土地开发建设项目投资可行性方案

I北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目北京市国土资源局延庆分局 项目名称北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目北京国信天成土地整理有限公司项目所在区(县)北京市延庆县项目区所涉及行政村、镇项目区四至树镇，南至昌平区，北与永宁镇、沈家营镇相项目区坐标南老君堂片区北京54坐标为：X:421129-421363,Y:4481717-4482040。艾官营片区北京54坐标为：X:422600-423202,Y:4481739-448293京54坐标为：X:422728-422928,Y:4480501-448087柳条沟片区北京54坐标为：X:423218-423862,Y:项目申报类型社会投资土地开发项目项目区地貌类型山区丘陵项目建设规模预计新增耕地面积项目建设工期一年(工程年)项目投资估算时间工程内容工程投资第二个月二第五个月第三个月第十一个月253.13万元第四个月二第六个月田间道路工程70.29万元 个行政村。建设规模为998.85亩。其中荒草地面积为133.70亩，占13.38%;果园面积为670.50亩道路面积为29.65亩，占2.97%;有林地面积165.00亩，占16.52%。项目实施后，新增耕地953.25亩，新增耕地率95.43%。种植玉米等作物。化的要求，本着因地制宜、合理布置的方针进行规划设计。经济效益项目区的总投资896.67万元，项目实施后，每年的收益可以增加66.73万元。向发展。社会效益社要的意义。 主要结论：本项目符合各项政策与法规，其工程技术可行，益显著,经济效益可观，具有可行性。建议：在项目实施过程中，要积极做好政策宣传工作，让主王地整理的有关政策法规。项目完成后，切实做好土地权属的调整工作，确保农村稳定。工程完成后，对土地的利用，最好由集体统一规模经营，提高土地的集约利用程度，以提高规模效益。坚持按土地整理的各项政策规定的程序办事，办好土地整理中工程建设由于项目涉及农业、林业、水利、电力等多个部门，其技术涉及面广泛，因此建议延庆县相关部门在项目实施中给以技术上的支持和指资金使用上，一定要严格按照国土资源部颁发的《土地开发整理项目资金管理暂行办法》使用，做到专款专用，收支明确。项目完成后，对项目的效益情况进行评价，为全县的土地整理工作的改进提供经验。北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告1项目概要 1 11.2项目简介 11.3项目可行性研究报告编制依据 2 42.1自然条件 42.2基础设施状况 52.3土地利用现状 63项目分析 73.1项目合法性 73.2土地利用限制因素分析 73.3水土资源平衡分析 83.4新增耕地潜力分析 3.5项目建设条件 4项目规划 4.1工程规划 4.2土地利用结构调整 4.3作物种植结构调整 4.4土地权属调整 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告—2—5项目投资与效益分析 5.1投资估算 5.2效益分析 6项目组织实施与管理 6.1工程建设管理 6.2项目施工组织 6.3项目建成后的运行管理 287.1主要结论 7.2建议 附表1项目区土地利用现状表(按图斑统计) 29附表2项目区土地利用调整表(按项目区统计) 附表3项目区土地利用调整表(按图斑统计) 附表4项目区主要工程量与投资估算表 附图1:北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目现状图附图2:北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目规划图附件1:项目区规划方案征求群众意见会议纪要 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告1.1项目背景与意义“北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目”属于荒草地丘陵土地c)项目区所在地干部和群众对土地整理的积极性很高，致富的愿望强烈。展下去，因此，为了进一步发挥当地干部和群众的积极性，使农民安心务农，稳d)通过本项目的实施，将有效地增加一些耕地面积，从而可以储备一定的耕地，可为延庆县的城市化进程、城乡建设、基础设施建设、耕地的占补平衡和面积，促进农村经济发展，提高农民经济收入水平和生活品质，缩小城乡差别，进一步稳定农村社会。因此，项目的实施，将取得极大的社会效益、生态效益和 1.2项目简介别与河北省的怀来县、赤城县接壤。全县土地总面积1980km2,其中：山区面积1467.9km2,占全县总面积的74.1%;平原区面积25.9%,耕地资源数量非常有限。项目区所在的井庄镇东接大庄科乡，西接大榆树镇，南至昌平区，北与永宁镇、沈家营镇相接项目区涉及井庄镇的艾官营村、井家庄村、柳条沟村、小胡家营村、南老君堂村五个行政村。建设规模为998.85亩，新增耕地953.25亩，新增耕地率艾官营片区北京54坐标为：X:422600-423202,Y:4481739-4482939。小胡家营片区北京54坐标为：X:422728-422928,Y:4480501-4480874。柳条沟片区北京54坐标为：X:423218-423862,Y:4478183-4480038。《关于进一步加强土地整理管理工作的通知》(国土资发[1998]166号);《关于切实做好耕地占补平衡工作的通知》(国土资发[1999]39号); 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告《关于设立土地整理项目区的通知》(国土资发[1999]50号);《关于土地开发整理工作有关问题的通知》(国土资发[1999]358号);《关于落实国土资源部做好土地开发整理权属管理工作意见的通知》(土房屋集[2003]第747号);《关于加强土地开发整理开发地块注记变更及验收预检工作的通知》【京房地资字[1999]第506号】;关于印发《北京市土地开发整理项目管理暂行办法》的通知【京国土耕[2005]828号】;国土资发[2006]217号文《关于适应新形势切实搞好土地开发整理有关工作京发改[2007]536号文关于引发《北京市农业用水水资源费管理暂行办法》的通知；《县级土地利用总体规划规程(试行)》《土地整理规划编制规程TD/T1011～2000》《土地整理项目规划设计规范TD/T1012～2000》《土地整理项目验收规程TD/T1013～2000》《水土保持综合治理技术规程》(GB/T164531996)《水利建设项目经济评价规范》(SL72～92)《道路工程制图标准》(GB50162～92)国家制定的其它相关规范标准。《延庆县土地利用总体规划(2001—2010年)》《北京市延庆县土地开发整理专项规划(2001—2010年)》《延庆县志》《北京市延庆县统计年鉴(2007)》《北京市主要行业用水定额》《延庆县水资源综合规划》 2.1自然条件2.1.1地形地貌项目区土壤类型以碳酸盐褐土为主，土层厚度为大约10cm左右。大部分为项目区所在的延庆县气候属于中纬度大陆东岸季风气候特点，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润，冬季寒冷干燥。西部山区与东部平原气候呈明显差异。年平均气温东部平原11.7℃,西部山区10.2℃。日照时数较多，年平均日照2470小时。降水量自东向西逐渐减少，降水量年际变化大；项目区无霜期约208天。项目区大于等于零度的积温3000℃4000℃,大于等于10℃积温2800℃3400℃。井庄镇降雨主要集中在汛期(5月一10月)降雨量约占全年的85%。冬季降水日数为6天，降水强度为1.5mm/d。降雨地域分布不均匀，2.1.4水文与地质是：第四系、铁岭组、洪水庄组、雾迷山组等套地层。雾迷山组碳酸盐类含水层地层岩性主要为灰、灰黑色厚层-巨厚层灰岩和白云质灰岩，具有质纯、易溶、岩溶裂隙水为主，裂隙水为辅，属地下水贫瘠地区。项目区年平均气温为5℃一9℃,无霜期160天以上，年日照时数为2880小时，年降水量500毫米。风向以 西北、北风为主，年平均风速为2.7m/s,其中风速最大月为4月，平均为3.3m/s,极端最大风速大于20m/s。总之，与延庆东南部平原地区相比，项目区的气候特点是冬冷夏晾，无霜期短，降水较多。项目区所在的井庄镇生物资源丰富，有山杨、桦树等树种，还有山葱、蘑菇、木耳、黄花、蕨菜等30余种山野菜。有杨树、刺槐、油松，侧柏等绿化美化林和经济林。此外项目区的水热条件能够满足玉米、谷子、杂粮等作物和杏树、枣树等果树的生长需要，农作物主要以玉米为主。2.1.6自然灾害由于降水量在年际和年内变化较大，洪旱灾害较频繁。近年来，通过修建蓄水工程调节水量，以丰补缺，减小了灾害的破坏程度。另外，冰雹和风害对农作物的生长也造成一定的危害。2.2基础设施状况2.2.1农田水利设施项目区内有三眼大□井，但是由于常年不用年久失修，现有作物生长主要依靠天然降水，故需要维修大口井并增设项目区灌溉系统。项目区各个片区与外界联系的交通条件较好，村级路贯串整个项目区。2.2.3电力设施项目区电力设施状况良好。整个项目区均有高压线通过，满足项目区内农业生产的用电需要。项目区周边山区种有松树或柏树，项目区内主要以种植枣树、杏树为主，它们都对水土保持起到一定作用。项目区内没有任何污染问题，适宜发展无公害农 2.3土地利用现状项目区的土地利用现状应该根据图斑号分别进行统计根据延庆县井庄镇2007年的土地利用现状图和配套统计台帐进行现状统计。由于土地利用现状图和实际情况有一定的出入，项目区的边界主要根据实测的1:2000地形图确定。项目区土地整理总面积为998.85亩，荒草地面积为133.70亩，占13.38%;有林地面积为165.00亩，占16.52%;果园面积为670.50亩，占67.13%;农村道路面积为29.65亩，占2.97%。项目区土地利用结构详见表2.3.1-1。土地利用类型面积(亩)比例(%)一级地类二级地类1农用地11耕地114旱地12园地121果园15其它农地153农村道路13林地131有林地3未利用地31未利用土地311荒草地行种植玉米等作物。项目区有670.50亩果园，有部分种植了果树，但大都枯死或已经没有结果能力。项目区柳条沟片区的有林地(67号图斑)已经多年没有2.4.3土地权属现状 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告3项目分析3.1项目合法性理管理工作的通知》国土资发[1998]166号、《关于切实做好耕地占补平衡工作的通知》国土资发[1999]39号等国土资源部有关规定和文件。3.2土地利用限制因素分析3.2.1自然因素c)项目区内部基础设施配套不完善d)当前土地利用不够充分项目启动后，根据不同的地貌形态区别加以土地整理，使田、路、林、水和设施3.2.2社会经济条件影响项目区土地有效利用的社会经济因素包括土地利用集约度、现有耕地利 用程度、土地经营规模、土地区位条件、资金a)基础设施不完善b)土地经营管理不善体、系统的规划，加上投资量小，缺乏必要的生态防护措施，效益很低。如果启动规模化的整理项目后因地制宜，区别整治，达到路通渠连，水电配套，可使已3.3水土资源平衡分析3.3.1灌溉水源3.3.2灌溉设计标准源综合规划》,依据《土地整理项目规划设计规范TD/T1012～2000》以P=75%3.3.3需水量预测表3-1列出了北京市水务局《北京市主要行业用水定额》中的北京市(山区) 确定出项目区玉米的灌溉定额，既能满足玉米生长的灌溉用水需求，提高了灌溉保证能力，又充分利用水资源，不造成浪费。最后得到项目区玉米的灌溉定额为6m3/亩，一年灌水3次，灌水定额为2m3/亩。北京市灌溉定额项目区灌溉经验(m3/亩)次数(次)(m3/亩)(m3/亩)次数(次)(m3/亩)(m3/亩)次数(次)(m3/亩)5632农作物灌溉需水量计算作物一次灌溉需水量为灌溉面积×灌水定额，详见表3.3.5-1。3.3.4供水量预测由于项目区没有地表径流水源，地下水贫瘠且很难开采，故规划项目区作物采用修建水窖、蓄水池集水自行管灌方式，这种灌溉方式目前在延庆已经被广泛推广应用，技术条件非常成熟。项目区灌溉面积(亩)供水量(m3)水源设施南老君堂片翻修井一口艾官营片翻修井一□小胡家营片翻修井一□柳条沟片3□水窖经过计算得出农业供水总量大于需水总量。这说明项目区水资源条件能完全满足项目区灌溉保证率条件下农业用水的需求。柳条沟片区供水量小于需水量，但满足抗旱要求。 项目区灌溉面积供水量(m³)一次灌水需水量(m³)南老君堂片艾官营片小胡家营片柳条沟片3.4新增耕地潜力分析根据项目区的自然条件、基础设施、土地利用现状以及项目建设条件，按照因地制宜、可持续利用以及可靠性的原则，对项目区内土地进行土地利用规划。除了必要的田间道路外将荒草地和园地转换为耕地，新增耕地图斑为54、55、58、59、61、62、81、9、16、65、96、30、53、67、8、40、44、45、3、33号图斑。同时在项目区南老君堂片内修筑排洪沟，艾官营修建排水沟以提高抗灾能力，保护开发整理的耕地不受洪水侵犯。本项目区边界范围内的荒草地除了扣除道路和排洪沟占地之外将全部转化为耕地。通过土地开发，扣除预留的排洪沟、必要的道路和水利设施用地，整个项目区将新增加耕地面积953.25亩，新增耕地率约为95.43%。3.5项目建设条件项目区部分紧邻公路，为建筑材料和机械设备运输提供便利的交通条件。项目工程建设所需砂石料、水泥等各类主要建筑材料和燃料、天然建筑材料可从附近石料厂购买。项目区内电力设施较好，电力负荷充足，能够满足大规模施工作业。当地农民的积极性与参与性很高。3.5.1水利条件由于本项目区地处山区，周围农户极少，所以本项目的建设不会影响项目区及周边地区的水资源数量与质量，也不会造成项目区或周边地区用水紧张，不会加大水资源的需求量及其程度，不会影响项目区或周边地区的防洪防涝与抗旱工作的顺利开展，从而导致需要重建或改建或拆除一些水利设施。项目建成后项目区附近的水利条件满足土地开发整理项目施工以及项目建成后正常的运行管理 对水利条件的要求。3.5.2交通条件项目区现有通往外部路网基本完善，项目规划以提高现有道路标准以及保障区内道路连接贯通为原则，因此项目实施不会改变原有道路的布局。项目区紧邻密平路，周边的交通条件良好，可以满足项目施工及项目建成后正常的经营管理对交通的要求。3.5.3电力条件由于本项目区地处山区，周围农户极少，所以本项目的施工与建成不会对项目区及其周边地区的交通构成影响。有5米宽的村级公路贯穿整个项目区，所以项目区附近的交通条件满足土地开发整理项目施工及项目建成后正常的经营管理对交通的要求。3.5.4生态条件本项目的规划是把荒草地转变为耕地，不会对当地生态环境产生危害。施工与建成后的经营管理不会影响到周边的生态环境。项目建设所需各主要材料为水泥、管材与管件、土石方等。土方可以从距离项目区三公里内的土场运输。由于当地为保护生态环境，禁止采石，所以石方需要从周边临区县运输。项目工程建设不需要大型机械也没有现场加工工程。3.5.5经济条件本项目为北京市社会投资的土地开发项目，资金有保证。项目完成后，为了维护土地开发整理成果，使项目持续发挥效益，延长使用寿命，井庄镇将负责对项目区内的各项基础设施进行维护、维修、保养以及使用管理，其人员为当地村3.5.6市场条件土地开发整理最直接的目的就是增加耕地面积，提高耕地质量，增强土地资 源的生产潜力。通过大规模的垫土平整和农田水利工程建设，将原有土地变成高产优质农田，实现水利配套、旱涝保收的既定目标，可使农业生产条件得到明显改善，使农业的集约化程度明显提高，能加速项目区所在地的农业经营向集约化和规模化方向迈进，为当地农村经济的发展打下坚实的基础，使经济发展水平更上一个台阶。3.5.7公众参与意识本项目区地处山区，耕地资源有限，当地农民对土地的需求迫切。通过本项目可以增加耕地面积，因此该项目得到各级政府和当地群众的大力支持。本项目从项目选址、确定范围以及编制可行性研究报告、规划设计报告都始终遵循公众参与的原则。在项目选址和确定范围过程中，广泛征求专家、当地群众和相关部门的意见，结合项目区所在村、镇乃至全区社会经济的状况和未来发展的趋势，结合土地可持续发展的客观要求，确保土地整理项目立项的科学性。在可行性研究报告编制过程中，切身感受到了项目区干部与群众对土地开发的迫切愿望，感受到了他们对开展此项工作所表现出的热情和期盼，本项目的实施必然得到广大农民的拥护和支持，具有坚实的群众基础。 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告4项目规划根据本项目区的实际情况，充分考虑当地的地形条件和机械化的需要，对田、园、路、沟、输水管道进行全面规划，统一安排，综合整治，使本项目区土地资源得到充分合理利用，改善农业生产条件，提高土地集约利用和规模经营水平，逐步将项目区建设成为一个经济效益、生态效益、社会效益相统一的高产、高质、高效且结构合理的农业区。4.1工程规划4.1.1总体工程布局与规划方案田块布局，增设道路、电力等配套设施，使该项目区成4.1.2土地平整工程工程规划方案状况，考虑到维护管理的方便性和使用的长期性，确4.5.2土地平整工程方案 (1)工程规划方案准参照《土地开发整理项目规划设计规范》的“田块规划”部分。整理后的田块的田块边界。田块间的落差约为1.5~0.5m,客土使项目区的土层都达到60cm。(2)工程建设内容从项目区外运土垫厚，按照规划，项目完成后使土层厚度至60cm。整个项目区需要客土的土方量约为189861m3,平整土方量240835m3。(1)工程规划方案勘察，计划维修3眼大口井，新建3□水窖。这种灌溉方式技术成熟，可以充分(2)工程建设内容项目区内艾官营片区翻修大口井一眼，铺设φ110PVC管管道1218米，修筑 排水沟1235米，配柴油泵一套；南老君堂片区翻修大口井一眼，修筑排洪沟330米，铺设φ110PVC管管道576米，配柴油泵一套；小胡家营片区翻修大口井一眼，铺设φ110PVC管管道305米；柳条沟片区修建水窖、沉沙池3□,配柴油为方便生产，需要用混凝土硬化项目区3000米道路(小胡家营片209米，艾官营片1465米，柳条沟片1326米);砂砾石硬化道路720米。4.2土地利用结构调整园、有林地除了扣除道路和排洪沟占地之外将全部转化为耕地。附表3为项目区和水利设施用地，整个项目区将新增加耕地面积953.25亩，新增耕地率约为土地利用类型整理前(现状)整理后(规划) 类二级地类面积(亩)比例面积(亩)比例面积(亩)比例农用地111耕地113水浇地12园地121果园15其他农用地153农村道路156农田水利13林地131有林地3未利31未利用地311荒草地 4.3作物种植结构调整率达到75%,达到单位土地产出最高，通过项目的实施，玉米产量达到500公斤/亩，原来的土地利用是粗放型的，项目实施后，单位面积的收益比原来成倍增4.4土地权属调整 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告5.1投资估算5.1.1投资估算的依据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》,国土资源部财务司(财[2001]41号)《土地开发整理项目预算定额标准》(财建[2005]169号)《土地开发整理项目预算定额标准补充规定》《北京市工程造价信息》2008年11月总第100期5.1.2投资估算的费用构成根据《土地开发整理项目预算编制暂行办法》,该项目估算由工程施工设备费、其它费用(包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费)a)工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。直接费由直接工程费和措施费组成。直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。乙类工取区间低值；人工单价根据《北京工程造价信息(2008总第96期)中规材料预算价格依据编制时点的《北京工程造价信息》。因造价信息未包括2%的采购及保管费，因此在预算编制过程中应在“市场信息价格”的基础上再加上采购与保管费。 定计算。在《土地开发整理项目施工机械台班费定额》基础上，施工机械台班费的一类费用乘以1.168的调整系数②措施费指施工企业为进行工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。例如供风、支线供水、场内供电、夜间照明、供热及通信，土石料场、简易砂石料加工系统、小型混凝土拌和浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助加工场、混凝土预制构件场，场内施工排水，场地平整、道路养施和小型临时设施。临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。根据不同工程性质，临时设施费率见表5.1.2-1:表5.1.2-1临时设施费率表序号工程类别计算基础临时设施费率(%)1直接工程费12直接工程费13直接工程费24直接工程费25直接工程费16安装工程人工费⑨安装工程：包括设备及金属结构件(钢管、铸铁管等)安装工程等。夜间施工增加费。指在夜间施工所发生的夜班补助费的百分率计取，其中安装工程为0.50%,建筑工程为0.20%。施工辅助费。包括：二次搬运费、已完工程及设备保 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告水费、检验试验费、工程定位复测费、工程点交等费用。该项目施工辅助费按照直接工程费的百分率计取，其中安装工程为1.00%,建筑工程为0.70%。表5.1.2-2措施费费率表序号工程类别临时设施费冬雨季施工增加费(%)夜间施工增加费(%)助费(%)措施费1直接工程费工002直接工程费103直接工程费24直接工程费25直接工程费1006人工费直接工程费12)间接费间接费包括企业管理费和财务费用，依据《土地开发整理项目预算定额标准》补充规定，间接费按工程类别进行计取。其取费标准如下：序号工程类别计算基础间接费费率(%)1直接费52直接费73直接费64直接费55直接费5安装工程人工费3)利润依据《土地开发整理项目预算定额标准》补充规定，该项目利润率取3.0%,计算基础为直接费和间接费之和。4)税金依据《土地开发整理项目预算定额标准》补充规定，该项目税金费率标准为3.35%,计算基础为直接费、间接费和利润之和。 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告b)设备费1)设备原价。以出厂价或设计单位分析论证后的询价为设备原价。2)运杂费。分主要设备运杂费和其他设备运杂费，均按占设备原价的百分率计算。根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》北京属于I类区，设备运杂综合费率为4%6%。3)运输保险费，按有关规定计算。4)采购及保管费，按设备原价、运杂费之和的0.7%计算。5)运杂综合费率。运杂综合费率=运杂费率+(1+运杂费率)×采购及保管费率+运输保险费率c)其它费用1)前期工作费，指土地开发整理项目在工程实施前所发生的各项支出，包括：项目立项审查及报批费、土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、水①项目立项审查及报批费按不超过工程施工费的0.10.3%计算。计算公式为：立项审查及报批费=工程施工费×费率本项目取0.3%。⑨土地清查费按不超过工程施工费的0.5%计算。计算公式为：土地清查费=工程施工费×费率本次规划取0.5%。③项目可行性研究费按工程施工费的0.3-0.5%计算。计算公式为：项目可行性研究费=工程施工费×费率本项目取0.5%。④项目勘测费按平原2.5万元/km2、丘陵山区3.5万元/km2计算，但不应超过工程施工费的1.5%(项目区地貌类型为丘陵、山区的乘以1.1系数)。计算公式为：项目勘测费=项目规模×单位勘测费用 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告⑤水资源论证取费标准如下表5.1.2-4。表5.1.2-4水资源论证收费标准表单位：万元1000万元以下(含1000万元)1000万元-3000万元(含3000万元)3000万元-1亿元收费标准本次规划水资源论证费为4.0万元⑥项目设计及预算编制费按工程施工费的1.6～2.4%计算(项目区地貌类型为丘陵、山区的乘以1.1系数)。计算公式为：项目设计及预算编制费=工程施工费×费率本次规划取2.4%。⑦项目招标费按工程施工费的0.3-0.5%计算。计算公式为：项目招标费=工程施工费×费率本次规划取0.5%。2)工程监理费按工程施工费的11.5%计算。计算公式为：工程监理费=工程施工费×费率本次规划取1.5%。①项目验收费按不超过工程施工费的1.3%计算。计算公式为：项目验收费=工程施工费×费率本次规划取1.3%。②项目决算编制与审计费按不超过工程施工费的0.9%计算，计算公式为：项目决算编制及审计费=工程施工费×费率本次规划取0.9%。③整理后土地的重估与登记费按不超过工程施工费的0.6%计算。计算公式整理后土地的重估与登记费=工程施工费×费率 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告本次规划取0.6%。④基本农田补划及标记设定费按不超过工程施工费的0.2%计算。计算公式基本农田补划及标记设定费=工程施工费×费率本次规划取0.2%。4)业主管理费，主要包括项目管理人员的工资、补助工资、其他工计的2%计算。计算公式为：业主管理费=(前期工作费+工程施工费+工程监理费+竣工验收费)×费率本次规划取2%。d)不可预见费预算不可预见费按不超过工程施工费、设备费和其他费用之和的2%计算。计算不可预见费=(工程施工费+设备费+其他费用)×2%本项目预算费用由工程施工费(包括土地平整工程、农田水利工程、田间道路工程)、设备费、其他费用和不可预见费组成。项目总投资额为896.67万元。本项目总预算、分项工程投资及相应的比例见下表： 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告表5.1.3估算汇总表单位：万元序号工程或费用名称占总费用比例(%)一工程施工费1土地平整2农田水利3二设备购置费三其它费用1前期工作费2工程监理费3竣工验收费4业主管理费四不可预见费5.2效益分析根据项目投资估算和建设规模，计算得到项目区土地单位面积投资8977元/亩，新增耕地单位面积投资9406元/亩。项目实施后，新增加耕地面积953.25亩，假设全部种植玉米，按每亩产500公斤，每公斤1.4元，则953.25亩地年收入可达66.73万元，扣除生产成本120 ..玉米种植面积亩亩产公斤/亩总产量万公斤总产值万元总费用万元净收益万元投资利润率%附注：投资利润率是指项目区在正常生产期内的年利润总额(或年平均利润总额)与项目总投资之比等○通过田、水、路、林的综合整治，将实现田成块、路成土地开发整理后新增耕地面积953.25亩，新增耕地率为95.43%,土地质量 6项目组织实施与管理6.1工程建设管理为保证项目的正常组织和实施，延庆县成立了土地整理项目领导小组，由相关部门主要领导组成。领导小组负责项目申报、组织实施、成果管理及部门之间的协调等工作。项目实施管理实行工程建设“六项”制度，即项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同制、公告制、审计制。施工过程中，由项目领导小组领导下的质量检验监督机构要对工程进行全民质量监督检查，严格执行工程规章制度。要实行工程建设质量管理制度，对工程建设分阶段检查、验收。施工单位也要建立自检队伍，共同把好工程质量关。由项目领导小组负责组织编制项目监督管理办法。项目资金使用做到专款专用，规范财务制度，依据有关法律法规制定专项资金使用管理办法，并按工程进度监督项目资金的使用。6.2项目施工组织6.2.1施工组织方案a)项目“六制”建设1)项目公告制应作好项目公告工作，将整个项目区的范围、面积、工程数量以及项目实施的各项管理制度进行公告，接受社会对项目实施的监督。2)项目法人制由于项目实施涉及到土地、农业、林业、水利、交通及镇、村相关部门的人员组织和配合协调问题，牵涉面广，专业要求高，因此，必须在领导小组的统一领导下，实行项目法人负责制。3)招标投标制 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告公开招标，竞争方按照工程质量和施工要求，拟定工期、报价、质量标准等规划资质的监理公司负责全部工程质量的检查、监督。严项目实施过程中聘请有相关资质的财务审计单位对项目专项资金进行专项6.2.2施工进度安排项目预计在1年内完成，具体安排如下：第1月主要完成委托监理，接受质量监督和项目的招投标工作，落实施工队第2月第5月完成土地平整、客土加厚土层和修筑田坎工程；第3月第11月完成农田水利工程；第4月第6月完成道路工程；第12月完成项目竣工验收工作。 表6.2.2项目工程进度图月份第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第月第第月前期准备农田水利6.3项目建成后的运行管理土地整理项目建成后，为了维护土地整理成果，使项目持续发挥效益，延长使用寿命，需要对项目区内的各项基础设施进行维护、维修、保养以及使用管理。项目完成后将与各行政村签署工程管护协议，对固定资产移交村委会管理，明确了管理机构的构成方式，界定管理的内容与范围，明确责任。 北京市延庆县井庄镇艾官营等五村土地开发项目可行性研究报告7主要结论和建议7.1主要结论生态效益显著,经济效益可观，具有可行性。7.2建议保农村稳定。整理工程完成后，对土地的利用，最好由集体统一规模经营，提高资金使用上，一定要严格按照《土地开发整理项目资金管理暂行办法》使用，做到专款专用，收支明确。项目完成后，对项目的效益情况进行评价，为全县的土地整理工作的改进提供经验。 附表1项目区土地利用现状表(按图斑统计)单位：亩行政村图斑编号图斑面积1农用地11耕地12园地15其他农地13林地用113水浇地121果园153农村道路131有林地艾官营南老君堂小胡家营柳条沟 续附表1项目区土地利用现状表(按图斑统计)行政村图斑编号图斑面积1农用地11耕地12园地15其他农地13林地27水利用113水浇地121果园153农村道路131有林地 附表2项目区土地利用调整表(按项目区统计)单位：旱地菜地果园可调果园地设施农田水利居民点公路水库水工荒地3农用地果园可调果园农田水利建设用地居民点公路用地未利用土地期内增加面积 附表3项目区土地利用调整表(按图斑统计)单位：亩整理后行政村图斑编号地类号图斑面积1农用地11耕地12园地15其他农地地113水浇地121果园153农村道路156农田水311荒草艾官营9南老君堂小胡家营柳条沟 续附表3