企业安全生产管理制度模板隐患排查整改

企业安全生产管理制度模板：隐患排查整改管理规范一、适用范围与应用场景日常安全生产检查中发觉的隐患处理；上级主管部门或第三方安全服务机构检查提出的隐患整改；企业内部开展的专项安全排查（如节假日检查、季节性检查、设备设施检查等）；员工报告或生产过程中突发隐患的应急整改。二、隐患排查整改全流程操作指南（一）前期准备阶段成立组织机构成立由企业主要负责人（如总经理、厂长）担任组长，安全管理部门负责人、生产部门负责人、技术负责人及各车间/部门负责人为成员的“隐患排查整改领导小组”，明确组长为第一责任人，统筹推进隐患排查整改工作。设立日常管理机构（通常为安全管理部门），负责隐患排查的组织协调、记录汇总、跟踪督办及资料归档。制定排查方案方案应明确排查目的、范围、时间、参与人员、排查方式及频次。例如：日常排查：各岗位员工每日班前、班中、班后自查，车间/部门每周组织抽查；专项排查：针对特定设备（如特种设备、消防设施）、特定环节（如动火作业、有限空间作业）或特定时期（如夏季防暑、冬季防火）开展；综合排查：企业每季度至少组织1次，由领导小组牵头，覆盖所有生产环节、场所及人员。配备排查资源配备必要的排查工具（如检测仪器、防护装备、检查表等）；组织排查人员培训，学习隐患识别标准、法律法规及企业安全管理制度，保证具备相应专业能力。（二）隐患排查实施阶段明确排查内容根据企业类型及风险特点，排查内容应涵盖：人的不安全行为（如违章操作、未按规定佩戴劳保用品、无证上岗等）；物的不安全状态（如设备设施老化、安全防护缺失、消防器材失效、物料堆放不规范等）；环境的不安全因素（如作业场所通风不良、照明不足、通道堵塞、易燃易爆物品存放不当等）；管理缺陷（如安全制度不健全、培训不到位、应急预案缺失、隐患整改未闭环等）。规范排查方式员工自查：岗位员工按岗位安全操作规程及检查表要求，对作业区域、设备、工具等进行逐项检查，发觉问题立即上报；部门检查：车间/部门负责人组织本部门人员，对所属区域进行全面检查，重点关注高风险作业环节及以往隐患整改情况；企业综合检查：领导小组组织跨部门联合检查，采用“听汇报、查资料、看现场、问员工”等方式，保证排查覆盖无死角；专项检查：针对特定问题（如用电安全、危化品管理）邀请外部专家或第三方机构参与，提升排查专业性。记录排查情况排查人员需填写《隐患排查记录表》（详见模板一），详细记录隐患发觉的时间、地点、部位、问题描述、初步判断等级及排查人签字，保证信息真实、完整。（三）隐患分级与评估隐患分级标准依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》，隐患分为一般隐患和重大隐患：一般隐患：指危害和整改难度较小，发觉后能够立即整改排除的隐患（如个别灭火器压力不足、安全警示标识模糊等）；重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患（如重大危险源监控失效、安全通道被占用堵塞、特种设备未定期检验等）。隐患评估确认安全管理部门对排查记录的隐患进行汇总，组织技术、生产等相关部门进行评估，确定隐患等级；对难以判定等级的隐患，可邀请外部专家或报请属地应急管理部门协助评估，并形成书面评估意见。（四）隐患整改落实阶段制定整改方案针对评估确认的隐患，由责任部门（隐患所在部门或主管部门）制定整改方案，明确以下内容：整改目标（如“消除设备漏电风险”“恢复安全通道畅通”等）；整改措施（如“更换老化电缆”“清理占用通道物料”“增设防护栏”等）；责任人（部门负责人为第一责任人，明确具体执行人）；整改时限（一般隐患不超过24小时，重大隐患明确阶段性整改目标及最终完成时限，最长不超过法律法规规定的期限）。下发整改通知安全管理部门对整改方案进行审核，报领导小组批准后，向责任部门下发《隐患整改通知单》（详见模板二），注明隐患详情、等级、整改要求及时限，并抄送企业分管负责人。实施整改措施责任部门按整改方案组织落实，整改过程中应遵守安全操作规程，设置警示标识，必要时采取临时安全防护措施；对重大隐患整改，责任部门需每周向领导小组及安全管理部门书面整改进展，遇重大问题及时汇报协调。整改过程监督安全管理部门负责跟踪整改进度，对未按期整改或整改不到位的部门，下达《隐患整改督办单》，约谈部门负责人；企业分管负责人定期召开隐患整改专题会议，协调解决整改中的资源、技术等问题。（五）整改验收与销号整改完成自检责任部门完成整改后，组织本部门人员进行自检，确认隐患已彻底消除，符合安全生产要求，并填写《隐患整改完成报告》。申请验收自检合格后，责任部门向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》（详见模板三），附整改前后对比照片、相关记录（如设备维修记录、检测报告等）。组织现场验收一般隐患：由安全管理部门组织2名及以上专业人员现场验收，确认整改符合要求后，在《验收申请表》上签字确认；重大隐患：由领导小组组织技术、生产、安全等部门联合验收，必要时邀请外部专家参与，验收合格后形成《重大隐患整改验收意见书》。隐患销号归档验收合格后，安全管理部门在《隐患排查台账》（详见模板四）中标注“整改完成”，予以销号；所有隐患排查、整改、验收资料（记录表、通知单、报告、验收意见等）由安全管理部门统一归档，保存期限不少于3年。三、配套管理表格模板模板一：隐患排查记录表排查日期排查区域/部位隐患描述（具体位置、问题表现）隐患等级（一般/重大）初步判断原因排查人备注2023-10-01一车间生产区3号冲床安全防护装置缺失重大设备维护不到位张*已停机2023-10-01仓库B区消防灭火器压力不足（指针在红色区域）一般未定期检查李*立即更换模板二：隐患整改通知单通知编号YH-2023-001隐患等级重大整改部门一车间下发日期2023-10-01隐患详情3号冲床（型号：JC-6）传动部位无安全防护罩，存在机械伤害风险，经评估为重大隐患。整改要求1.立即停用该设备；2.采购并安装符合国家标准的安全防护罩；3.由设备部负责验收，保证防护装置灵敏可靠。整改时限2023-10-05前完成监督部门安全管理部签发人王*（安全总监）签收人赵*（一车间主任）模板三：隐患整改验收申请表申请编号YSZX-2023-002隐患编号YH-2023-001申请部门一车间申请日期2023-10-05隐患描述3号冲床安全防护装置缺失整改措施已采购并安装固定式防护罩，设有联锁装置，设备运行时防护罩无法打开整改完成情况已完成设备防护罩安装，经自检符合《机械安全防护装置标准》（GB/T8196-2003）要求，设备试运行正常，无异常情况。附件清单1.防护罩采购合格证；2.安装调试记录；3.设备试运行记录部门自检意见整改符合要求，同意申请验收。负责人签字：赵*日期：2023-10-05验收意见现场检查：防护罩安装牢固，联锁装置灵敏有效，设备运行正常；资料齐全，符合整改要求。验收结论：合格验收人签字：刘（安全管理部）、孙（设备部）日期：2023-10-06模板四：隐患排查台账序号隐患编号发觉日期隐患描述隐患等级责任部门整改措施整改时限完成日期验收结果销号状态备注1YH-2023-0012023-10-013号冲床安全防护装置缺失重大一车间安装固定式防护罩2023-10-052023-10-06合格已销号-2YH-2023-0022023-10-02仓库消防通道堆放物料一般仓储部清理通道物料2023-10-022023-10-02合格已销号-四、实施过程中的关键要点（一）严格落实责任分工企业主要负责人对隐患排查整改工作负全面责任，需定期听取汇报，保障整改资源投入；各部门负责人是本部门隐患整改的第一责任人，需保证隐患按期、按标准整改到位；安全管理部门负责日常监督、协调及资料归档，不得“重排查、轻整改”；员工有权拒绝违章指挥、强令冒险作业，发觉隐患后及时报告。（二）保证整改闭环管理坚持“隐患不整改不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过”原则，从排查到销号形成完整闭环；对未按期整改的隐患，需查明原因，追究责任部门及责任人责任，必要时纳入绩效考核。（三）强化记录与档案管理所有排查、整改、验收记录必须真实、准确，严禁弄虚作假；档案资料应分类整理，电子档案与纸质档案同步保存，便于追溯