公司各类风险管控清单（风险与措施）

公司各类风险管控清单（风险与措施）

新冠肺炎疫情防控期间安全生产风险及管控措施

一、人员风险

1

潜在的带病毒无症状员工进入生产、办公区域

管控措施：

1）开展〃网格化、地毯式〃排查，最大限度阻断疫情传播渠道。

2）严格实施重点对象管控措施，对离省人员到达单位所在地隔

离14天的措施。

3）实行严格的检测措施，准确掌握每一位员工的身体状态。

4）人员上下班乘坐通勤车辆，严禁乘坐公共交通。

2

隐瞒身体不适症状或隐瞒出行行程，导致本人及相关人员隔离

管控措施：

1）及时传达地方政府、公司疫情防控要求，确保每一名员工熟

知疫情防控内容。

2）建立外出事先报告、事后说明制度，如实报告身体状况和个

人出行行程。

3）严格开展监督和执纪问责，发现一起，严查一起。

3

生产、办公、生活区域发生人员感染

管控措施：

1）实施生产、办公、生活区域封闭式管理，进入人员、车辆做

好登记。

2）所有人员佩戴口罩、勤洗手，每天进行两次体温检测。

3）尽可能实施弹性工作，减少人员聚集。

4）采用视频会议代替现场会议或减少参会人数。

5）落实重点区域消毒、通风等防疫措施。

6）落实岗位、食堂、员工宿舍等方面防控措施

7）制定应急预案，发生疫情时及时处置。

4

由于人员隔离观察，现场人员不足

管控措施:

1）所有人员尽早到达单位驻地，尽早接受隔离观察。

2）隔离观察期满后，及时办理隔离观察手续，及时上岗。

5

出现疫情感染

管控措施：

1）调整作业人员倒班模式，各班组相互独立，留出一个备用班

组。

2）管理人员分段办公，减少办公室聚集，建立互备机制。

3）及时隔离感染者和密切接触者。

4）佩戴好口罩，做好现场通风、消毒防疫措施。

6

长期在单位，人员疲惫

管控措施：

1）合理安排员工轮班上班。

2）回到宿舍不串门，保证充足休息。

3）做好员工宿舍通风、消毒措施。

1）根据企业实际，疫情防控期间减少风险较高作业。

2）需要安全监护的作业，没有监护人员不得作业。

3）各级管理人员加大现场巡查监督，杜绝高风险作业无监护人

员。

4）加大失职追责和监察力度，加强疫情防控期间协同监督机制，

10

安全监督力量削弱，人员违章作业、违章指挥

管控措施：

1）疫情防控期间取消休假。

2）安全监督人员靠前履职，深入生产一线强化现场监督。

3）驻站安全监督员、新能源项目安全监督组人员加大监督力度。

4）班组长落实班前、班中、班后检查，及时制止违章指挥、违

章作业。

5）各级管理人员落实安全责任制，杜绝违章指挥，及时制止、

纠正现场违章作业。

11

人员中毒

管控措施：

1）84消毒液和洁厕灵严禁混用。

2）酒精和84消毒液严禁混用。

3）使用消毒液时要确保通风。

4）居家、宿舍、办公场所少量储存消毒液。

12

人员灼伤

管控措施：

1）酒精等易燃物品不能喷洒到衣服、房间内。

2）用酒精洗手后，远离火源。

3）居家少量储存酒精，指导家庭成员正确使用酒精。

二、安全管理风险

13

安全教育培训不能按期开展，员工安全素质下降

管控措施：

1）利用微信群安排安全学习，不断巩固人员安全意识和技能。

2）利用安全在线学习平台，督促人员学习安全生产知识。

3）利用在线平台，开展安全生产答题，强化学习效果。

14

新员工或调岗员工安全教育培训未开展

管控措施：

1）调岗人员严格执行两级安全教育培训I,培训合格后方可上岗。

2）新员工严格制定三级安全教育培训，培训合格后方可上岗。

3）利用安全在线平台开展培训。

4）集中学习时，控制人数和学习时间，人员佩戴口罩。

15

安全生产例会不能如期召开，安全生产信息不能充分沟通

管控措施：

1）利用企业微信等在线平台召开视频、语音会议。

2）召开小规模的安全生产会议，参会人员佩戴口罩。

3）召开现场会议时，控制会议时间，时间在lh-1.5h0

4）会议决定事项及时闭环。

16

班前会、工前会不能有效召开，作业人员不清楚安全风险

管控措施：

1）班前会排查人员身体健康状况。

2）在空旷地带召开班前会、工前会，人员佩戴口罩。

3）采用一对一交底，岗位对岗位交底，由班组长单独对班员进

行工作交代和安全交底。

4）利用微信等手段，将班组任务、安全注意事项进行交代。

17

班组安全日活动不能召开

管控措施：

1）利用微信群按期召开班组安全日活动。

2）利用企业微信等在线平台开展班组安全日活动。

3）人员较少班组召开小规模会议，人员全程佩戴口罩。

4）安全日活动提出具体、可操作的行动性，并闭环管理。

18

隐患排查工作不充分

管控措施：

1）做好矩阵式安全检查表的策划，减少检查人员聚集。

2）分区域开展隐患排查。

3）查出隐患利用微信群等平台，及时整改闭环。

4）做好隐患登记建档，每项隐患都能得到及时整改。

19

承包商安全管理弱化

管控措施：

1）承包商安全生产组织机构及人员到位。

2）安排专人督促承包商安全管理。

3）承包商人员进行高风险作业时，安排人员现场监督。

20

高风险作业缺少人员监护

管控措施：

1）根据安全生产状况，减少高风险作业。

2）高风险作业执行先决条件检查。

3）不同作业安排不同人员进行现场监护。

21

受限空间作业通风不足

管控措施：

1）检测受限空间有毒有害物质含量、氧含量。

2）检查受限空间通风情况，必要时增加通风设备。

3）减少受限空间作业人员，减少人员聚集。

22

两票执行不到位

管控措施：

1）疫情期间，满足安全生产条件下，减少设备操作，减少作业

频次。

2）严格执行〃两票〃流程

3）工作许可人认真审查工作任务、风险分析单，不满足要求不

予许可。

4）按照要求履行签字手续。

23

未制定复工方案

管控措施：

1）未制定复工方案，不得许可复工。

2）制定复工方案，履行复工相关流程和手续，实行企业主要负

责人签字背书机制。

3）复工方案中疫情防控和安全生产保障措施需符合实际、针对

性强。

4）分级组织审查复工方案。

24

未审查〃三措一案〃

管控措施：

1）〃三措一案〃未审查，不得许可开工。

2）严格审查〃二措一案〃，履行审查程序。

3）〃三措一案〃满足现场施工需要，具备可操作。

25

施工人员未进行安全教育培训、安全技术交底

管控措施：

1）利用空旷地带开展施工人员安全教育培训、安全技术交底。

2）采取分批、小规模安全教育培训、安全交底，控制时间，人

员佩戴口罩C

3）利用微信群等组织人员安全学习。

4）培训合格后，方可进入施工现场。

26

主要精力放在疫情防控，导致现场安全管控力度减弱

管控措施：

1）落实党政主要负责人疫情防控和安全生产的双重第一责任。

2）同步落实疫情防控和安全生产保障措施。

3）将疫情防控嵌入安全生产管控。

27

忽略质量和安全，盲目赶工期

管控措施：

1）根据基建项目、生产工程项目特点，重新确定合理工期。

2）调配充足施工人员和施工物资。

3）加强现场安全管控力度，严控违章作.业。

4）有序组织基建项目、生产工程项目施工，避免盲目强工期。

三、设备、物资、环境安全风险

28

防疫物资不足

管控措施：

1）掌握省内、省外、国外的防疫物资生产、贮存信息。

2）多层次、多渠道采购防疫物资。

3）与承包商建立防疫物资联系渠道，掌握物资储备情况，建立

各种防疫物资合理库存量。

4）根据防疫物资储备和采购渠道，施工人员分批进入施工现场。

5）随时掌握生产人员、施工人员防疫物资存量，研判物资储备

风险，制定应急对策。

29

生产物资不足

管控措施:

1）掌握省内、省外、国外生产物资产量、储存信息。

2）掌握省内外物资运输状况。

3）盘点现存生产物资量，设置紧急状态下的库存。

4）多渠道采购生产物资，物资储量远超紧急库存。

5）畅通物资进厂、卸货渠道。

30

进厂物资携带病毒

管控措施：

1）对进厂物资、车辆实行消毒措施。

2）对车辆驾驶人员进行防疫检测。

3）物资转运人员佩戴防疫口罩，做好勤洗手、勤消毒。

31

设备备品、备件不足

管控措施：

1）盘点设备备品备件易损件、关键件存量。

2）对影响设备安全运行的备品、备件，尽快采购。

3）进口备品、备件采购充分考虑检疫影响。

4）开展设备备品、备件修旧利废。

32

关键设备出现故障

管控措施：

1）重新梳理疫情防控下的关键设备清单。

2）关键设备加大巡检、维护，做好设备的保养工作。

3）密切关注设备运行状况，出现异常及时处理。

4）落实关键设备专人负责制。

33

特种设备及附件超出检测检验有效期

管控措施：

1）及时与特种设备管理部门联系，如实报告设备状况。

2）加大特种设备安全检查力度，及时发现设备隐患。

3）加强特种设备的维护、保养。

4）减少特种设备使用频次。

34

设备疲劳或带病运行。

管控措施：

1）组织专业人员分析设备运行状况。

2）需要相关方检修、维护的设备，联系相关方安排人员提前到

达设备所在地，接受隔离观察。

3）密切关注设备运行状态，出现异常立即启动应急处置方案。

4）做好设备轮换运行。

35

消防器材检验过期、失效。

管控措施：

1）建立消防器材过期、失效台账。

2）提早与检测、充装单位联系，掌握检测、充装情况。

3）开展火灾风险评估，合理调配消防器材。

4）加大火灾隐患排查，及时消除火灾隐患。

36

消毒液储存量过大、储存场所不规范

管控措施：

1）测算现场消毒液用量，确定合理库存。

2）收集消毒液化学品使用说明书，将安全要求告知员工。