景区基础设施项目可行性研究报告(二)

PAGE１PAGE景区基础设施项目可行性研究报告（二）第六章项目建设的工程量及规模工程建设的要求标准及建设时间及规模：表3序号项目名称项目位置规模标准1步道马腰河峡谷6km2停车场景区大门2500m2马腰河2000m23公厕峡谷2座一类4水坝主景区峡谷6座5古迹修缮百家厂2.5km2景区项目工程主要包括几个方面：1、步道：景区步道规划为1.5米宽，M5浆砌条石，按每米300元计：马腰河峡谷6000米×300元/米=180（万元）2、停车场：4500平方米分别在荷包寨、景区大门、马腰河峡谷、黄河村设停车场，按每平方米85元计算，共需投入资金38.35万元，以上各项目总合计为262.25万元。3、公厕：旅游公厕2座。分别设在景区大门处和马腰河峡谷入口处，每座投资24万元，共需资金48万元。4、水坝沿主景区大门里面河道建6座，按每座5万元计算，共需投资30万元。5、修缮古迹含道路及相关设施，每平方米按800元计：2500平方米×800元=200（万元）本项目总投资为496.25万元。第二节资金筹措项目总投资为496.25万元，其中，引资400万元，地方政府自筹46.25万元，由风景名胜管理开发有限责任公司申请贷款50万元。第八章经济效益及评价第一节经济效益预测1、游客流量预测（见表4）根据黔南州旅游“十五”规划，结合斗篷山及都匀市近几年旅游业发展情况及发展趋势，景区游客流量预测为：进入斗篷山景区游客预测表4单位：万人次年度分项200520102015备注外地游客3.65.38.2本市游客5.28.413.5合计8.813.721.72、旅游收入预测（见表5）斗篷山景区旅游收入预测表5单位：万元年度分项200520102015备注外地游客360.0636.01230.0本市游客312.0672.01350.0合计672.01308.02580.03、相关产业收入预测（见表6）相关产业旅游收入预测表6单位：万元年度产业名称比重%200520102015参观游览娱乐门票10.3369.4135.1266.5住宿17.58181.1229.9453.6餐饮14.8699.8194.4383.4购物16.73112.4218.8431.6交通10.2068.5133.4263.2邮政电信7.651.199.4196.1其它22.70152.5296.9585.6合计100672.01308.02580.04、旅游业提供税利预测（见表7）旅游税收预测表7单位：万元年度税收200520102015综合税收45.793.8175.4综合利润33.665.4129.0合计79.3159.2304.4第二节经济效益评价从以上预测可以扯出，该项目系斗篷山景区基础设施建设，从直接的经济效益分析，它只能是从门票收入中体现出来。本项目更多的经济效益是体现在为旅游业服务的相关的产业上，如住宿、餐饮、交通、购物、电信以及当地农民提供劳务的收入等方面。同时，到2005年当年可以提供税收45.7万元，这对一个目前还在贫困线以下的村寨，将是一个历史性的突破。因斗篷山景区由五个片区组成，本项目作为第一期开发，尚有谷江风光带、黄河谷片区和斗篷山天池景区作为第二期开发，随着对景区开发的力度加大，进入景区的休闲游客和科学考察、教学实习的人数还会增加，其经济效益也会随着游客的增长而迅速扩大。第九章环境染染及整治第一节景区环境现状及评价一、环境斗篷山景区的浩瀚以原始生态林和次生态林为主体，森林覆盖率超过80%，峡谷的水流清沏，无任何工业污染，景区内珍稀植物、千年古树到处可见，是一片充满着原始的野味和无污染的圣地。1、水环境斗篷山作为剑江河的源头，水质量极高。经监测，水源水达到一类水体（如表8）。斗篷山水源监测分析成果表8分析项目分析结果色度3度浑浊度0.6度PH6.8总硬度230.3mg/LFe0.021mg/LMn0.0024mg/LCu0.0003mg/LEn0.001mg/LSO42-30.2mg/LCa2.5mg/L溶解性总固体310mg/LF-0.009mg/LCr-0.004mg/LAg0.0002mg/LHg0.0003mg/L总大肠菌群2个/ml二、空气质量斗篷山以大面积森林为主，没须造成空气污染的任何工厂，再加上山高易扩散，因此空气中负离子含量极高，空气质量达到一级（如表9）。大气负离子含量监测数据表9检测点负离子平均浓度范围(个/cm3)瞬间最高值(个/cm3)平均值(个/cm3)黄河村490～640720565景区公路415斗篷山1029～376449002300洗菜河746～281639001497风景区平均1316因此，景区内空气新鲜，负离子含量高，让人感到极为清晰。三、噪音在斗篷山景区内，只有450个户散居在9个村寨里，总人口1800多人。因为是典型的农耕文化区，整个景区内极为宁静，偶而的鸡鸣犬吠，更增添了田园风光的情趣，进入景区，只闻百鸟争鸣、林涛阵阵、溪水潺潺。游人的细语，也统统淹没在大山深处的林海里，让人感到心旷神怡。第二节现有和潜在污染源综述一、现有污染源主要是农户生活产生的“三废”，根源在农户日常生活的主要能源来自柴薪、煤炭、再就是生活污水，尽管量不大，在黄河谷仅187户，但对景区长远影响仍不可忽视。二、潜在污染源鉴于景区范围及周边不再规划建设厂矿企业，所以，投入运行后的主要污染主要来自游客在景区游乐，丢弃的固体垃圾，以及景区内农民生活造成的污染（见表10）。景区用水量及污水量预测表10景区名称床位数（床）客人量人次/日工作人员（人）生活用水（m3/d）总用水量（m3/d）生活污水量（m3/d）谷江风光90120015405040胡广峡谷7508153025马腰河峡谷50010152520黄河谷3001500309011090天池景区30100552015合计42068165235190第三节生态环境保护措施一、全面推广沼气池建设及沼气综合技术应用：二年内，将景区内农户的日常生活能源结构调整为沼气占40%，电占40%，太阳能占20%，其中用电已完成农网改造，可以保证，沼气池建设正在启动，太阳能利用尚在编制规划；二、依法加强景区环境保护和管理，除对游客宣传环保法规，景区环保规章外，组织环境清洁员队伍，及时清除出现的环境污染；三、制定并实施景区生态保护规章，杜绝破坏景区生物资源的现象发生；四、景区固体垃圾能就地堆肥的就地处理，其余由环卫处专车运至垃圾场集中处理。市政府对景区的保护工作十分重视，早在2002年就为改造景区村民的燃料结构采取了根本措施，投资几百万元为村民修建沼气池。在2004年2月21日景区工作会上已明确，首先对青山厂的28户村民进行移民搬迁，进一步加大景区保护力度。第十章项目实施方案第一节体制及融资斗篷山—剑江风景名胜区管理处，作为政府主管风景名胜工作的执法主体，负责对全市风景名胜区的规划、保护和项目审查、竣工验收、制定政策及招商工作；而斗篷山风景名胜管理开发有限责任公司则负责按总体规划的要求，进行景区的开发及建设。作为独立的法人单位承担资本运营和融资，并以市场运作的方式，尽快收入投资。因此，本项目除去申请国家补助资金公司还要向银行审贷，并且作为风景区开发的一种模式，努力实现项目的经济效益。在本项目的实施中，严格执行建设项目法人制、项目监理制、项目合同制、招标投标制和质量终身制，确保项目实施的质量与工期。第二节建设期限本项目实施为12个月，2006年11月开始施工，2002年9月竣工验收。第一期工程结束后，或者在第一期工程实施中，第二期即开工建设，力争到2005年全部完成斗篷山景区的基础设施建设。项目实施工期如表11项目实施工期表表11年分项200520061112123456789101112项目可行性研究初步设计步道施工停车场公厕水坝古迹修缮竣工第十一章项目评价第一节社会效益评价旅游业是一项综合性很强的国民经济产业，与相关行业有相互促进和制约的作用，旅游业的发展，将会带动其它相关产业的发展。如交通，通讯、宾馆、餐饮、商贸、建筑等行业将会有长足的发展和明显的经济效益，反过来，如果其它产业发展不均衡，也会影响旅游业的发展。斗篷山景区内的农民，现在人均纯收入为720元，属都匀市的贫困村，风景区的开发，将为景区内第三产业的发展拓展了空间。当地农民可以出卖劳动力，如经营特色小吃、民族工艺品；抬滑竿，经营马车旅游，或者对居住环境加以改造，在家中接待游客食宿等多种方式，以此增加收入。到2005年，景区将接待游客8.8万人，仅此就可以为当地农民提供3300个就业机会，仅此项可为农民增加收入80万元，这对缓解农村剩余劳动力就业，为下岗职工提供发展空间，促进当地经济发展和社会稳定，都有着积极的作用。斗篷山景区的开发，为xx南线旅游增加了新的旅游产品，特别是都匀作为省政府推出的xx南线黄金旅游线路的首站，斗篷山景区的开发，更有着极其重要的社会影响，都匀是中国优秀旅游城市之一，斗篷山景区高品位的自然资源，深厚的历史文化积淀，浓郁的少数民族风情，将成为旅游城市中的一道亮丽的风景线，吸引着海内外的游客和科学考察工作者，这对整个都匀市经济社会的发展提出产业支撑。第二节环境效益评价生态环境是景区的精华。新的旅游理念，赋予旅游业新的环保意识，旅游业的发展给了保护环境的新课题。可以说21世纪的竞争，实质上是环境的竞争。有好的环境吸引人，好的旅行环境感召人，那么就可以赢得机遇。因此，旅游业客观上对保护环境也是积极的，当人们在与自然的交往和感受大自然的无限魅力的时候，也会感受到自然界与人类共生共存的哲理，游人也会在亲历自然的过程中，不断地提高环境意识，这也是人类追求环境效益的主题。本项目的实施，把游客规范在旅游步道范围内，即不会造成对森林资源的毁坏和对环境的污染，也有效地保护了水体，人们旅游过程中，即能亲历和欣赏大自然的美妙，又确实感到对自然的破坏是对人类自己的毁灭，无形中也加强了游客的环保意识。本项目的停车场、旅游公厕及其它建筑小品的建设，从根本上改变人们的环境观，对景区内农民也是一个无声的教育。因此本项目实施后对环境产生的积极作用，是任何经济效益所不能比拟的。第十二章结论斗篷山风景名胜区资源详实、广泛、风景资源类型多、组合良好、景观价值高，自然生态环境质量良好，各级领导对景区工作积极支持和重视，当地百姓热情高，保护意识在逐渐增强。中国xx都匀斗篷山—剑江风景名胜区具备国家级风景名胜区所需的资源。1、斗篷山区位优势明显，交通便捷，对外联系极为方便，开发利用成本的潜力大。2、景区景观分布相对集中，特点突出，以高山峡谷、瀑布流水、植物群落构成山雄、谷幽、村美、水秀的特点，具有较高的观赏旅游、科考价值。3、风景区