GJB9001C-2017内部审核标准模板

内部审核检查表编号：受审核部门受审核人审核员审核日期标准条款检查内容检查结果不符合标记注:“不符合标记”栏：符合√，一般不符合△，严重不符合×。质量管理体系不符合项报告□内审□重大事项专项审查№：受审查部门受审人不符合对应的审查准则条款GJB9001C-2017质量手册条款号：不符合程度□一般□严重不符合项事实描述：审查员：审查组长：受审人员：日期：日期：日期：检查情况：不符合事实是否纠正：□是□否不符合的原因分析是否正确：□是□否是否针对原因制定了纠正措施：□是□否纠正措施是否完成：□是□否需要说明的内容：□不符合事实没有纠正，其原因为：□纠正措施尚未完成，请在下次监督审查时继续检查纠正措施的完成情况□请在下次内审查时验证纠正措施的有效性□其他审查员：日期：整改验证：审查组长：日期：注：涉及多个部门一起接受审核时，此报告“受审查部门”填写具体出现不符合项的部门。XXXX有限公司20××年GJB质量体系内部审核不符合项分布表20××/×/×过程部门合计5.1.X6.1.X7.1.X.X.18.2.X.X.X.X.19.1.X9.3.X合计备注△：轻微不符合▲：严重不符合20××年GJB9001C体系质量管理体系内审会议签到表xx-xx-xxxx会议名称20××年GJB9001C体系质量管理体系内审末次会议召开时间会议地点主持人参加会议人员签到分类单位/部门职务签字其它方代表内审组受审部门人员20××年GJB9001C质量管理体系内部审核末次会议会议纪要时间：20××年×月××日P.M.××:××地点：主持人：参会人员：记录：会议议题：20××年GJB9001C质量管理体系内部审核情况会议主要内容：20××年×月××日公司领导和体系内各部门在××××召开20××年GJB9001C质量管理体系内部审核末次会议，对本次审核的具体情况和发现的问题进行总结。本次内部审核审核组组长××首先对本次内部审核情况做了总结，指出公司质量管理体系文件基本符合GJB9001C-2017标准的要求，对质量体系过程的实施和控制能够起到一定的指导和规范作用。公司质量方针、质量目标符合公司实际发展的需要，重要的质量体系运行过程得到控制。各部门还需提高质量管理体系文件和制度规定与实际工作的协调性和适宜性，使质量体系管理水平不断提高。针对内审中发现的不符合，在20××年×月××日之前完成书面不符合纠正措施的制定、实施，并将审签完整的不合格报告和整改材料交公司质量部。总经理××及体系负责人××在最后指示各部门要认真进行整改，并及时提交整改资料。20××-××-××GJBGJB质量管理体系审核报告■质量□环境（■内部审核□第二方审核）报告编号：xxxx拟制：年月日审核：年月日批准：年月日四川虹信软件股份有限公司GJB质量管理体系审核报告报告名称审核报告编号审核组长审核组员审核时间审核目的审核范围审核依据审核组成员姓名分工部门/职务标识审核综述对体系运行符合性、有效性评价完成纠正措施时间报送部门不符合项整改措施表No：不符合事实摘要：纠正：原因分析：□纠正措施/□纠正措施计划举一反三检查情况(针对全部体系范围)：受审查部门对□纠正和纠正措施有效性/□纠正和纠正措施计划适宜性的验证：受审查部门验证人：日期：注：此表内容全部由受审查部门填写；涉及到选项的栏目，请在方框中选择。四川XX