的管理与控制。

3.引用/应用标准

应用公司标准：《安全记录与档案控制管理制度》。

4.职责

4.1主要负责人负责审核并批准公司“安全生产目标”文件c

4.安环部组织标准化文件编写小组编写安全生产标准化体系文

件，并对有效性、适宜性进行评审或修订。

4.3公司安环部负责安全生产标准化系统文件的发放、记录、归

档、保管、更新等管理工作。

4.4公司安环部负责对公司安全生产标准化管理体系活动有关的

行政文件、外来文件的控制管理。

4.5安环部负责审核安全生产标准化体系中对实际操作有指导性

的文件、通知等。

4.6各部门负责编制相应程序、作业规程，定期参加公司文件评

审修订工作。

4.7公司各部门、各生产单位设专职人员负责对公司安全生产标

准化管理体系有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等

控制管理。

5.管理控制

5.1文件的架构及分类：

5.1.1安全生产标准化体系文件有：安全生产标准化安全管理手

册、安全生产标准化管理程序文件、安全生产标准化安全作业指导书

三层文件。

5.1.2公司安全生产标准化体系文件包括：

层次划分文件内容

A（一层次）形成文件的安全生产标准化体系目标、理念

B（二层次）安全生产标准化系统管理程序文件

C（三层次）部门作业指导性文件

5.2文件的格式及媒介

5.2.1格式：程序文件、管理制度（文件）、作业指导书、记录等。

5.2.2文件字体、字号的要求：

⑴文件编号等字体：宋体，字号：小四号

⑵单位名称字体：华文行楷，字号：四号

⑶文件名称字体：宋体加粗，字号：四号

⑷文件内容字体：宋体，字号：四号

⑸文件内容行距：单倍行距

5.2.3媒介：电子文档与书面文档相结合。

5.4文件制度的编制、更改、审核、批准

分类体系文件编制、更改审核批准

管理制度安环部安环部科长主要负责人

A安全生产领导

公司目标、指标安环部科长主要负责人

小组/安环部

B程序文件安环部安环部科长主要负责人

C指导性作业文件各相关部门安环部科长主要负责人

5.4.1安全生产标准化系统管理文件编制组对编制好的系统文件

必须报请有关人员，对文件和资料的适用性、发放范围进行审批、盖

16

章后，由公司安环部负责印刷、发放。

5.4.2安全生产标准化管理系统运行过程中，与安全生产标湮化

相关的行政文件、工作计划、通知、情况汇总、处罚通报等相关信息

的发布必须由安全管理员进行审批，公司盖章后发布。

5.5文件的状态

5.5.1文件分为受控和非受控文件，为便于醒目识别，公司规定

受控文件应在其封面加标“受控”标识。

5.5.2受控文件是指文件的批准、发放、使用、更改、作废、回

收等纳入程序，并按规定管理。

5.5.3非受控文件仅作宣传使用，己发出的非受控文件其一切修

订、换版，负责进行修订的部门不需要通知文件持有者。

5.5.4管理体系相关受控文件有：

⑴程序文件（含记录表格文件）

⑵管理手册

⑶指导性作业文件

5.5.5受控文件的标识分类

⑴公司程序文件、部门细则文件在发放使用前，在文件封面右上

角加标“受控”标识，以示受控，以电子文档为载体的文件，设置专

用口令。

⑵外来文件和资料由责任部门一律在文件和资料的封面左上角

打分发号或以记录的方法表示受控，并执行审批、登记、发放、更改

和回收等控制管理规定。

5.6文件的生效

5.6.1未特别注明时，文件自批准（承认）日起生效。

5.6.2文件上注明生效日期的，按该生效日期生效。

5.7文件的发放、回收

5.7.1文件的发放范围：

17

安全生产标准化系统管理程序文件、制度文件的发放范围由公司

安环部规定，其他受控文件的发放范围由各部门规定。确保安全生产

标准化体系管理承担关键责任的岗位要得到现行有效版本文件。

5.7.2发放的方法

安全生产标准化体系程序文件以文件书面形式下发。

5.7.3公司各部门、单位专职人员负责文件和资料的收发登记，

保障文件受控，确保对管理体系有效运行起重要作用的每个场所都能

得到并使用相应文件的有效版本。

5.7.4各有关部门自行负责下发与安全生产标准化体系方面对实

际操作有指导性的文件。

5.7.5公司安环部及时转发与安全生产标准化体系活动有关的行

政文件和外来文件，并履行收发登记手续规定。

5.7.6文件的换版及作废

⑴当体系文件多次修改或进行大幅度的修改时，体系文件应进行

换版。版本号按第一版、第二版依次变化，修订号按阿拉伯数字从0、

1、2依次变化。换版的程序文件，由安环部发布文件换版通知，宣

布原来的旧文件作废。

⑵受控文件作废后，由各部门、各单位专职人员清理、登记，及

时从所有发放或使用场所收回失效和作废文件并及时销毁。

⑶需要保留作废文件时，经主管领导批准后，需加盖“作废留存”

印章。

5.7.9文件的复制管理

受控文件的翻印和复印须经公司分管人员批准后方可进行。

5.7.10遗失文件的部门应提出申请后补发，破损的文件应收回

并换发。

5.8文件的修订更改

5.8.1文件的修订变更及审核、批准应按照5.4原审批权限进行，

18

并由提出更改的部门填写《文件更改记录表》，然后把经主管领导批

准后的更改内容报相关部门，由相关部门进行协调，再经安环部批准

后确定更改。

5.8.2文件更改批准后，执行如下规定：

⑴安全生产标准化系统管理程序文件、制度文件的更改由原编制

部门负责相关文件的修改，并发出文件更改通知，确保各相关部门及

时获取更改后的有效文件。

⑵其他支持性文件经多次更改，需要换版时由责任部门负责进行

换版。

⑶文件更改在全部受控版本上进行。

⑷书面文件小范围更改时用兰(黑)色笔填写，更改完毕在更改处

加盖单位公章以示有效。

5.9文件保管

5.9.1文件保管在相应部门，便于查阅、借阅，并由专人负责保

管。部门保管文件定期移交档案室。

5.9.2各类记录保存期限由各部门制定，并在程序文件、作业指

导书中指出。

5.9.3下列记录必须按规定保存：

⑴管理评审报告；

⑵事故、事件记录；

⑶风险评价记录；

(4)安全培训记录：

⑸标准化系统评估报告；

⑹安全生产责任制、规则制度评审与考核记录；

⑺健康监护记录；

⑻劳动防护用品发放记录；

⑼安全会议记录；

19

⑩检测检验记录；

(11)资质证书和许可文件；

(⑵应急管理记录；

⑬隐患整改记录；

(⑷法律法规要求的其他记录。

5.10安全生产标准化体系文件的评审

5.10.1体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现不符合时,

由安全生产领导小组组织进行评审。

5.10.2每年的文件评审会议，对体系文件的适用性、充分性及

有效性进行评审，员工代表必须参与文件的制定、评审、修订过程。

6.相关记录

6.1《安全生产标准化系统文件修订记录》

20

4.6安全教育培训控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-06

1.目的

为加强安全教育培训，确保各岗位安全技术培训需求，特制定本

管理程序。

2.范围

本程序适用公司全体员工的安全教育、安全技术培训。

3.引用/应用标准

引用公司标准：《安全教育培训管理制度》。

4.职责

4.1安全管理人员职责

4.1.1负责培训资源的配置及《年度安全培训计划》的审批,

4.1.2负责需在外深层次意识培训的批准和中层干部的安全培训

工作。

4.2安环部负责安全培训计划的制定和实施。

4.3安环部负责各种培训资料和信息的收集工作。

4.4安环部职责

4.4.1负责公司级安全培训、各级安全培训以及监督新员工的三

级教育培训工作。

4.4.3负责特种作业在外培训的组织、办证。

4.4.4负责公司安全监测、跟踪。

4.5各部门、车间安全员负责部门级的各种安全培训。

4.6各班组安全员负责各班组的安全培训。

5.管理程序

5.1培训

5.1.1主要负责人组织安环部对管理层特定要求、安全培训需求

与其岗位职责是否相适应进行评价。

21

5.1.2安环部对新员工组织进行三级教育，并根据意识情况进行

重点跟踪。

5.1.3当设计、工艺流程发生变化时，部门技术员、安全员对员

工进行工作现场特定要求的培训，并做好培训记录。

5.1.4当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时，公司安环部对

复岗员工进行工作现场特定要求的培训，并做好培训记录。

5.2培训需求和分析

⑴对培训需求的识别要考虑下列因素：

•员工的需求；

•领导的要求；

•变化管理的需求；

•生产过程风险控制的要求；

•法律法规的要求；

•事故、事件防范的要求；

•风险评价结果反映出的要求；

•应急演练与响应结果反映出的要求。

⑵对能力培训需求的识别要考虑下列因素：

•用工连续性；

•变化的要求；

•特定岗位的能力要求；

•法律法规与其他要求；

・风险评价结果。

5.3培训要求

⑴安环部负责新员工三级教育及复岗、转岗培训计划的制定。

⑵安环部根据《员工培训需求调查表》编制公司《培训计划表》,

由主要负责人批准。

⑶培训内容要求

22

•管理层必须就下列内容接受了培训：

A、事故、事件调查分析技术；

B、风险评价技术；

C、检查、审核技术；

D、法律法规依从性管理；

E、应急管理；

F、职业卫生管理。

•对现场作业人员，要进行下列知识的培训：

A、岗位安全生产职责；

B、从业人员安全生产的权利与义务；

C、作业岗位可能的危险、有害因素及事故模式；

D、事故防范与现场应急处置措施；

E、操作程序与作业指导书。

F、对特种作业人员必须进行在外有资质培训部门进行专门培训I。

•培训时间要求

A、主要负责人安全资格培训时间不少于32学时；

B、安全生产管理人员安全资格培训时间不少于32学时；

C、主要负责人每年再培训时间不少于12学时；

D、安全管理人员每年再培训时间不少于12学时；

E、新上岗从业人员安全培训时间不少于24学时；

⑷培训过程必须按照公司《安全教育培训管理制度》以及年度培

训计划执行。

⑸培训记录要求

•公司级培训记录由安环部培训专职记录保存。

•各部门安全员负责各责任区的安全记录的保存。

5.4培训评审

⑴安环部每年对建立的培训机制及对培训的数量、培训效果进行

23

回顾、评估，并做好回顾记录。

⑵安全生产领导小组成员必须通过下列途径对培训效果进行评

估：

•学员反馈；

•绩效改善；

•管理成员反馈；

•测试结果分析；

・现场应用能力。

⑶安环部根据回顾情况及时调整培训计划。

6.相关文件及记录

6.1《安全教育培训计划》

6.2《员工培训需求调查表》

6.3《安全教育培训记录》

6.4《三级安全教育卡》

6.5《培训试卷》

6.6《员工特种作业操作证》

6.7《安全培训获证人员清单》

24

4.7安全生产责任制控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-07

1.目的

确保安全生产责任制有效落实，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司每一位员工以及相关方。

3.引用/应用标准

应用公司文件：《安全生产责任制》。

4.职责

4.1安环部负责起草岗位安全生产责任制。

4.2安环部负责对岗位安全生产责任制的评审。

4.3主要负责人负责对岗位安全生产责任制的审批与颁布，安全

管理员负责对岗位安全生产责任制进行逐级说明。

4.4安环部负责组织对每位员工进行岗位安全生产责任制的签订

与考核。

4.5各部门负责督促本部门员工的岗位安全生产责任制的落实。

5.管理控制

5.1安环部根据上年度岗位安全生产责任制的完成情况，针对公

司当前实际情况，对岗位安全生产责任制进行编制和修订。

5.2安环部组织公司各级安全员对已编制的岗位安全生产责任制

进行沟通、评价，将评审意见反馈给安环部。

5.3安环部根据反馈情况，结合公司实际，对编制的安全生产责

任制进行最终评价和修订。

5.4安全管理员对已修订好的安全生产责任制进行审批。

5.5公司主要负责人对各级安全生产责任制进行颁布实施。

5.6安环部组织各部门、单位安全员对所有员工进行培训，让所

25

有员工明白自己的职责和权限，清楚卤位安全生产责任制的内容。

5.7安环部组织人员负责对各单位的岗位安全生产责任制的落实

进行监督，实行自评考核与组织考核相结合的方式。

5.8每年年底，公司安全会议对安全生产责任制的效果进行评价

和回顾，对不符合条款进行修订。

6.相关文件及记录

6.1《员工安全生产责任制考核表》

6.2《管理层安全生产责任制考核表》

6.3《安全生产责任制培训记录》

26

4.8设备设施安全控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-08

1.目的

为保证设备设施的运行正常、效率最大化以及实现本质安全，特

制定本程序。

2.范围

只适用于本公司范围内所有的设备设施的安全管理。

3.引用/应用标准

引用法律法规：《安全生产法》。

应用公司标准：《设备设施安全管理制度》、《安全操作规程》。

4.职责

4.1生产部负责人对设备规划、设备大修计划、购置计划精心审

核，主要负责人批准。

4生产部负责设备设施购置计划的制定，对采购过程进行控制，

保证采购设备设施的质量及设备的功效。

4.3生产部负责设备规划、设备选型、设备更新、设备改造计划

的制定和实施监督。

4.4生产车间负责所有设备的运行监督和安全管理。

4.2.4生产部负责采购、安装、调试、验收过程的控制和风险辨

识、评价。

4.2.5生产部负责新设备和改造后设备安全操作规程的内部或在

外培养。

4.3行政部负责设备设施的采购，及组织相关部门负责人对采购

合同进行评审。

4.4生产部负责公司设备台帐的建立和保管。

4.5各部门负责各车间的设备管理及设备档案的建立。

27

4.6班组长负责各自管辖设备的保养和维护。

4.7安全管理人员责任

4.7.1负责特种设备操作人员在外有资质培训机构的联系和办证

工作。

4.7.2负责公司内部各种设备安全操作规程的培训计划的实施和

监督。

4.7.3参与特种设备的选型与考察，对设备卫生和入机功效进行

评价。

4.7.4负责设备关于人机功效的调查和监督。

5.管理控制

5.1基本要求

5.1.1设备设施管理内容与管理要求：

①操作、维护要求；

②检验、测试要求；

③报废要求；

④技术资料、图纸和记录管理要求。

5.2设备设施维护

5.2.1每年年底，生产车间负责人根据设备使用周期，制定设备

的大修、维护计划。维护设备计划要重点关注：

⑴生产设备；辅助设备；

（3）电气设备；照明设备；

⑷防雷设施；建（构）筑物。

5.2.2设备维护按公司《设备设施安全管理制度》、《设备设施维

护管理制度》执行。

5.2.3设备操作工在使用设备时，发现设备异常情况，及时停止

使用并向安全员报告情况，安全员向安环部汇报，能自行处理的，由

安全员安排维修工处理，情况严重的设备，不能处理的及时向安环部

28

汇报，安环部组织技术人员对设备进行调查，分析，制定维护方案，

报安全管理员审批。

5.2.4生产车间负责日常设备检查。

5.2.5设备维修人员负责设备的维修。

5.2.6压力容器、计量检测设备由当地技术监督局根据使用周期

进行检验。

5.2.7设备标识必须清楚，标在显眼的部位，存在机械伤害的部

位要有安全标识。

5.2.8电气设备、闸刀、开关要有永久性标签。

5.2.9危险电点设备的安装与改造必须有电气技术资质的人员进

行。

5.2.10维修人员负责对存在机械伤害的部位进行调查分析，制

定防范措施并由设备所在部门（车间）进行实施。

5.2.11维修人员根据法律法规要求及危险源辨识和风险评价结

果列出要求，需要检测检验的设备、仪器、仪表、器材等清单，按规

定进行检测检验，并做好记录。

5.3记录、资料的保存

5.3.1各部门负责对各负责的设备的维修记录，检查记录进行保

存，保存期为一年。

5.3.2生产车间对所有设备的安装设计图纸、验收资料、设备大

检查记录进行长期保存。

6.相关记录

6.1《设备设施维修计划》

6.2《设备台账》

6.3《设备维修保养记录》

29

4.9作业现场安全控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-09

1.目的

为了通过对作业环境、作业过程、劳动防护用品的控制，确保实

现作业现场安全管理目标，特制定本程序。

2.范围

本程序适用于公司所有作业现场的安全管理。

3.引用/应用标准

《安全警示标志管理制度》；

《劳动防护用品管理制度》；

4.职责

4.1安环部全面负责公司所有生产劳动作业现场安全生产环境的

保持、控制组织管理工作。

4.2安环部负责公司所有作业现场安全生产环境的监督、检查与

保持工作。

4.3安环部负责对办公、作业现场进行定置管理的监督和检查。

4.4安环部负责开展日常检查管理。

4.5安全管理员负责组织所有安全与生产技术、机电设备、应急

管理等职能部门负责人、技术员、安全员与基层班组长等骨干成员，

对公司所有作业工艺流程、作业过程的生产过程当中所存在的各类危

险源与有害因素进行现场辨识评估和分类评价，为消除与控制作业过

程当中的各类风险提供基础依据。

4.6行政部负责劳动防护用品的采购工作。

4.7安环部负责劳动防护用品的保管和发放。

5.管理控制

5.1作业环境控制

30

5.1.1安全撤离路线

安全专职人员负责根据工程人员制定的安全撤离路线图对路标

进行管理工作，路标上注明所在地点及撤离方向。

5.1.2照明

工作场所都要保持良好的照明，照明条件按国家有关规定及标准

执行。

5.1.3安全标识

⑴安环部依照公司内部的法律法规、其他要求及公司实际情况辨

识需要设置安全标志的地方和场所。

⑵安环部人员按《安全警示标志管理制度》对安全标志进行管理,

做好安全标志管理档案，己安装的安全标志，未经管理部门许可，不

能任意拆除和移动。

⑶安环部对作业场所存在坠落危险的池段、场所等危险地点应实

施设栅栏等安全措施，并设置明显的警示标志。

⑷安环部根据可能发生事故的类型，设置相应的的安全标志。

5.2作业过程控制

5.2.1一般要求

⑴各生产班组必须按制度执行。

⑵各项安全管理制度、工作标准、安全操作规程上墙。

⑶发现潜在或已发生的危及作业人员安全的情况要在交接班记

录上写清楚。

(4)作业前必须按规定穿戴劳动防护用品。

⑸作业前要检查作业场所、设备设施是否存在安全隐患，发现问

题及时处理。

⑹保持作业现场的清洁卫生，无乱堆、乱放现象。

⑺每位员工都必须按照安全作业规程进行作业。

⑻各班组安全员负责对班组成员进行安全出口和紧急撤离路线

31

的培训，保证每位作业人员都熟悉撤离路线。

⑼特种作业人员必须有国家或行业规定的资质证书，并定期审

阅。

(10)当班人员发现情况异常，及时报告安全生产科。

5.3劳动防护用品

5.3.1安环部组织职、业卫生管理员、各生产单位安全负责人、员

工代表通过对作业场所进行风险分析，识别劳动防护用品的需求。

5.3.2劳动防护用品的采购、保管、检查、保养、检测与发放按

《劳动防护用品管理制度》执行。

5.3.3安全防护用品的使用培训按照《劳动防护用品管理制度》

中相关规定执行。

5.3.4员工按劳动防护用品说明书要求使用和保养劳动防护用

品O

5.3.5安环部根据国家有关规定，结合本公司生产作业现场的风

险特点和变化情况，适时调整各岗位员工劳动防护用品发放标准并规

定使用周期，确保各单位员工配备舒适、可靠并符合本岗位安全生产

劳动保护规定与特点的劳动防护用品。劳动防护用品包括：

⑴头保护

⑵眼睛保护

⑶脸保护

⑷听力保护

⑸手保护

⑹脚保护

⑺呼吸保护

5.3.6负责劳动防护、监督管理职责的有关部门要经常深入生产

劳动一线作业现场开展周期性的日常劳动防护检查工作，了解各岗位

员工劳动防护用品的配备、使用与检查维护情况，及时纠正和处理劳

32

动防护用品使用与维护违规现象。

5.3.7安环部根据各单位提交的劳动防护用品购置计划进行汇总

后，交行政部进行采购。购置劳动防护用品必须符合下列要求：

⑴劳动防护用品与一般劳动防护用品的采购必须到地方监管部

门制定的，并具备相关资质的生产公司家和销售单位进行购买；

⑵劳动防护用品必须具备“三证”和“一标志”，即一般劳动防

护用品要有生产许可证、产品质量合格证、安全防护性能鉴定证，特

种劳动防护用品除以上证件外还必须有安全标志。每一批次劳动防护

用品相关证件复印件行政部必须送交安环部备案。

5.3.8劳动防护用品必须进行入库前的验收检查，特种劳动防护

用品在出库使用前必须按照劳动防护用品使用要求对其防护性能进

行抽样检查。

5.3.9根据规定妥善保管劳动防护用品，严格按照产品说明书的

要求进行分类保存，做好防潮、防火管理工作，确保产品质量与性能

不发生变化。及时更换、报废和回收失效的劳动防护用品，各类账目

和记录规范有效。

5.3.10发放对象要覆盖所有单位岗位员工和外委施工单位作业

人员以及外来检查、考察、参观、学习、实习及服务等相关方。

5.3.1安环部对员工在劳动防护用品使用、检查和维护方法的培

训与管理工作定期进行监督检查。每年定期开展一次劳动保护科学知

识的宣传教育活动。

5.3.12劳动防护用品的发放和使用由各部门建立管理台帐。

5.3.13劳动防护用品的资金费用每年纳入安措计划，单列的专

项费用经分管领导批准后由安环部、财务负责按计划监督落实到位。

5.3.14劳动过程中必须严格按照产品说明书规范使用劳动防护

用品，同时做到“三会”：会检查防护用品的可靠性，会正确使用防

护用品，会正确维护保养防护用品。

33

5.3.15安环部负责对日常劳动防护用品正确佩戴和使用的监督

管理工作，并有权提出相关建议和对违规行为处理的意见。

6.相关记录

《安全检查记录》

《劳动防护用品发放记录》

34

4.10供应商与承包商控制管理程序

B/ZXHB-AQBZH-CXWJ-10

1.目的

为加强对供应商与承包商安全管理方面的控制，切实维护公司的

合法权益，保障公司安全本质化的发展，制定本管理程序。

2.范围

本程序适用于本公司与供应商、承包商的安全管理方面的协作管

理。

3.引用/应用标准

引用法律法规：《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国合同法》

应用公司标准：

《供应商与承包商管理制度》

4.职责

4.1安环部负责基建承包、对外承包工作。

4.2安环部负责对供应商安全生产标准化管理行为的宣传和监

督。

4.3安环部负责对承包商的安全生产标准化管理工作进行监督检

查。

4.4安环部负责对供应商及承包商的各种安全培训。

4.安环部对供应商进行安全评价，识别供应商有可能带来的风

险。

4.6安环部负责召开对承包方选择进行评价会议，各相关部门负

责人参加，对承包方有可能带来的风险进行识别评价。

4.7安环部现场组织人员负责对承包方的日常安全监管工作c

4.8安环部负责与供应商、承包商有关安全争端问题的处理c

5.管理控制

35

5.1供应商选择与管理

5.1.1主要负责人负责每年召开对现有供应商进行一次质量及风

险评价活动，评价结果写在《承包商与供应商信息》中。

⑴评价内容：

⑵劳动防护用品是否达到国家标准；

⑶各类物资、设备是否按合同规定发货，服务保障是否到位；

⑷供应商质量方针、安全生产方针和目标是否有变动，是否符合

我公司的安全生产要求；

⑸供应商是否针对公司提出的要求、意见进行处理和改进；

⑹供应商的资质是否有效。

5.1.2对需新购设备，行政部对外联系收集公司家资料，负责人

陪同主要负责人到公司家进行实地考察，并做好考察记录。公司资料

包括：安全生产许可证、规章制度、生产能力、安全绩效等。

5.1.3主要负责人组织召开会议，安全管理人员必须参与，对其

可能带来的风险进行评价，作为选择依据。

5.1.4与供应商签订《采购合同》或《采购协议》中，明确双方

的安全生产责任和义务。

5.1.5对采购合同、协议要进行评审，检查是否有不符合条款，

修订后进行签订。

5.1.6在安装调试中，供应商必须遵守公司安全规章制度，安环

部应对供应商技术人员进行安装前岗位及公司有关规定培训。

5.1.7供应商必须派技术人员对公司操作此设备的人员进行设备

安全操作培训。

5.2承包商选择和管理

5.2.1对工程项目与地面基建项目的承包，要求承包商有以下资