安全生产检查台账范本表格

安全生产检查台账范本表格

一、总则

（一）目的

为规范安全生产检查记录管理，确保检查过程可追溯、问题可整改，提升企业安全生产管理水平，防范和减少生产安全事故，制定本台账范本。

（二）依据

本台账范本依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《生产安全事故应急条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规及行业标准制定。

（三）适用范围

本范本适用于生产经营单位开展安全生产各类检查（包括日常检查、专项检查、季节性检查、综合性检查等）的记录管理，也可作为安全监管部门监督检查的参考依据。

（四）基本原则

台账管理应遵循客观真实、全面系统、动态更新、规范统一的原则，确保检查信息准确完整，问题整改闭环管理。

二、台账内容与格式

（一）基本要素

1.检查基本信息

(1)检查日期：记录检查的具体日期和时间，采用标准格式YYYY-MM-DDHH:MM，确保时间精确到分钟，便于后续查询和比对。日期应反映实际检查发生的时间，避免使用模糊表述如“近期”或“上周”。

(2)检查人员：详细列出参与检查的所有人员信息，包括姓名、职务、所属部门及联系方式。职务需明确如“安全主管”或“车间主任”，联系方式提供手机号码或内部分机，确保问题可追溯。多人参与时，应按角色排序，如检查负责人、记录员等。

(3)检查区域：指定检查的具体范围，如生产车间A区、仓库B区或全厂区。区域描述应使用标准命名，避免简称，必要时附上区域编号或图纸索引，确保定位准确。

(4)检查类型：明确检查类别，包括日常检查、专项检查（如消防设备检查）、季节性检查（如夏季防暑检查）或综合性检查。类型需对应企业安全管理制度，避免混用。

(5)检查依据：列出检查所依据的法规、标准或内部制度，如《安全生产法》第21条或企业《安全操作规程》第5章。依据应具体到条款，增强权威性。

2.检查内容描述

(1)安全设施检查：记录对消防器材、应急照明、安全出口等设施的检查情况。描述应包括设施状态（如“完好”或“损坏”）、位置（如“车间入口处”）及测试结果（如“灭火器压力正常”）。对异常情况，需注明具体细节，如“安全出口指示灯不亮”。

(2)操作规程检查：评估员工操作规程的执行情况，涵盖设备操作、危险品处理等。描述应包括检查项（如“机床操作流程”）、执行状态（如“符合”或“不符合”）及违规行为（如“未佩戴防护手套”）。必要时引用规程条款，如“违反操作规程第3.2条”。

(3)应急预案检查：审查应急预案的完整性和可操作性，包括疏散路线、应急联系人等。描述应包括预案版本、演练情况（如“2023年6月演练通过”）及发现的问题（如“疏散标识缺失”）。

(4)环境卫生检查：记录作业环境的安全状况，如通风、照明、清洁度等。描述应包括指标（如“照度≥300lux”）、实测值及偏差（如“通风不足，实测CO2超标”）。

(5)员工行为检查：观察员工安全行为，如佩戴劳保用品、遵守禁令等。描述应包括行为描述（如“未系安全带”）及涉及岗位（如“高空作业人员”）。

3.问题记录

(1)问题描述：详细记录发现的问题，包括问题性质（如“设备故障”或“违规操作”）、位置（如“装配线第3工位”）及具体表现（如“传送带防护罩松动”）。描述需客观，避免主观评价，如“可能导致伤害”而非“员工粗心”。

(2)风险等级：评估问题风险，分为高、中、低三级。高风险指可能导致重大事故（如“消防系统失效”），中风险指可能引发小事故（如“通道堵塞”），低风险指轻微隐患（如“标签脱落”）。等级应基于企业风险矩阵确定。

(3)整改建议：提出具体整改措施，包括责任人、完成时限和所需资源。建议应可操作，如“由维修组在3日内更换防护罩，费用约500元”。对复杂问题，可引用标准，如“符合GB/T28001要求”。

(4)整改状态：跟踪问题处理进度，标注“未整改”、“整改中”或“已整改”。已整改问题需附验证结果，如“复检合格”。

(5)相关证据：记录问题证据类型，如照片编号、视频链接或证人证言。证据应存储在指定位置，便于复查。

（二）表格设计

1.布局结构

(1)表头设计：表格顶部设置固定表头，包含标题“安全生产检查台账”、企业名称、检查周期（如“2023年第三季度”）及版本号（如“V2.0”）。表头应居中显示，使用加粗字体，确保醒目。

(2)表体设计：主体部分采用分栏布局，分“检查基本信息”、“检查内容描述”、“问题记录”三大模块。每模块下细分字段，如基本信息栏包含日期、人员等，内容描述栏使用复选框或下拉菜单简化输入。表体行高固定，便于打印。

(3)表尾设计：底部设置签名区，包括检查负责人、记录员及审核人签名栏，并注明日期。表尾可附加备注栏，用于说明特殊情况，如“检查期间临时停工”。

(4)页面设置：纸张大小为A4，页边距上下2.54cm、左右1.91cm，页眉页脚包含页码和公司标识，确保格式统一。

(5)响应式设计：电子版表格应支持自适应不同设备，如手机或平板，字段自动调整大小，避免显示错乱。

2.字段定义

(1)必填字段：定义核心必填项，包括检查日期、检查人员、检查区域、问题描述及风险等级。这些字段确保台账完整性，缺失时系统提示补全。

(2)可选字段：设置可选补充项，如天气状况、外部环境因素或员工反馈。这些字段提供额外信息，但不影响基本记录。

(3)字段类型：指定字段数据类型，如日期字段用日期选择器，文本字段用下拉菜单（如风险等级选“高/中/低”），数值字段用数字输入（如整改时限天数）。

(4)字段长度：限制字符长度，如问题描述不超过200字，人员姓名不超过30字，避免冗长。

(5)字段验证：内置验证规则，如日期不能早于系统日期，风险等级需匹配问题描述，确保数据准确性。

3.填写规范

(1)数据格式：统一数据输入格式，如日期用YYYY-MM-DD，时间用24小时制，数值用阿拉伯数字。文本描述使用简洁语言，避免缩写，如“安全生产”而非“安生”。

(2)符号使用：规范符号应用，如用“√”表示符合，“×”表示不符合，用“—”表示不适用。符号应居中对齐，大小一致。

(3)签名要求：签名需手写或电子签名，打印后签名栏留白。电子签名需加密存储，确保真实性。

(4)语言规范：使用中文简体，避免方言或俚语。专业术语需首次出现时解释，如“风险矩阵”指企业风险评估工具。

(5)错误处理：填写错误时，用单线划掉错误内容，在旁边更正并签名，确保可追溯。

（三）使用说明

1.填写流程

(1)准备阶段：检查前，检查人员需熟悉表格内容，准备工具如相机、测量仪。确认检查区域和人员分工，避免遗漏。

(2)执行阶段：现场检查时，按表格字段逐项记录。实时填写基本信息和内容描述，发现问题立即记录问题部分。拍照或录像作为证据，标注对应问题编号。

(3)完成阶段：检查结束后，整理表格，确保所有字段完整。检查负责人审核签字，电子版上传至安全管理系统，纸质版存档。

(4)交接流程：多人参与时，记录员汇总信息，检查负责人复核。交接时注明交接时间和人员，确保信息连续。

(5)异常处理：遇特殊情况如临时检查，需在备注栏说明，并调整检查类型字段。

2.更新机制

(1)实时更新：问题发现后，立即在电子表格中更新状态，如从“未整改”改为“整改中”。使用系统自动提醒功能，设置整改时限到期通知。

(2)定期汇总：每月末，安全部门汇总所有检查台账，生成分析报告。汇总内容包括问题数量、风险等级分布及整改率。

(3)版本控制：表格版本更新时，保留历史版本，标注更新日期和变更内容（如“V2.0新增字段‘整改状态’”）。旧版本仍可查询，确保追溯性。

(4)同步机制：电子版与纸质版同步，纸质版每月打印归档。系统自动备份，防止数据丢失。

(5)反馈循环：整改完成后，记录员在表格中反馈结果，检查负责人确认。问题解决后，关闭相关记录，避免重复。

3.存档要求

(1)存储介质：电子版存储于企业安全云服务器，纸质版存于防火档案柜。介质需标注台账编号和保存期限。

(2)保存期限：根据法规，台账保存至少3年。高风险问题记录保存5年，到期后按流程销毁，确保合规。

(3)访问权限：设置分级权限，普通员工可查看本部门记录，安全管理员可全权访问。外部访问需审批，防止泄露。

(4)检索方式：电子版支持关键词检索，如按日期或区域查询。纸质版按时间顺序排列，附索引目录。

(5)销毁流程：过期台账由安全部门申请，经负责人批准后，使用碎纸机销毁纸质版，电子版彻底删除，并记录销毁日志。

三、台账管理流程

（一）前期准备

1.检查计划制定

（1）时间规划：根据企业生产周期和风险特点，确定检查频次。日常检查每日开展，专项检查每月至少一次，季节性检查在特定季节前完成，综合性检查每季度进行一次。计划需明确具体日期、时段及覆盖区域，避免与生产高峰期冲突。

（2）人员配置：组建检查小组，成员包括安全管理人员、技术骨干及岗位代表。小组规模根据检查范围调整，一般3-5人为宜，确保具备相关专业能力。检查组长需具备3年以上安全管理经验，负责统筹协调。

（3）资料准备：提前收集相关法规文件、企业安全制度及历史检查记录。准备检查工具如相机、测量仪器、防护装备等，确保功能完好。电子版检查表格需预装在移动终端，纸质版打印备用。

2.人员培训

（1）职责分工：明确检查人员角色，包括检查组长、记录员、技术专家等。组长负责现场指挥，记录员负责信息采集，技术专家负责专业问题判断。分工需书面确认，避免职责重叠或遗漏。

（2）规范学习：组织检查人员学习台账填写规范、风险分级标准及整改流程。通过案例分析，强化对问题描述的准确性要求，如“消防栓前堆放杂物”而非“通道堵塞”。

（3）模拟演练：在非生产区域进行模拟检查，练习表格填写、问题拍照及现场沟通。重点演练紧急情况处理，如发现重大隐患时的临时处置流程。

（二）实施过程

1.现场检查

（1）区域覆盖：按计划逐区域检查，确保无死角。重点区域如危化品仓库、特种设备操作间需增加检查密度。检查路线应从入口到出口，形成闭环，避免重复或遗漏。

（2）逐项核对：对照表格内容逐项验证。安全设施检查需测试功能，如灭火器压力是否正常；操作规程检查需观察员工执行情况，如是否佩戴防护装备；环境检查需测量参数，如照度是否达标。

（3）证据留存：对发现问题即时拍照或录像，标注时间、位置及问题编号。照片需包含参照物，如设备铭牌或区域标识，便于后续定位。复杂问题可录制视频说明，如设备异常运行过程。

2.记录填写

（1）实时记录：现场即时填写表格，避免事后补记。基本信息栏如日期、人员需在检查开始时完成；内容描述栏如设施状态需在检查过程中同步更新；问题记录栏需在发现问题时立即填写。

（2）规范描述：问题描述需客观具体，如“传送带防护罩缺失3处”而非“设备不安全”。风险等级评估需依据企业风险矩阵，如可能导致人员伤亡的定为高风险。

（3）签名确认：检查结束后，检查组长与记录员共同核对表格内容，确保信息准确无误。双方签字确认后，电子版即时上传至管理系统，纸质版交安全部门存档。

（三）后续管理

1.问题整改

（1）责任分配：根据问题性质分配整改责任，设备问题由维修部门负责，操作问题由生产部门负责，管理问题由安全部门负责。整改责任人需在表格中签字确认。

（2）时限设定：整改时限根据风险等级确定，高风险问题24小时内启动整改，中风险问题3日内完成，低风险问题7日内解决。时限需明确到具体日期和时间。

（3）跟踪验证：整改完成后，整改责任人提交整改报告，检查组进行现场验证。验证内容包括问题是否消除、措施是否有效，验证结果需在表格中记录并签字。

2.资料归档

（1）分类整理：按检查类型和时间顺序整理台账，电子版按“年度-季度-月份”分层存储，纸质版按部门装订成册。每份台账标注唯一编号，如“安检-2023-Q3-001”。

（2）保存期限：电子版台账永久保存，纸质版保存至少3年。涉及重大事故的台账需延长保存期限至事故结案后5年。

（3）检索利用：建立台账索引目录，便于快速查询。电子版支持关键词检索，如“消防”“2023年”；纸质版按时间顺序排列，附页码目录。定期分析台账数据，形成趋势报告，为安全管理决策提供依据。

四、台账应用场景

（一）行业差异

1.制造业应用

（1）设备检查重点：针对生产线设备，每日记录设备运行参数、防护装置完整性及安全警示标识状态。例如，冲压设备需每日检查光电保护装置灵敏度，注塑机需记录热熔区域温度异常情况。

（2）作业环境监测：定期记录车间通风系统运行数据、噪音分贝值及地面防滑处理情况。夏季高温时段增加环境温度监测频次，确保作业温度不超过国家限值。

（3）劳保用品管理：建立劳保用品发放台账，同步记录员工使用情况。如焊接岗位需每日检查防护面罩滤片更换记录，防噪耳塞佩戴率需达到95%以上。

2.建筑业应用

（1）临边防护检查：每日记录脚手架安全网搭设密度、防护栏杆高度及挡脚板完整性。重点标注基坑周边防护设施是否连续封闭，发现缺失需立即停工整改。

（2）特种设备管理：单独建立塔吊、施工电梯等设备日检表，记录力矩限制器测试结果、钢丝绳磨损程度及限位开关功能状态。每班次交接时需双方签字确认。

（3）动火作业管控：动火前检查消防器材配置、周边可燃物清理情况及监护人员资质。动火过程中记录风向变化、火花飞溅防护措施及作业中断后的复检情况。

3.化工行业应用

（1）危化品存储：每日检查危化品仓库温湿度、泄漏报警器灵敏度及防静电接地电阻。重点记录双罐切换阀门状态，确保紧急切断系统处于待命状态。

（2）工艺安全监控：实时记录反应釜温度、压力参数及安全阀校验日期。发现参数超限需立即启动应急预案，并在台账中记录应急处置步骤及效果。

（3）应急物资管理：建立应急物资消耗台账，如空气呼吸器气瓶压力、灭火药剂剩余量。每月进行应急演练后，及时更新物资补充计划。

（二）动态调整

1.季节性调整

（1）夏季专项：增加防暑降温检查项，如车间通风设备开启时间、清凉饮料供应点设置情况。记录高温时段作业人员轮休安排，避免连续作业超过2小时。

（2）冬季专项：重点检查消防管道防冻措施、设备润滑油粘度及员工防寒装备配备情况。记录厂区除冰作业时间及警示标识设置位置。

（3）雨季专项：增加排水系统清淤记录、电气设备防雨罩密封情况及边坡稳定性监测。发现积水区域需标注警示范围并设置排水倒计时。

2.事故后强化

（1）应急响应：事故发生后24小时内启动专项检查，记录事故区域隔离措施、二次防护设置及员工心理疏导情况。重点检查同类隐患的排查范围。

（2）制度修订：根据事故原因在台账中新增检查项，如机械伤害事故后增加设备安全联锁装置测试记录。修订后需组织全员培训并签字确认。

（3）经验固化：将事故处置中的有效措施转化为标准化检查流程，如火灾事故后增加消防通道畅通度每日抽查项。

（三）风险防控

1.隐患分级管控

（1）高风险项：对可能导致群死群伤的隐患实行"日清日结"，如发现主电源接地失效时，立即启动备用电源并记录切换时间。整改前需24小时专人监护。

（2）中风险项：建立整改倒计时机制，如安全通道堵塞问题需在48小时内完成清理。每日记录整改进度，逾期未完成需升级管理。

（3）低风险项：纳入周度整改计划，如设备表面油污清理需在周末前完成。每月汇总低风险项整改率，连续三个月未整改需分析管理漏洞。

2.预警机制

（1）数据监测：设置电子台账自动预警功能，当某区域连续3次出现同类问题时，自动触发升级检查通知。如某车间消防栓被遮挡次数达3次，自动通知安全主管。

（2）趋势分析：每季度分析台账数据，识别高频问题区域。如发现包装车间绊倒事件集中，则在该区域增加防滑垫检查频次。

（3）应急触发：当同一设备出现3次同类故障时，自动启动停机检修程序。记录故障代码、维修更换部件及复检结果，形成设备健康档案。

3.持续改进

（1）优化检查项：根据季度分析报告调整检查内容，如新增"员工安全行为观察"记录项，重点观察是否违规操作或未佩戴防护用品。

（2）简化流程：对重复性检查项进行合并，如将设备润滑、紧固检查合并为"设备维护综合检查"单，减少填写工作量。

（3）智能升级：开发移动端APP实现现场拍照自动定位，通过图像识别技术辅助判断防护装置完整性，减少人工判断误差。

五、技术支撑体系

（一）数字化平台

1.系统架构

（1）前端采集层：部署移动终端设备，支持现场检查人员实时录入数据。终端具备离线存储功能，网络恢复后自动同步数据至云端。

（2）云端处理层：采用分布式数据库存储台账信息，支持高并发访问。系统自动生成检查报告，通过算法识别重复性问题并标记风险等级。

（3）应用展示层：为管理层提供可视化驾驶舱，实时展示各区域隐患分布、整改率及风险热力图。支持自定义报表导出功能。

2.核心功能

（1）智能填表：通过语音转文字技术快速记录问题描述，自动关联标准检查项库。拍照后自动提取设备编号、位置坐标等元数据。

（2）流程引擎：内置整改流程模板，根据风险等级自动触发不同审批流程。高风险问题自动通知部门负责人及安全总监。

（3）知识库集成：实时调取相关法规条款及历史案例，为检查人员提供决策支持。例如输入“消防通道堵塞”自动推送《建筑设计防火规范》第7.1条。

3.移动应用

（1）离线模式：网络中断时可在本地完成检查记录，支持图片、视频等附件存储。恢复网络后自动上传并生成唯一编码。

（2）定位服务：基于GPS或蓝牙信标实现精确定位，自动关联检查区域电子地图。发现隐患时自动生成位置标记。

（3）协同作业：支持多人同时检查同一区域，实时共享检查进度。冲突问题自动提示并要求现场负责人确认。

（二）数据应用

1.分析模型

（1）趋势分析：通过时间序列算法识别隐患增长趋势，如某类设备故障出现频率上升30%则预警。

（2）关联分析：挖掘隐患间的潜在联系，例如发现电气故障与防雷设施缺失存在强相关性。

（3）预测模型：基于历史数据预测高风险时段，如节假日前后事故率上升，自动建议加强检查频次。

2.可视化工具

（1）动态看板：展示企业安全健康指数，包含隐患整改率、培训覆盖率等关键指标。支持钻取分析至具体问题。

（2）三维建模：构建厂区数字孪生体，在虚拟空间标注隐患位置。模拟不同整改方案的安全效果。

（3）热力图：用颜色深浅表示风险等级，红色区域显示需立即整改的高风险点。支持按时间维度回溯风险变化。

3.决策支持

（1）资源优化：根据隐患分布自动调整安全资源分配，向高风险区域倾斜防护设备。

（2）制度完善：分析制度执行漏洞，如某规程被违反次数超阈值则触发修订流程。

（3）绩效考核：将整改时效、隐患根除率纳入部门安全KPI，自动生成考核报告。

（三）保障机制

1.系统维护

（1）版本迭代：每季度更新检查标准库，同步最新法规要求。重大变更前进行压力测试。

（2）数据备份：采用三副本存储机制，每日增量备份+每周全量备份。备份数据异地存放。

（3）应急响应：制定系统故障应急预案，包括手动切换流程、数据恢复步骤等。

2.安全防护

（1）权限分级：实施最小权限原则，操作员仅能查看本区域数据，管理员拥有全部权限。

（2）操作审计：记录所有数据修改痕迹，包括操作人、时间、修改内容。敏感操作需双人复核。

（3）加密传输：采用国密SM4算法加密数据传输，防止信息泄露。

3.持续优化

（1）用户反馈：建立问题收集渠道，每月分析系统使用痛点。例如针对填表繁琐问题简化必填项。

（2）技术升级：跟踪AI发展，引入图像识别技术自动识别劳保用品佩戴情况。

（3）标准对接：预留与政府监管平台的数据接口，支持一键报送检查结果。

六、实施保障机制

（一）组织保障

1.责任体系

（1）领导机构：成立安全生产检查领导小组，由企业主要负责人担任组长，分管安全副总担任副组长，成员包括各部门负责人及安全管理人员。领导小组每季度召开专题会议，审议台账管理重大事项。

（2）执行机构：设立安全管理部作为台账管理专职部门，配备不少于2名专职安全员，负责台账的日常维护、监督检查及数据分析。安全员需具备注册安全工程师资格或同等专业能力。

（3）监督机构：组建由工会代表、员工代表组成的监督小组，每半年对台账管理情况进行抽查，重点检查问题整改的真实性及记录的完整性。

2.部门协同

（1）生产部门：负责落实设备设施检查项的整改，每日下班前将设备运行状态台账提交安全管理部。重大设备检修前需提前24小时报备安全管理部参与监督。

（2）人力资源部：将台账管理纳入员工绩效考核，对未按要求填写台账的员工扣减当月绩效分数。新员工入职培训中必须包含台账填写规范课程。

（3）财务部门：设立安全生产专项预算，保障台账管理所需的设备采购、系统维护及人员培训费用。预算额度不低于企业年度产值的0.5%。

3.岗位职责

（1）检查人员：严格按照检查计划执行现场检查，确保记录内容真实完整。发现重大隐患时立即报告并采取临时管控措施，事后2小时内补充台账记录。

（2）记录员：负责检查信息的即时录入，每日17:00前完成当日台账电子版上传。纸质台账需在检查结束后24小时内归档至安全管理部。

（3）审核人员：安全管理部主管每周一对上周台账进行100%审核，重点检查问题描述的准确性及整改措施的可行性。审核发现的问题需在2个工作日内反馈整改。

（二）制度保障

1.管理制度

（1）台账规范：制定《安全生产检查台账管理办法》，明确台账填写、审核、归档全流程要求。规范中需包含问题描述的标准化用语库，如“防护罩缺失”统一表述为“设备防护装置未安装”。

（2）考核制度：实施“双百分制”考核，台账完整性占50分，整改实效性占50分。连续三个月排名末位的部门负责人需向总经理述职。

（3）问责制度：对故意隐瞒问题、虚假整改的行为，依据《安全生