安踏合作项目流程表单确认

安踏集团

0A项目流程表单确认单

安踏集团项目实行小组

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目录

一、财务部表单及流程确认单.................................错误!未定义书签。

1、组织构造................................................错误!未定义书签。

2、表单及流程..............................................错误!未定义书签。

a）支出凭证审批........................................错误!未定义书签。

b）借款单审批..........................................错误!未定义书签。

c）差旅费报销单审批....................................错误!未定义书签。

二、行政部表单及流程确认单.................................错误!未定义书签。

1、组织构造................................................错误!未定义书签。

2、表单及流程.............................................错误!未定义书签。

a）派车单审批..........................................错误!未定义书签。

b）办公用品领用单审批..................................错误!未定义书签。

c）请假单审批..........................................错误!未定义书签。

d）员工加班申请表审批..................................错误!未定义书签。

e）倒休申请单审批......................................错误!未定义书签。

f）用印申请单..........................................错误!未定义书签。

g）宴请申请单..........................................错误!未定义书签。

h）出差申请单..........................................错误!未定义书签。

i）重要文献申请单......................................错误!未定义书签。

j）固定资产申购审批单..................................错误!未定义书签。

三、人力资源部表单及流程确认单............................错误!未定义书签。

1、组织构造（企业）.......................................错误!未定义书签。

2、组织构造（店鼐）.......................................错误!未定义书签。

3、表单及流程.............................................错误!未定义书签。

a）招聘审批（企业）....................................错误!未定义书签。

b）招聘审批（店铺）审批................................错误!未定义书签。

c）店铺离职人员上报名单审批...........................错误!未定义书签。

d）离职申请（企业）审批................................错误!未定义书签。

e）调动申请（企业）审批................................错误!未定义书签。

f）企业转正考核申请审批................................错误!未定义书签。

g）店铺自招审批........................................错误!未定义书签。

h）店铺转正表审批......................................错误!未定义书签。

i）店铺异动审批表审批..................................错误!未定义书签。

j）店铺员工请假单（年假）审批.........................错误!未定义书签。

k）月销售考核表审批....................................错误!未定义书签。

I）公文收发文献审批....................................错误!未定义书签。

四、零售部.................................................错误!未定义书签。

1、组织构造...............................................错误!未定义书签。

2、表单及流程.............................................错误!未定义书签。

a）开店申请表..........................................错误!未定义书签。

b）维修单申请..........................................错误!未定义书签。

c）市场活动申请（自营）................................错误!未定义书签。

d）货品往来差异单......................................错误!未定义书签。

e）调拨跟进单（待定）..................................错误!未定义书签。

f）器架返货申请单......................................错误!未定义书签。

g）店铺招聘（与人力调研中的店铺招聘流程不一致，待确认）错误！未定义书

签。

五、企划组...................................................错误!未定义书签。

1、组织构造...............................................错误!未定义书签。

2、表单及流程............................................错误!未定义书签。

a）POP常规制作申请单..................................错误!未定义书签。

b）POP设计申清表（加盟店）...........................错误!未定义书签。

六、陈列组...................................................错误!未定义书签。

1、组织构造...............................................错误!未定义书签。

2、表单及流程.............................................错误!未定义书签。

a）陈列需求申请表......................................错误!未定义书签。

七、市场部...................................................错误!未定义书签。

1、组织构造...............................................错误!未定义书签。

2、表单及流程............................................错误!未定义书签。

a）货品特价申请单......................................错误!未定义书签。

b）信贷审批申请单......................................错误!未定义书签。

c）货品退货单..........................................错误!未定义书签。

d）分企业调拨申请单（调入、调出）.....................错误!未定义书签。

e）批发跟进单..........................................错误!未定义书签。

八、拓展组、工程组、公关组.................................错误!未定义书签。

1、组织构造（工程、公关组只有唯一负责人，没有详细组织构造）错误!未定义书

签。

2、表单及流程.............................................错误!未定义书签。

a）报店跟进表..........................................错误!未定义书签。

b）公关申请需求表......................................错误!未定义书签。

c）特殊费用申请单......................................错误!未定义书签。

九、BI组....................................................错误!未定义书签。

1、组织构造...............................................错误!未定义书签。

2、表单及流程.............................................错误!未定义书签。

a）发货跟进反馈单（自营）.............................错误!未定义书签。

b）调拨跟进反馈表......................................错误!未定义书签。

c）调拨返货时间反馈单..................................错误!未定义书签。

d）仓库返货投诉单......................................错误!未定义书签。

e）店铺惩罚单..........................................错误!未定义书签。

一、财务部表单及流程确认单

1、组织构造

A经理（杨忠兴）

联营会计（李玲玲）

统计（张丹丹）

自营会”（张淑秀）

统计（刘迎弟）

加盟会计（张以）出纳（翁良基）

统计（常运婷）

应收核算会计（徐建鹏）

统计（蔡兆伟）

预算会计（苏建华）

2、表单及流程

a）支出凭证审批

•流程

申请人填写

表单

支出凭单

日期：类别：报销/还款

支付人员：领款人：

部门：计人民币：

支出金额：制单人:

支出理由：

主管审批：

预算会计审批：

财务主管审批：

总经理审批：

出纳审核：

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号制单人输入

日期输入非空计人民币输入

类别下拉框非空领款人选择非空

部门选择非空主管审批

支付人员非空支付金额

支出理由输入财务主管审批

总经理审批预算会计审批

b）借款单审批

•流程

,预算会计审

批

否‘

同意

是

杏

财务经理审同意

批'****»./

总经理审批

同意——是

（温总）

•表单

借款单

申请日期：

借款人：付款记录：

所在部门：

借款理由：

所属部门负责人

意见：

预算会计审批：

财务主管审批：

总经理审批：

出纳审核：

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号资金性质下拉框

申请日期输入非空借款数额选择

借款数额输入非空借款人选择非空

非空所属部门负责人

所在部门选择输入

意见

付款记录日期非空会计主管审批

借款理由输入总经理审批

付款记录第几号

c）差旅费报销单审批

•流程

•表单

差旅费报俏G

出差入：1出差事由：

部门：1_______________甲谙日期：

出发1到达rr；M-rn父通费_____出差补贴_____1__________其他费用____________

EimniKmvninniK^

其他

合计

丁,顺页ifi还全8J

出纳签字

部门负责人审批

预算会计审批

财务主管审批

总经理审批

出£♦内审审核:

•字段阐明:

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号申请日期

报销人所在部非空

选择出发日期

门

抵达日期非空出发地点非空

非空单据张数（交通

抵达地点

费）

交通工具下拉框非空金额（交通费）

天数（出差补

金额（出差补助）

助）

住宿费邮电费

市内车费办公用品费

不买卧铺补助其他

合计报销总额

预借旅费补领金额自动

退还金额自动部门负责人审批

预算会计审批领款人签字

财务主管审批总经理审批

出纳审核

行政部表单及流程确认单

1、组织构造

行政主管（杨文

人事行政部

爽）

行政专员（宋洋）行政专员（陈剑司机（孙立辉）

文）司机（宋兆曦）

2、表单及流程

a)派车单审批

•流程

结束

通知杨

总、温

同意

行政部经理

（杨总）市

批

•表单

派车单

用车人：部门：

申请日期：用车时间：

到达地点：用车事由：

部门经理签字：

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

用车人输入申请日期

部门选择非空抵达地点

用车时间非空用车事由非空

部门经理签字非空

b）办公用品领用单审批

•流程

行政主管一

（杨总）审网知宋洋

批

同意是一►结束

•表单

办公用品申领单

单位4募附前口茴一法＞「屋白务•yH序层人字misH

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

物品名称申请日期

数量非空申请部门

单位非空申领人非空

部门主管签字非空备注

C）请假单审批

•流程

开始

人事部门通知宋洋

（杨总）审

批

▼

是否两天

结束以上，

窟

/'■■■

总经理审批

（温总）是一*结束

•表单

请假单

姓名：所在部门：

岗位：申请日期：

时间从________________________£________________________

天数：事由:

事由原因

部门主管审核审核时,可：

人事总监审批审核时司:

总经理审批审核时间：

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

申请日期申请人

所在部门选择非空天数

岗位非空事由下拉框非空

开始日期非空结束时间

事由原因部门主管审核

部门主管审核人事总监审批

口期

人事审批时间总经理审批

总经理审批时

间

d）员工加班申请表审批

•流程

开始——►申请人填写

二ZI

部门主管审

批

■

同意

r

否是

人赢门

（杨总）审

■

同

意

//

、

•表单

员工加班申请表

表号：姓名：

部门:岗位名称：

加班时间从至

加班总计：加班类型:

加班事由：

直接主管部门审批

行政部审核签字

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

表号申请人

部门非空岗位名称

加班时间非空加班类型下拉框非空

非空直接部门主管审

加班事由

批

直接部门主管

行政部审批

审批日期

行政部审批日

期

e）倒休申请单审批

•流程

开始•一^►申请人填写

»部门经理审

文知宋

否是洋

行鼐理

（杨总）审।

批

同意■>—是一结束

•表单

倒休申请单

申请人：部门:

申请日期：职位：

加班时间查询：

倒休时间从至

部门经理：审核时间：

总经理：窜核时间：

考勤负责人：交单时间：

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号申请人

申请日期职位

部门选择非空倒休时间

非空部门经理审批时非空

加班时间下拉框

间

部门经理非空交单时间

考勤负责人总经理审批时间

总经理

f）用印申请单

•流程

•表单

用印申请单

用印申请人中清日期

申请人所在部门申请用章类型

善章文件名

部n经理审批

总经理审批

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号用印申请人

申请日期申请人所在部门

协议文献：对非空

单项选择申请用印类型多选

方与否盖章

盖章文献名非空部门经理审批非空

总经理审批非空

g）宴请申请单

•流程

•表单

宴请申请其

田谙人所在部门

宴请对短

就餐地点

陪餐人员预计用餐费用

备注

部门经理审批

总经理审批

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号申请人

宴请对象申请人所在部门

宴请地点非空陪餐人员

估计用餐费用非空部门经理审批非空

总经理审批非空备注

h）出差申请单

•流程

•表单

出差申请单

咛名部门由;吉日区日

1

出差时间合计

出差费月r

交通将住宿费

出差费用合计

部门经理审批

总经理审批

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号姓名

申请H期申请人所在部门

出差地点非空出差时间多选

出差时间合计非空部门经理审批非空

总经理审批非空交通费

住宿费出差补助

出差费用合

计

i）重要文献申请单

•流程

•表单

重要文件申请

申请人所在部门

职位申谙文件

文件类型文件管理部n

申请方式借阅时间

拟归还时间借阅需要

部门经理审批

总经理审批

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号申请人

所在部门职位

申请文献非空文献类型

文献管理部门非空部门经理审批非空

总经理审批非空申请方式

借阅时间拟偿还时间

借阅需要实际偿还时间

j）固定资产申购审批单

•流程

开始

•表单

固定资产申胸表

申请部门■申请人■ni-i

固定资产名称各型号单位数量E3K3I

合计

用途

部匚领导审批

IT部门审批

行政部审批

财分部审批

总经理审批

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号申请人

固定资产名称申请日期

规格型号申请部门

单位单价预算

数量合计金额

用途需用时间

部门领导审

■部门审批

批n

行政部审批财务部审批

总经理审批

三、人力资源部表单及流程确认单

1、组织构造（企业）

人力资源部一A；经理（赵静）

绩效薪酬专员（王振玲）

招聘专员（赵静）（公M）1,..■（公司）

招聘专员（张美玲）（店铺》.?!、绩效薪酬专员（李伟光）

vy'（店

2、组织构造（店铺）

零售部经理

区长

店长

3、表单及流程

a）招聘审批（企业）

•流程

•表单

人员招聘需求申请表

分销商：北京吉元盛宝国际贸易有限公司申请日期：

岗位名称

需求人数

需求类型

觊彳

拟到职日期

聘用人员条件

工作经验

其他能力

需求原因/特殊人才

申请部门负责人意见

总经理意见

营运人力审批

营运总经理审批

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号申请日期

性别、年龄及教

岗位名称

下拉框育程度

需求人数拟到职日期

需求类型单项选择工作经验下拉框

需求原因/特

输入其他能力输入

殊人才

申请部门负责

总经理意见

人意见

营运人力审批营运总经理审批

b）招聘审批（店铺）审批

•流程

修改后U勺流程

•表单

店铺人员需求表

•字段阐明

字段名类型与否为空字段名类型与否为空

编号店长

副店导购

招聘人数所在楼层

面试时间店铺地址

办证费用开业时间

押金证件需求下拉框

督导/店长

申报人签字

联络方式

零售部经理

备注

意见

姓名店铺

职位性别

到店时间填写时间

c）店铺离职人员上报名单审批

•流程

店铺填写

绩效薪酬（李伟

光）

•表单

上报离职人员名单

姓名：1离职日期：

店铺名：