石化安装项目质量保障方案

眉山市奥新能源技术有限企业

8万吨/年丙烯项目

质量计划

编制单位：眉山奥新能源项目部

编制人：陈欢欢、刘文刚

审核人：

批准人：

编制日期：2013年01月26日

印号：

（盖章受控）

版本:第一版公布日期：年月日

目录

1.总则.................................................................错误!未定义书签。

2.项目质量组织机构图、质保体系图与质量职责..........................错误!未定义书签。

3.文献和资料的控制...................................................错误!未定义书签。8

4.物资管理...........................................................错误!未定义书签。9

5.工程分包............................................................错误!未定义书签。

6.标识和可追溯性......................................................................10

7.施工过程质量控制....................................................................II

8.成品保护措施........................................................错误!未定义书签。

9.质量监督检查..........................................................................15

10.质量技术资料日勺管理..................................................................15

11.工程交付.............................................................................17

附表一检查试验一览表...................................................................19

附表二质量验收程序....................................................错误!未定义书签。1

附表三到货品资、产品质量检查表.......................................错误!未定义书签。6

项目质量管理计划

1.总则

1.1工程概况

本质量计划是根据眉山市奥新能源技术有限企业8万吨/年丙烯项目协议的规定,结合工程实际

状况，按照企业质量体系文献的规定，通过质最筹划而形成口勺，用于指导眉山市奥新能源技术有限

企业8万吨/年丙烯项目工程施工全过程的质量管理工作,有效期自2023年1月组口到工程竣工

交付后止。

本质量计划是工程施工过程中实行质量管理日勺大纲性文献之一，是项目部进行质量活动、满足

顾客需求口勺指导性文献，由项目经理吉平负责贯彻,我司所有与本工程施工有关的人员必须遵照执

行。

1.2项目质量目的

质量总目的:创省部优奖，争创鲁班奖。

质量目的分解：

单位工程交验一次合格率100版

物资进场所格率100%

焊接一次合格率96%以上；

大型设备吊装一次成功率100%；

计量器具配置率、检测对的率100%,在用合格率100%；

2.项目质量组织机构图、质保体系图与质量职责

2.1项目质量组织机构图

T姓僮木加女全珞保事或合•（马小我）

v

Ma

iT*

r但

T师

2.2项目质保体系图

公司质量管理部门

项目质保工程师

施工班组

2.3部门/岗位质量职责

2.3.1项目经理：

a项目经理是项目工程质量的第一负责人，对本项目的工程质量负全面责任。

b按照企业的有关规定，建立项目质量保证体系，配置足够的质量管理人员。

c主持编制施工组织设计、项目质量计划，保证工程质量目的实现。

d审批项目工程质量报表，保证准时向企业质量管理部门报送质量报表。

e审批项目编制的不符合处置方案，组织进行不合格品处置。

f及时掌握项目的工程质量状况，参与项目U勺工程质量专题会议，组织有关信息分析。

g及时向上级汇报工程质审:事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。

2.3.2项目技术负责人：

a对项目的工程质量负技术责任。

b全面负责工程项目的）技术管理工作，保证国家、行业、地方、企业颁布日勺有关工程质量法规、

原则、规范、强制性条文、企业原则在项目实行中得到贯彻。

C组织编制项目质量计划、质量通病防止措施，领导项目技术、质量等有关人员做好质量预控

工作。

d组织图纸会审；组织编制施工组织设计、专题施工方案和施工技术措施，并及时上报企业有

关部门和企业总工程师同意，

e组织编制技术质量交底文献，组织专业技术员对作业班组的技术质量交底。

f检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的贯彻状况。

g参与项目质量检查工作，参与项目分阶段工程质量验收工作。

h组织项目的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。

i负责项目施工质量日勺投诉处理；参与工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技

术方案及防备措施。

j审核工程质量报表，及时上报上级质量管理部门。

k组织编制交工技术资料，及时归档。

2.3.3项目生产副经理：

a协助项目经理管理工程质最，对项目口勺工程质量负重要日勺责任。

b认真执行工程质量各项法规、原则及企业规章制度。

c参与编制项目质量计划并组织实行。

d组织项目质量检查，对发现的质量问题组织整改。

e处理好工程进度与质量II勺关系。

2.3.4质量工程师：

a负责项目H勺工程质量监督检查工作，持证上岗，对管辖范围的检查工作负全面责任；

b熟悉每个分部、分项工程的质量验收原则，对施工作业面的工程质量进行跟踪检查，及时纠正

违章、违规操作，防止发生质量隐患或事故。

C对各分部分项工程的每•检查批进行实测实量，严格按国家工程质量验收原则或企业的）质量原

则进行质量验收、评估。

d参与施工现场的质量检查，对查出H勺一般质量问题，负责下整改单，并监督施工队、班组及时

整改；对严重的I质量问题及时汇报项目总工，并负责处置后日勺验收。

e参与工程质最事故的调查和处理。

f负责项目质量记录报表，及时上报企业工程技术管理部门。

g根据企业或项目质量奖罚制度，有权对项目日勺作业队伍和操作人员提出惩罚和奖励意见，并有

质量一票否决权。

h参与对班组I向质量技术交底。

2.3.5材料工程师：

a负责项目工程材料采购，对工程材料质量负责任。

b按照国家质量原则和项目材料质量规定做好材料的采购、进场验收工作。

2.3.6材料保管员

a负责材料质量证明文献H勺搜集和整顿，并及时提交工程技术员。

b做好材料的追溯性管理。

c做好材料的保管工作。

2.3.7专业工程师：

a对本专业£向工程质量负技术责任。

b参与图纸会审，编制本专业施工方案，专题施工技术措施。

c按工序、分阶段对施工班组进行施工质量技术交底,做好交底记录。

d熟悉分部、分项工程的技术质量原则，严格按施工工序组织施工。

。负责交接检查。

f参与项目分项、分部及竣工工程"勺质量检查、验收、评估。

g负责提供本专业材料采购质审:规定，核算材料来源并督促材料选样送检。

h按照工程进度搜集和整顿工程技术质量资料。

i参与项目质量问题投诉和质量事故处理。

j做好施工日志。

2.3.8成本会计：

a执行项目质量奖罚规定。

b在支付分包工程款时，其施工已完部分质最验收不合格应拒付工程款。

协议预算员：

a贯彻质量目的的分解。

2.3.10计量工程师：

a按照企业《计量管理手册》的规定，做好计量管理工作。

b对项目进场使用的计量器具负光登记、检查验收，超过检查校核有效期和不合格的计量器具不

准在工程中使用。

c对分包方使用的计量器具进行监督检查。

e做好计量记录报表，及时上报企业工程技术管理部门。

2.3.11机械管理工程师

a对项目施工用设备机具口勺完好性负责。

b负责进场设备机具的登记、验收、平常维护、月度检查工作。

2.3.12信息（资料）工程师

a及时沟通有关信息；及时报批、收发有关文献。

2.3.13施工班组长：

a为本项目工程质量的直接负责人,对本班组施工的工程质量负重要责任。

b严格按施工技术交底1作业指导书）进行施工，严禁偷工减料。

c做好工序H勺自检、互检工作，并认真做好检查记录。

d接受质检员和技术员的监督检查。出现质量问题积极汇报真实状况。

e施工中发现使用的建筑材料、构配件有异变，及时反应，拒绝使用不合格的材料。

f对出现H勺质量问题或事故要实事求是的汇报，提供真实状况和数据，以利事故的分析和处理,

隐瞒或谎报，追究班组长的货任。

2.3.14操作者

a施工操作人员对工程质量负直接操作责任。

b坚持按技术操作规程、技术交底及图纸规定施工。违反规定导致质最事故的，负直接责任。

c按规定认真做好自检和必备H勺标识。

d在本岗位操作做到三不：不合格H勺材料、配件不使用：上道工序不合格不承接：本道工序不合

格不交出。

2.4内部沟通

项FI部每月组织项H有关人员进行一次质量大检查，现场发现问题、探讨处理方案、确定负责

人。质量检查完毕后，项目部再通过内部协调会、质量安全检查评比会对有关工程质量信息进行沟

通、探讨，以保证有关管理人员掌握项目质量体系有效性和工程质量信息等。必要时，这种沟通记

录在项目部内部协调会记录中。

2.5质量体系运行

项目部质量体系如2.2条款所示，项目经理吉平负责质量体系运行FI勺管理工作，包石企业质量

体系文献的贯彻贯彻、项目管理制度R勺建立和项目质量体系人员的管理等。

项目部质量体系人员的撤换要经原同意人的同意。

2.6项目部重要管理人员一览表

表2.6-1项目部重要管理人员表

序号姓名性别工作年限岗位专业备注

1吉平男29项目经理设备一级建造师

2马长勇男10生产经理管道

3曾伟伟男10项目总工程师设备

4肖天翔男7主管设备招标设备

5张立刚男37安全总监安全

6郭堂明男31物资经理物资经济师

7芮和国男18商务经理预算

8陈欢欢男7工程技术部负责人电/工

9李鹏飞男5设备工程师设备

10岳章格男3设备工程师设备

11方锐刚男31设备工程师管道

12李洋男2管道工程师管道

13刘乔松男3管道工程师电气

14朱友波男2管道工程师设备

15刘文刚男2焊接工程师焊接

16张益虎男2电气工程师电气

17伍智雄男3电气工程师电气

18黄姗女2电气工程师电气

19葛卫平男3仪表工程师仪表

20田晓霞女7材料员物资

21梁奇男管道技术员管道实习生

22姜雄男设备技术员管道实习生

23孙海威男5财务负贵人财务

24杨继涛男管道技术员实习生

25钟广宏男3吊装工程师

26郑奋女2环境管理员

27马晓波男综合办公室

28葛卫平男3计量管理员兼职

29资料员

30郑奋女2劳务管理员

31岳章格男3机械管理员兼职

32宋双全男管道技术员环境工程实习生

33魏书勤男质量工程师

34绍开健女7预算员

35总图管理员

36郑奋女2绿色施工管理员兼职

37张益虎男2信息管理员建筑设备兼职

38男计划记录员兼职

39冯登男培训干事给排水兼职

40冯登男管道技术员给排水

41张晓峰男材料保管员

42无损检测工程师

3.文献和资料的控制

3.1与质量有关的文献和资料范围

与质量有关的文献和资料种类有：人员及企业资质文献、法律法规、工程联络单、施工承包协

议、施工记录、验收记录、质量合格证明书、质量评估纪录、竣工验收汇报等。

3.2协议管理

项目部的协议管理是指工程承包协议、物资采购协议及其他协议。

工程承包协议

a工程承包协议是项目部向业主提供质量保证口勺重要根据。商务经理芮和国对项目部重要管理

人员熟悉协议条款，对工期、质量、技术规定、进度款支付和交工资料H勺规定等条款要专门进行协

议交底，保证项目部重:要管理人员掌握协议条款的内容，提高履约能力。协议交底要形成记录。

b商务经理（预算员）芮和国掌握协议履行过程中的多种信息,以及业主发出的与协议有关的

指令，不定期向项目经理提供协议履行口勺分析汇报。

c当协议需要修订时，商务经理（预算员）芮和国负责起草协议修订草案,项目经理吉平负

责组织协议的预评审，并根据预评审意见修改协议修订草案。

d协议签订后来，由商务经理（预算员）芮和国负责向项目部进行协议交底。协议交底记录由

预算员记录、归档。

物资采购协议

a物资采购协议是保证工程物资质量H勺重要根据。项目部采购经理郭堂明、保管员田晓霞、

张晓峰要学习和掌握物资采购协议R勺重要内容，严把物资质量关。

b项目部物资采购（计划）经理郭堂明跟踪物资采购协议时执行状况,搜集有关资料，为合

格供方评审提供根据。

c采购协议签订后，由项目部采购经理郭堂明_向项目部有关管理人员进行协议交底。协议交

底记录由材料科记录、归档，

协议文献管理

项目部保留协议文献的承认副本或复印件。工程承包协议由项目部协议预算员芮和国负贲保留，

建立协议台帐；物资采购协议由项目部物资采购计划员郭堂明负责保留，建立协议台帐。

3.3控制措施

3.3.1项目部资料员负责文献收发、传递工作。文献收取要填写《收文登记表》，文献分发要填

写《发文登记表》。文献分发的对象与数量由项目经理或项目技术负责人等项目领导指定，填写《文

献发放审批表》和《图纸发放审批表》。

3.3.2在工程施工过程中，资料员分类管理文献，登记造册，保证文献一直处在受控状态；工

程竣工后，资料员要按规定整顿文献，向业主、企业档案室移交。

4.物资管理

4.1物资采购

a项目部采购（计划）员郭堂明对审批后的物资需用品计划进行登记、汇总、平衡，综合编制

物资采购计划。物资采购计划按《项目管理手册》规定时报批程序进行报批。

b按照同意后的J物资采购计划，按企业物资采购的J有关规定进行采购。

4.2物资仓储管理

a项目部仓库保管员负责施工现场在库物资的I平常管理工作（出库物资由施工班组负责保管），

做到材料堆放整洁、标牌清晰、帐物相符，同步要满足物资保留的条件。

b本项目对温度、湿度有规定H勺特殊物资有油漆、焊条、防爆电气设备材料、各类仪表（写出物

资名称、规格型号和数量）。对上述物资，项目部设有专门库房进行保管和贮存。

4.3物资验证

a采购产品到货验收由项目保管员负责组织有关技术人员及质检员共同验收。特类劳动保护用

品、安全防护用品由项目部安全员负责验收。

b进货品资必需进行见证资料的核查和实物核查。对需要进行检查和试验的进货品资填写《物

资（设备）检查、试验计划》，由专业技术员和质检员外委检查和试验。

5.工程分包

5.1分包商的选择

本项目分包商从企业《合格分包商名目》进行公开招标,本项目除个别由设备厂家进行施工的

项目外，不存在分包。

5.2分包商进场的验证

劳务队伍进场时，应提供企业资质文献、人员岗位证书、安全生产许可证、机械有关质量证明，

项目部进行立案。

5.3对分包商的控制措施

项目经理是项目部分包管理第一负责人，施工生产副经理（负责人）分管分包管理工作，项目

部设专职劳务管理员。成立“劳务人员工资支付协调处理小组”，监督劳务人员工资支付、处理劳务

纠纷及劳务诉讼案件，建立劳务人员工资应急预案。

5.3.2项目部劳务管理员负责监督分包商每月编制劳务人员花名册、出勤表、工作卡、床头卡,

建立劳务工人个人档案等工作。

5.3.3分包商根据协议及项目部总体安排提交分包工程总进度计划、月进度计划、周作业计划，

详细阐明人员、材料、机具时进场及作业安排，有关计划一经同意即为现场工程师开展管理或向分

包索赔的根据。

5.3.4项目部劳务实行日考勤，劳务管理员汇总各施工区（专业）工程师记录口勺劳务人员出勤

状况、门禁记录、分包商汇报班组出勤状况，综合形成劳务人员出勤记录，编制现场劳动力状况登

记表。

5.4应完毕的记录

项目部每年对分包商进行满意度调查（ZJAZ-QGB001-JX1601），并将调查成果进行汇总分析

（ZJAZ-QGB001-JX1602）,报企业分管领导审核。

6.标识和可追溯性

6.1标识管理的分工

原材料（物资）的标识管理由物资部门负责，监视和测量装置的标识管理由计量管理员负责，施

工机械的标识由机械管理工程师负责，工程检查和试验状态U勺标识由工程技术科负责。

6.2标识措施

标识的措施按摄影应H勺程序文献H勺规定执行，项目部需要尤其标识的内容有各类物资、不合

格品，标识措施是挂牌标识、盖章标识、颜色标识、记录标识、区域标识（若有）。

6.3可追溯性管理

项目部曾伟伟负责可追溯性管理工作,包括唯一性标识和记录（如施工记录）。本工程需要进行

可追溯性管理口勺物资或产品有各类管道及管道构成件H勺色标标识，电缆敷设的挂牌，仪表单校口勺挂

牌，设备、管道焊接H勺焊口编号及打钢印，各类施工记录等。

7.施工过程质量控制

7.1质量控制措施

项目在动工前须按有关规定办理多种报监手续。压力管道安装、压力容器安装等，须向项目所

在地的质量技术监督部门告知并执行当地政府部门的规定，在工程施工前，项目总工程师将质量目

口勺、质量保证措施向专业工程师、质检员交底或培训。专业工程师再对各作业队进行技术交底或培

训，质检员在施工过程中监督指导班组对分项工程的自检、互检。

质量控制措施如F：

a实行目日勺管理，在施工过程中，明确各工种日勺施工与验收质量目日勺，并层层分解贯彻，以保

证总目的的实现。

b实行项目管理，完善管理制度，对施工质量明确责任，实行奖罚，以增进质量H勺提高；加强

全员成品保护意识教育，严格奖罚。

c把住图纸会审、定位放线、预检复核、沉降观测、材质检查、成品保护等关，做好施工准备、

技术交底（尤其是新材料、新技术、新工艺）工作。

d工程关键和特殊过程应设置工序质量控制点：项目部总工程师组织专业工程师编制专门的作

业指导书，明确作业、管理人员职责、施工机具及合适工作环境、检查原则及人员规定，编写关键

部位控制及监测计划；关键和特殊过程实行前，应做好分级技术交底，形成交底记录。关键和特殊

过程实行时，质检员应对实行状况进行检查、监督，从人、机、料、法、环等影响质量II勺重要原因

方面进行监控，并做好监控记录。当施工环境发生变化时应调整作业指导书，并重新进行交底在关

键工种工序选派企业范围内较有技术权威的老工人指导把关。

e谨慎推广新材料、新技术、新工艺，先试验然后大面积施工。

f严格按施工程序及工艺原则施工，不蛮干、不凑合，加强工序间交接与成品保护工作，特殊

工种，坚持考核持证上岗。

g项目部针对轻易发生质量通病的分部分项工程编制作业指导书、进行技术交底，必要时先行

样板施工。分部分项工程动工前，项目总工程师应组织专业工程师编制工程质量通病防止措施，防

止措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。专业工程师在对施工班组进行施工技

术交底时，要详细阐明防止质量通病日勺详细措施。项目质量检杳员监督工程质量通病防止措施的贯

彻状况，并对质量通病口勺防止效果进行检杳。

h开展QC活动

7.2本项目的关键过程和特殊过程

7.2.1关键过程

明确控制负责人和重要控制措施。关键过程日勺过程能力确认的措施、过程检查和再确认等在作

业指导书中明确。

本工程关键过程如下：

关健过程控制及监测计划(ZJAZ-QGB002-XM1506)

中国建筑项目管理表格

表格编号

关键部位控制及监测计划

CSCEC-PM-1304

眉山市奥新能源技术有限企业8万吨/年丙烯项目

工程名称及编码

项目基本状况

序

特殊(关键)过程质量控制方案监测根据监测措施监测周期负责人

号

1烟气换热器安装施工方案：技术交底全周期设备工程师

2变压器安装施工方案；技术交底全周期电气工程师

成套配电柜及动力

3施工方案；技术交底全周期电气工程师

开关柜安装

4电缆线路布设施工方案：技术交底全周期电气工程师

5大型设备吊装施工方案；技术交底全周期设备工程师

6系统无负荷试运行施工方案；技术交底全周期设备工程师

7大型设备现场安装施工方案；技术交底全周期设备工程师

大型设备、球罐现

8施工方案；技术交底全周期设备工程师

场组装

电气/通风/仪表系

9施工方案：技术交底全周期检测工程师

统调试

10烘/煮炉施工方案；技术交底全周期设备工程师

各专业工程

11测量放线施工方案；技术交底全周期

师

编制审核同意

时间时间时间

7.2.2特殊过程

特殊过程要编制作业指导书，明确控制措施和措施。

本项目特殊过程如下：

特殊过程控制及监测计划(ZJAZ-QGB002-XM1506)

中国建筑项目管理表格

表格编号

特殊部位控制及监测计划

1aCSCEC-PM-1301

眉山市奥新能源技术有限企业8万吨/年丙烯项目

工程名称及编码

项目基本状况

特殊(关键)过程质量控制方案监测根据监测措施监测周期负责人

合金钢管、球罐等

设备、管道

特殊部位或部件焊施工方案：技术交底全周期

工程师

接

2精密设备安装施工方案：技术交底全周期设备工程师

3热处理施工方案：技术交底全周期检测工程师

埋地管道防腐和防

4施工方案：技术交底全周期管道工程师

火涂料

5高强度螺栓连接施工方案；技术交底全周期构造工程师

6

7

8

9

10

11

编制审核同意

时间时间时间

7.2.3关键和特殊过程的控制

a工程关键和特殊过程应在施工组织设计中明确，设置工序质量控制点；项目部总工程师组织

专业工程师编制专门的作业指导书，明确作业、管理人员职责、施工机具及合适工作环境、检查原

则及人员规定。

b关键和特殊过程实行前，应做好分级技术交底，形成交底记录。

c关键和特殊过程实行时，质检员应对实行状况进行检查、监督，从人、机、料、法、环等影

响质量的重要原因方面进行监控，并做好监控记录。

d当施工环境发生变化时应调整作业指导书，并重新进行交底。

7.3隐蔽工程管理

隐蔽工程内容

本项目隐蔽工程包括：全厂埋地管道敷设、电气过路电缆保护管敷设、全厂接地工程、全厂路

灯直埋电缆敷设工程、装置内电气保护管埋地敷设、垫铁隐蔽工程。

隐蔽工程质量管理

隐蔽工程自检合格后以书面形式告知监理人员和业主工程师，并注明验收时间和内容。

隙蔽工程验收必须由业主工程师、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收，有必要

时要有下一程序施工班组参与。

陷蔽工程验收合格后，由监理人员和业主工程师签订降蔽工程验收记录后，施工单位方可进行

下一程序施工。

隐蔽工程验收不合格日勺，经整改后必须重新验收，合格后方可签订隐蔽工程验收记录，容许下

一程序的施工。

7.4机械设备管理

项目设备管理员按照机械设备需用最计划（编入施工组织设计）的规定调配施工机械设备，负责

机械设备日勺进、退场，以及在场施工期间的平常管理工作，包括建立机械设备台帐、平常维护和挂

牌标识，以保证机械设备一直处在正常状态。

7.5监视和测量装置管理

项目部计量员按照《工程计量器具配置计划汇总表》（编入施工组织设计）的规定进行•调配，负

责监视和测量装置的平常管理工作，包括建立台帐、平常维护、送检、保管等，以保证监视和测量

装置的检测性能•直处在正常状态。

7.6施工进度管理

按照施工总进度计划（编入施工组织设计）和专业工程施工进度计划（编入专业施工方案），项目

生产经理马长勇组织工程的施工。

项目部计划记录员负责搜集施工进度方面的资料•，对施工进度与否与计划进度•致进行核查，

由项目生产经理马长勇运用项目部内部协调会进行协调，处理现场问题，保证施工进度满足规定。

7.7资源管理

7.7.1作业人员的管理

a作业人员配置要有计划性，项目经理宣壬负责按照劳动力需用量计划（已编入施工组织设计）

和企业人力资源部、工程企业协调，及时配置合格的作业人员，满足工程施工打勺需要。

b按照国家或当地政府的规定，本工程需持证上岗的人员有电焊工、电工、起重工、吊车司机、

架子工、驾驶员。

C作业队伍实行动态管理，随工程施工的需要即时调整，做到既满足工程施工，乂没有窝工现

象。

7.7.2培训

项目部的培训工作重要是组织施工现场适应性培训，以满足作业技能的规定。本项目的培训工

作由亶皿负责组织，并编制《培训计划表》。

7.7.3基础设施和工作环境的管理

a项目经理吉平组织人员对办公室、职工宿舍、仓库、预制场等基础设施进行平常维护，以保

证其正常功能。

b施工现场临设生活区竖立《五牌一图》，在工地四面设围护或标识（如有也许），并保持其正常

状态。

c项目部生产副经理马长勇负责施工现场总平面的J平常管理工作，保证施工现场整体布局按照

施工平面图区I安排进行。

8.成品保护措施

a项H部工程防护重要是对原材料、设备、成品、半成品等口勺防护，该项工作由项目生产经理

马长勇负责，详细的防护内容、防护负责人在专业施工方案中明确。

b对于大型设备在施工现场"勺二次运送，在作业指导书中明确设备捆绑、道路加固等防护工作

的规定与负责人。

c项目部建立工地保卫制度，安排专人值班。

9.质量监督检查

9.1质量控制点设置及检查

见附表一

9.2质量检查验收程序

见附表二

9.3对不合格品的处置

项目部队不合格品采用均处置措施应与不合格品口勺影响程度相适应；详细规定按《项目管理手

册》3.8.6口勺有关规定执行。

企业技术质量部门在质廉检查中发现不合格产品时，检查人应向项目部下达整改告知单，并对

整改状况进行验证。

9.4施工记录管理

a项目部技术负责人和专业技术人员根据《项目管理手册》H勺规定做好施工记录H勺标识、搜集、

编目和保管工作。

b施工记录与工程施工进度同步，并做到内容真实、签字齐全，记录完好无损。

10.质量技术资料的管理

10.1与质量有关的文献和资料范围

本项目与质量有关的文献和资料范围为：现场质量管理制度、质量责任制、特殊工程的证件、

施工组织设计、质量计划及各项专题方案、施工技术质量交底、施工技术原则及图集、质量检查制

度、图纸会审记录、质量保证体系等工程质量保证资料、工程技术资料、施工过程和影像资料、建

设、监理、设计、等有关单位的资料和工程施工协议。

10.2有关资料的搜集

(1)搜集工程质量保证资料

a原材料合格证、质量证明书及复试记录；

b施工试验及检查资料；

c施工记录。

(2)搜集整顿工程技术资料

重要指工程一般施工记录、图纸变更记录、设备安装记录、预检记录、隐蔽工程检查记录、施

工试验记录、工程质量验收记录、交工验收单、施工组织设计、施工方案、施工技术交底、施工日

志、图纸会审纪要、工程联络单、设计变更单、技术核定单、洽商记录及开竣工汇报等。

a项目副经理和各专业工程师每日志我施工日志，内容必须详细、精确；

b所有的资料表格所有按原则表样输入电脑，技术管理人员在做资料时直接在微机上书写，签

字、盖章部位空出，统一用A4纸打出，交有关部门签字盖章后交资料员收藏；

c资料员按资料形成口期分类妥善保管，并做好记录；

d技术人员在做好施工记录的同步，协同监理形成检查批、分项、分部（子分部）、单位（子单

位）工程质量验收记录，所有的验收记录与施工记录相对应。

e隐蔽工程记录必须按施工状况如实填写。

f质量验收记录要齐全、详细，手续签证要完整，表格按国标样表的I规定填写。

g资料形成一定与工程同步，项目副经理、项目技术负责人每日下班前要根据当日的施工状况

检查各项资料的形成状况，进行督促，保证当口事情当日完毕，决不拖拉，导致漏项。

（3）搜集创优图片、影像资料

使用数码相机拍摄，图片和影像资料要能反应基础施工、构造施工、重要设备安装、竣工阶段、

工程全貌以及重要和独具特色部位。

（4）搜集建设、监理、设计、等有关单位的资料

项目征询可评（研）汇报；项目提议书扫描件；政府主管部门审批、核准、立案的工程立项文

献扫描件；项目规划许可证：土地使用证；施工许可证；环评证书：工程质量监督（征询/监理）单

位的I工程质量评估文献扫描件；省部级设计获奖文献。

（5）搜集工程施工协议

与建设单位签定的施工承包协议。

（6）其他须阐明的材料

无拖欠农民工工资证明原件和施工过程中无重大安全、质量事故证明原件等。

10.3资料搜集过程中重点注意防止出现的问题

（1）质量保证书（合格证）及检查汇报不全，可追溯性差。尤其轻易忽视了辅材：焊条、螺栓、

油漆、（防火）涂料、型钢、枯接剂、密封垫片、密封及润滑油、绝缘胶带等的合格证。部分材料（钢

筋、水泥等）必须按规定进行现场及验，并将复验汇报直接附在合格证后；所有质量保证书均要注

明材料、设备H勺名称、规格、型号、使用部位、计划采购数量、实际采购数量、质保书代表数量、

复印件的抄件人、抄件日期、原件寄存单位（以上规定可在合格证处列表注明）。

合格证或复试汇报若为狂印件，抄件单位加盖公章。土建及安装的质量保证书（合格证）要分

别分类整顿、装订，且编制质保书汇总表，以便于查找。

（2）施工记录是施工过程日勺真实写照，多种记录资料必须与过程同步，其形成时间必须能与施

工日勺次序吻合，不能出现时诃上的提前、颠倒（前道工作未验收后续工作不能进行）。

（3）工程日勺多种中间验收记录、随蔽验收记录不全（尤其是波及主体构造、预留预埋及渗漏隐

患等部分），填写内容、部位不够明确，（必要时要附简图厘明），同步注明该部分所波及的试验记录、

变更编号及图号。

（4）专一业承包R勺工程（消防、电梯、专用设备、高压变配电等），施工资料不全、不规范。

（5）工程质量验收资料，分部、分项U勺划分必须对II勺，有关数据一致。

（6）部分资料涂改严重，涂改时只改某一数据，其他有关数据、资料没有处理，从而出现前后

矛盾。

（7）施工日志内容不完整，且与施工记录的内容出现冲突。

（8）部分引用的登记表格不能完全适应工程验收需要，甚至有错误之处，使验收自身就不规范。

提议根据规范重新制作，经认定后使用。

⑼质量评估表，“保证项目”填写时，波及试验（检测）汇报单、材料合格证的，要注明对应

日勺编号，若表中写不下可附页。

（10）波及第二、三方共同验收的记录（如：隐蔽工程验收记录、中间验收记录、工程验收记录

等），必须有当事人签字并加盖单位公章。

11工程交付

（1）项目经理直子按照工程交工环节组织工程日勺交工验收工作。项目部成立交工领导小组：组长

吉平、组员曾伟伟、马长勇、郭堂明、各专业工程师、资料（信息）工程师（特殊状况时，

企业派人任交工领导小组组长）。

（2）工程最终检直合格，提交工程竣工汇报：业生验收合格，签收文工验收证书，则工程结束。

（3）工程结束后，项目技术负责人组织有关人员整顿施工记录，分类编目、装订成册，向业主档

案管理部门移交。同步移交企业档案室•份。

（4）物资材料负责人负责将工程物资管理资料、产品样本等移交企业物资采购中心（或区域/专业

企业物资供应科），并将剩余物资向企业物资采购中心（或区域/专业企业物资供应科）办理退库。

（5）顾客满意度监测

在施工过程中，项目部生产经理马长勇负责搜集来自业主、设计单位、监理单位等有关方的反

馈信息。信息搜集途径、分析和处理措施按照《顾客满意度测量程序》的规定执行。

项目经理*t负责组织项目部有关人员根据信息数据分析的成果进行改善，以提高有关方的

满意程度。

附表一检查试睑计划一览表

检查试验计划一览表（钢构造安装）

序

施工工序检查内容检查根据级别自检监理业主

号

处理图纸中存在的问题、贯彻设计文献与否

施工图纸会市、设计交底

齐全,没计与否漏项ARVJ

图线及有关规范

进度、质量、安全等措施，质戢控制点设安:

钢施工方案审查

施匚「•艺、工序：人力、机具安摔等BRVJ

构

造技术交底交底内容CR

安产品合格证、出厂检杳汇报、复试汇报和材图线及有关规范

装材料验收

1料外观及几何尺寸B

施

工计量器具检定汇报BJ

准

特殊工种作业人员特殊工种上岗证B■J

备

施匚机械检定汇报CV

基础复测（轴线、标高）、地脚螺栓、外观

基础脸收（交接）

尺寸BRVJ

预制检查下料、加工尺寸CJ

除锈检查除锈等级与否符合设计及规范规定BRV

施

工防腐防腐耳度、的着力图纸/BRV4

2过GB50205-2023/SH31

程焊接焊接外观质量、超声波检测汇报37-2023CRJ

钢柱垂直度、框架对角线、梁水平度、平

主体验收■J■J•J

台平整度、焊接质量及验收记录AR

型铁安装隐蔽地铁线数、安装质用AR■J■JJ

防火材料复验汇报、厚度、验收记录等BR■J

（续2）检查试验计划一览表（塔器安装）

序

施工工序检查内容检查根据级别自检监理业主

号

处理图纸中存在的问题、贯彻设计文献与否齐全,

施工图纸会审、设计交底ARVJJ

1设计与否漏项图纸及有关规

进度、质量、安全等措施，质城控制点设百，施范

施工方案审查BRJJ

工工艺、工序：人力、机具安排等

技术交底交底内容CR

图纸及有关规

施产品合格证、出厂检查汇报、豆试汇报和材料外范

工材料验收BV4

观及几何尺寸

准

备计量器具检定汇报B4V

特殊工种作业人员特殊工种上岗证B■JJ

施工机械检定汇报C

平台、劳动保护预制下料尺寸、安装标高C■J

基酬验收基础发测（轴线、标高）、地脚螺栓、外双尺寸BRJ

组对口错边量、直线度、煤道外观质量、无损检

塔器组焊■J

测汇报CR

垂直度、中心轴线、标高J•J

施塔㈱安装图纸及有关规BR

工范

垫铁安装隐蔽垫铁组数、安装质量AR•J4V

2过

程

水压试验方案、水压试验AR■J4V

内件安装塔盘、附件等水平度、间隙、间距等AR-JVV