安全生产大检查的内容

安全生产大检查的内容一、安全生产责任制落实情况检查

安全生产责任制是安全生产管理的核心，检查重点包括企业是否建立健全全员安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、各部门及岗位人员的安全职责；是否签订安全生产责任书，将责任层层分解至班组和个人；主要负责人是否履行法定职责，定期研究安全生产工作、组织安全检查、保障安全投入；分管负责人是否落实“一岗双责”，将安全工作与业务工作同步部署、检查、考核；各职能部门是否在职责范围内开展安全监管，是否存在责任交叉或空白；岗位人员是否熟悉自身安全职责，严格遵守安全操作规程，拒绝违章指挥、强令冒险作业。

二、安全生产规章制度建设与执行情况检查

检查企业是否覆盖生产经营全过程的安全生产规章制度，包括安全生产会议、安全投入、培训教育、隐患排查治理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、危险作业管理、劳动防护用品管理、职业卫生管理、应急管理等方面；规章制度是否符合法律法规、标准规范要求，是否结合企业实际定期修订完善；制度执行情况是否到位，是否建立制度执行记录，如安全会议纪要、培训记录、隐患整改台账等，是否存在制度形同虚设、执行不到位的问题。

三、作业场所与设备设施安全检查

作业场所安全检查重点包括：生产场所安全出口、疏散通道是否畅通，消防设施器材是否完好有效，疏散指示标志、应急照明是否符合要求；危险区域（如危险化学品存储区、高压设备区、动火作业区）是否设置明显安全警示标识，防护措施是否到位；作业场所是否符合职业卫生要求，如通风、照明、防尘、防毒设施是否正常运行，职业危害因素是否定期检测；设备设施安全检查包括：特种设备（锅炉、压力容器、起重机械等）是否经定期检验合格，安全附件（安全阀、压力表等）是否在校验有效期内，是否建立设备台账和维护保养记录；普通生产设备是否运行正常，安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否齐全有效，是否存在带故障运行、超负荷运行等情况；临时用电、高处作业、有限空间等危险作业是否执行审批制度，落实监护措施和防护用品。

四、安全隐患排查治理情况检查

检查企业是否建立隐患排查治理制度，明确排查频次、范围、方法和责任分工；是否开展日常排查、专项排查、季节性排查和节假日排查，并形成排查记录；隐患是否按照“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）落实整改，一般隐患是否立即整改，重大隐患是否制定整改方案并按期完成；是否建立隐患排查治理台账，记录隐患名称、类型、等级、整改情况及验收结果；重大事故隐患是否按规定上报当地监管部门，落实监控措施，防止事故发生；隐患整改完成后是否组织验收，确保隐患消除。

五、应急管理与演练情况检查

检查企业是否制定生产安全事故应急预案，综合预案、专项预案、现场处置方案是否覆盖各类风险，是否符合企业实际，并按规定备案；应急预案是否定期修订，确保其针对性和可操作性；是否建立应急救援队伍或与专业应急救援队伍签订协议，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并定期检查维护；是否定期开展应急演练，每年至少组织一次综合或专项演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，演练后进行评估总结，改进应急预案和处置流程；从业人员是否掌握应急避险、自救互救知识，熟悉逃生路线和应急处置措施。

六、从业人员安全培训与持证上岗情况检查

检查企业是否制定安全培训计划，落实培训经费，覆盖全体从业人员；新上岗人员、转岗人员、特种作业人员是否按规定进行岗前安全培训，考核合格后方可上岗；特种作业人员（如电工、焊工、高处作业人员等）是否持有效证件上岗，证书是否在定期复审期内；培训内容是否包括安全生产法律法规、安全操作规程、应急处置技能、职业卫生防护等，培训记录是否完整；是否开展安全教育和宣传，通过班前会、安全活动日等形式提高从业人员安全意识；是否掌握从业人员健康状况，对患有禁忌症人员及时调整工作岗位。

二、安全生产规章制度建设与执行情况检查

（一）制度建设基础与规范性检查

1.制度制定主体合法性审查

安全生产规章制度的制定主体需符合法定权限，重点检查企业主要负责人是否履行制度建设第一责任人职责，安全生产管理部门是否牵头组织制度起草，各业务部门是否参与分管领域制度制定。是否存在非法定主体越权制定制度，或应由企业层面统一制定的制度下放至部门自行制定的情况。例如，企业安全生产责任制、隐患排查治理制度等核心制度，必须由企业最高决策机构审议发布，而非仅由安全管理部门单独印发。

2.制度制定流程合规性检查

制度制定需遵循规范流程，包括需求调研、起草、征求意见、合法性审查、集体审议、发布实施等环节。检查是否建立制度制定台账，记录各环节时间节点及参与人员；涉及员工切身利益的制度（如劳动防护用品管理、职业健康检查等），是否经过职工代表大会或全体职工讨论提出方案和意见；制度发布后是否通过企业内部平台、公告栏、培训会议等方式全员公示，确保员工知晓。

3.制度文本标准化审查

制度文本需符合标准化要求，重点检查条款是否明确、责任是否清晰、逻辑是否严密。是否存在表述模糊的内容（如“定期检查”“及时整改”等未明确频次和时限）；制度编号、版本号、发布日期、生效日期等要素是否齐全；是否配套制定实施细则或操作流程（如动火作业管理需明确审批流程、现场监护要求等）；制度文本格式是否统一，字体、段落、标题层级等是否符合企业规范。

（二）制度内容完整性与适用性检查

1.覆盖生产经营全流程的制度体系检查

安全生产制度需覆盖生产经营全过程各环节，构建“横向到边、纵向到底”的体系。检查是否建立涵盖风险辨识与管控、隐患排查治理、教育培训、特种作业管理、设备设施维护、危险作业审批、劳动防护用品管理、职业卫生、应急管理、事故调查处理等全流程的制度；是否存在管理盲区，如新改扩建项目“三同时”管理、承包商安全管理、外来人员临时作业等特殊环节是否有专项制度；制度之间是否衔接顺畅，避免交叉重复或责任冲突（如设备维护制度与安全检查制度对设备状态的描述是否一致）。

2.制度内容与法律法规标准符合性检查

制度内容需符合最新法律法规、标准规范及政策要求。检查是否对照《安全生产法》《消防法》《生产安全事故应急条例》等法律法规，及时更新制度条款；是否引用最新国家标准（如GB6441《企业职工伤亡事故分类》）、行业标准（如AQ3022《危险化学品经营企业安全标准化通用规范》）及地方性规定；是否存在与上位法冲突的内容，如制度中规定的隐患整改时限是否长于法规要求的时限；是否建立法律法规标准识别台账，定期评估制度内容的合规性。

3.制度动态更新与适应性审查

制度需根据企业实际变化及时修订，确保适用性。检查是否建立制度定期评估机制，每年至少组织一次全面评审；当企业生产工艺、设备设施、组织架构、法律法规等发生重大变化时（如新增生产线、调整部门职能、颁布新法规），是否及时启动制度修订程序；修订后的制度是否重新履行审议、发布流程，并同步更新培训记录和执行文件；旧版制度是否及时废止，避免“新旧并行”导致执行混乱。

（三）制度执行落地与监督机制检查

1.制度执行责任落实情况检查

制度执行需明确责任主体，形成“层层负责、人人有责”的责任链条。检查是否将制度执行纳入各部门、岗位的安全生产责任制，与绩效考核挂钩；主要负责人是否带头执行制度（如定期参加安全会议、带队开展检查）；分管负责人是否督促分管领域制度落实，解决执行中的问题；岗位人员是否熟悉本岗位相关制度内容，掌握操作规程和应急处置措施；是否存在“制度挂在墙上、落在纸上”，执行打折扣、搞变通的情况。

2.制度执行过程监督与记录检查

需建立制度执行监督机制，确保过程可追溯。检查是否开展日常监督（如安全管理人员巡查制度执行情况）、专项检查（如针对危险作业审批制度的专项督查）和定期检查（如每季度对培训制度执行情况的检查）；是否建立制度执行记录，如安全会议签到表、培训考核试卷、隐患整改台账、作业许可证存根等，记录内容是否真实、完整；是否对执行中发现的问题及时通报，并跟踪整改情况，形成“检查-反馈-整改-复查”的闭环。

3.制度执行效果评估与改进机制检查

需通过效果评估持续优化制度执行。检查是否建立制度执行效果评估指标，如制度知晓率（通过随机提问、笔试等方式考核）、执行合格率（如隐患整改及时率、培训覆盖率）、事故发生率（对比制度执行前后的变化趋势）；是否定期召开制度执行分析会，总结经验、查找不足；针对评估发现的问题（如某项制度执行率低），是否分析原因（如培训不到位、责任不明确），并采取改进措施（如增加培训频次、明确考核标准）；是否将评估结果作为制度修订的重要依据，形成“制定-执行-评估-改进”的良性循环。

三、作业场所与设备设施安全检查

（一）作业场所环境安全评估

1.安全通道与疏散设施检查

检查人员应重点核查生产区域、仓储区域的安全出口数量是否满足最大人员疏散需求，疏散通道宽度是否符合国家标准（如厂房内主通道宽度不小于1.2米），通道内是否存在物料堆放、设备占用等障碍物。应急照明系统需覆盖所有疏散路径，断电后持续照明时间不少于30分钟，照度值保持不低于0.5勒克斯。安全出口标识应采用荧光材质，安装高度距地面1.5-2.5米，且无遮挡物。对于人员密集场所（如装配车间、食堂），需额外检查疏散指示箭头的连续性，确保形成完整引导路径。

2.消防设施配置与状态核查

灭火器配置需根据场所火灾风险等级确定，如A类火灾（固体物质）场所每500平方米配置4公斤ABC干粉灭火器不少于2具，B类火灾（液体/气体）场所需增设泡沫灭火器。消防栓箱内水带、水枪、接口等配件应齐全，箱体无变形锈蚀，周边1.5米内无障碍物。自动喷水灭火系统末端试水装置需每月启动测试，水流指示器动作信号应反馈至消防控制中心。气体灭火系统（如七氟丙烷）的储瓶压力值应保持在设计工作压力范围内，压力表指针处于绿色区域。

3.作业环境职业健康监测

生产车间需设置固定式有毒气体检测报警器，检测点位应覆盖释放源最高频率区域，报警值设定为接触限值的2倍。噪声区域（如冲压车间）应设置隔声屏障，工人操作位噪声控制在85分贝以下，超限区域必须配备耳塞等防护用品。粉尘作业场所需安装局部排风装置，集气罩风速控制在0.5-1.5米/秒，定期清理风道积尘。对于高温作业区（如铸造车间），应设置移动式工业风扇，工作面温度超过35℃时需采取轮换作业制度。

（二）设备设施安全运行检查

1.特种设备合规性验证

起重机械需核查使用登记证与设备铭牌信息一致性，每年由特种设备检验机构出具检验报告。钢丝绳安全系数应大于6倍，出现断丝、变形时必须立即更换。压力容器（如反应釜）的年度外部检查报告需在有效期内，安全阀每年至少校验一次，爆破片装置每2年更换。电梯的紧急报警装置应能直接与安保中心通话，轿厢内应急照明持续供电时间不少于1小时。场（厂）内专用机动车辆的转向、制动系统需每月检测，轮胎花纹深度不低于3.2毫米。

2.通用设备防护装置检查

旋转设备（如风机、搅拌机）的防护罩网孔尺寸应小于12毫米，防护罩与旋转部件的间隙控制在5毫米以内。冲压设备的双手操作按钮间距需大于250毫米，且启动后双手必须保持按压状态直至滑块回程。传送带两侧应设置防跑偏挡板，紧急拉绳开关的响应时间不超过0.3秒。砂轮机防护罩需覆盖砂轮圆周表面1/3以上，最大开口角度不超过125度。对于输送高温物料的设备，表面温度超过60℃的部位必须设置隔热防护。

3.电气设备安全防护

配电柜门应安装闭锁装置，带电部位需设置绝缘挡板，柜内导线绝缘层无老化龟裂现象。移动电气工具（如手持电钻）的I类设备需采用三芯电缆，接地电阻值不大于4欧姆，II类设备需有双重绝缘标志。临时用电线路应架空敷设，高度不低于2.5米，穿越道路时加设保护管。变压器室需配置挡鼠板，高度不低于0.5米，通风口安装防鼠网。防爆区域的电气设备防爆等级需符合区域划分要求，电缆引入装置的密封圈压紧后内径与电缆外径差值不大于1毫米。

（三）危险作业现场管控

1.动火作业安全管理

动火作业前需办理作业许可证，明确动火等级（特级、一级、二级）。特级动火作业（如运行中的煤气管道）需设置隔离带，半径30米内严禁动火，配备两具以上灭火器。一级动火作业（如可燃介质设备）需清理作业点周边5米内可燃物，地面铺设防火毯。动火监护人需全程在岗，每30分钟记录一次作业环境可燃气体浓度。作业结束后需监护1小时，确认无复燃风险后方可撤离。

2.有限空间作业防护

进入有限空间前需进行通风置换，氧浓度保持在19.5%-23.5%，有毒气体浓度不超过国家限值。作业人员需佩戴正压式空气呼吸器，安全绳长度不超过3米且固定在独立锚点上。外部监护人员应保持与内部人员持续通讯，配备应急救援三脚架和救援吊带。作业期间每2小时监测一次环境参数，发现异常立即撤离。对于存在硫化氢风险的场所，需配备便携式检测仪和过滤式防毒面具。

3.高处作业防护措施

坠落高度基准面2米及以上作业必须使用全身式安全带，安全绳长度不超过2米。脚手架需经专项验收验收，立杆间距不大于1.5米，横杆步距不大于1.8米。移动作业平台（如登高车）需设置防倾覆装置，轮子需有效制动。临边作业需设置1.2米高防护栏杆，底部设置200mm高挡脚板。恶劣天气（风力达6级以上、暴雨、大雾）严禁露天高处作业。

4.吊装作业过程管控

吊装前需检查吊具安全系数，钢丝绳安全系数不小于6，吊钩保险装置可靠。吊物捆绑需使用专用吊索具，捆绑角度不大于120度。指挥信号应采用对讲机或旗语，避免手势误判。吊装区域设置警戒线，非作业人员禁止进入。风力达到5级时停止吊装作业，夜间作业需保证照明充足，被吊物与架空线路保持安全距离（10kV线路不小于3米）。

四、安全隐患排查治理情况检查

（一）隐患排查机制建立与运行

1.排查制度体系完整性核查

检查企业是否建立覆盖全生产过程的隐患排查制度，明确排查范围、频次、方法和责任主体。重点核查制度是否包含日常巡查、专项检查、季节性检查、节假日检查及综合性检查等类型，各类检查的周期是否合理（如日常检查每日至少1次，专项检查每季度不少于1次）。制度是否明确排查记录标准，要求使用统一格式的检查表，包含隐患位置、类型、等级、整改责任人等要素。是否存在制度覆盖盲区，如新项目试运行、承包商作业等特殊环节是否纳入排查范围。

2.排查方法科学性评估

检查是否采用多样化的排查手段，包括目视检查、仪器检测、员工报告、专家诊断等。目视检查需覆盖作业环境、设备状态、人员行为等直观要素；仪器检测应配备必要的检测工具（如气体检测仪、测温仪、测厚仪等）；员工报告机制是否畅通，设立匿名举报渠道并给予奖励。是否应用信息化手段，如通过移动终端APP实时上传隐患照片和位置信息，实现排查过程可视化。对于高风险环节（如受限空间、高处作业），是否实施"双人排查"制度，确保排查结果准确性。

3.排查责任落实情况检查

核查是否建立"三级排查"责任体系：企业级由安全管理部门牵头，部门级由班组长负责，岗位级由操作人员执行。是否将排查责任纳入岗位安全职责清单，与绩效考核挂钩。检查各级排查人员是否经过专业培训，掌握隐患识别标准和处置流程。是否存在责任悬空现象，如临时抽调人员参与排查但未明确其职责边界。对于跨部门隐患，是否指定牵头单位并建立协同机制。

（二）隐患分级与整改标准执行

1.隐患等级划分合规性检查

对照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，核查企业是否将隐患分为一般隐患和重大隐患两类。重大隐患判定标准是否符合国家或行业规定（如可能导致群死群伤、造成重大经济损失等）。检查是否建立动态评估机制，对隐患等级进行实时调整。例如，某化工企业反应釜安全阀失效，经评估属于重大隐患；而车间照明损坏则属于一般隐患。是否存在等级划分不当问题，如将重大隐患降级处理以规避整改责任。

2.整改措施针对性验证

检查整改措施是否遵循"五定"原则：定责任人（明确到具体岗位人员）、定措施（技术措施与管理措施结合）、定资金（纳入安全预算）、定时限（一般隐患24小时内整改，重大隐患明确阶段性目标）、定预案（重大隐患制定监控和应急方案）。技术措施是否科学，如机械防护加装联锁装置、电气设备更换为防爆型等；管理措施是否到位，如修订操作规程、增加巡检频次等。整改措施是否经过风险评估，避免引发次生隐患。

3.整改资源保障情况核查

核查企业是否设立专项整改资金，提取比例不低于营业额的1.5%。资金使用是否优先保障重大隐患整改，建立专款专用台账。整改所需物资（如安全设备、防护用品）是否及时采购到位，避免因物资短缺延误整改。是否配备专业整改团队，如聘请外部专家或内部技术骨干参与复杂隐患处置。对于涉及多部门的隐患，是否建立资源协调机制，确保人力、物力支持。

（三）隐患治理闭环管理

1.整改过程监控机制

检查是否建立整改台账，实时记录隐患状态（待整改、整改中、已整改、验收合格）。整改期间是否实施"销号管理"，未完成整改的隐患持续跟踪。重大隐患整改是否实行"日报告"制度，每日更新整改进度。是否设置监控措施，如对重大隐患区域实施视频监控、安装实时监测设备等。例如，某建筑工地深基坑变形监测，每日记录位移数据并分析趋势。

2.整改效果验收标准

核查验收标准是否量化，如电气设备绝缘电阻值≥0.5MΩ、消防通道畅通率100%等。验收是否由多方参与，包括整改责任人、安全管理人员、技术专家及岗位员工。验收过程是否形成书面报告，包含整改前后对比照片、检测数据、操作演示等内容。对于重大隐患，是否组织专家论证会评估整改有效性。验收不合格的隐患是否重新制定整改方案，避免"带病运行"。

3.隐患数据分析与持续改进

检查是否定期开展隐患分析，按类型（设备类、管理类、行为类）、发生部位（车间、仓库、办公区）、责任部门等维度进行统计。是否建立隐患数据库，运用趋势分析识别高频隐患（如某企业连续3个月出现设备润滑不足问题）。分析结果是否用于修订安全管理制度，如针对高处坠落隐患增加防坠器强制检测要求。是否将隐患治理经验纳入员工培训案例，提升全员风险辨识能力。

（四）特殊环节隐患管控

1.新改扩建项目隐患防控

核查新项目是否严格执行"三同时"制度，安全设施与主体工程同时设计、施工、投用。试运行阶段是否开展专项隐患排查，邀请设计、施工、监理单位共同参与。是否建立项目隐患移交清单，将试运行期间发现的隐患明确整改责任方和时限。例如，某新建化工厂在试运行中发现管道法兰泄漏，立即联系施工单位整改并更换密封材料。

2.承包商作业隐患协同管理

检查是否建立承包商准入机制，审核其资质、安全业绩及人员持证情况。作业前是否进行安全交底，明确双方隐患排查责任。是否对承包商作业实施"双监督"，企业安全人员与承包商负责人共同巡查。作业结束后是否联合开展隐患验收，确保无遗留问题。例如，某企业检修作业中，承包商未按规定佩戴安全带，被现场监督人员立即叫停并整改。

3.应急状态隐患快速响应

核查应急预案是否包含隐患处置流程，明确应急状态下隐患排查的优先级（如泄漏源控制、人员疏散路径畅通等）。是否建立应急响应小组，配备便携式检测设备和防护装备。应急演练是否模拟隐患场景，如模拟储罐泄漏时排查周边可燃物浓度。演练后是否总结隐患处置短板，如发现应急照明不足问题，及时增配设备。

五、应急管理与演练情况检查

（一）应急预案体系建设评估

1.预案编制合规性核查

检查企业是否建立覆盖各类风险的预案体系，包括综合预案、专项预案和现场处置方案。综合预案需明确应急组织架构、响应流程和资源调配机制；专项预案应针对火灾、爆炸、泄漏等特定风险制定；现场处置方案需细化到具体岗位操作步骤。核查预案文本是否符合《生产安全事故应急预案管理办法》要求，要素是否完整，包括风险分析、组织机构、处置程序、保障措施等。预案是否经主要负责人签署发布，并按规定向属地应急管理部门备案。

2.预案动态更新机制验证

评估预案修订流程是否科学，当企业生产工艺、设备设施、周边环境或法律法规发生重大变化时，是否及时启动修订程序。检查修订记录是否完整，包括变更内容、评审意见、发布版本等。例如，某化工企业新增生产线后，是否同步更新了泄漏事故专项预案，并补充了新增设备的应急处置流程。预案版本管理是否规范，旧版预案是否明确废止时间，避免执行混淆。

3.预案衔接性检查

核查不同层级预案之间的逻辑关系，综合预案与专项预案是否形成支撑，专项预案与现场处置方案是否无缝衔接。检查预案是否与周边企业、政府部门的应急机制有效对接，如联合处置流程、信息通报渠道等。例如，危化品企业与园区管委会的预案是否明确事故互援责任、疏散路线协调等内容。是否存在预案内容交叉或空白，如某企业同时制定《火灾预案》和《消防专项预案》，但灭火救援职责描述矛盾。

（二）应急演练实施效果评估

1.演练计划合理性审查

检查演练计划是否覆盖高风险场景，如有限空间救援、危化品泄漏处置等。演练频次是否符合规定，综合预案演练每年至少1次，专项预案每半年至少1次，现场处置方案每季度至少1次。演练方案是否明确目标、场景、评估标准，如模拟储罐泄漏时，是否设定“30分钟内完成堵漏”“1小时内人员全部疏散”等可量化指标。演练是否区分实战演练和桌面推演，复杂场景是否采用双盲演练形式。

2.演练过程规范性检查

核查演练是否严格按方案执行，设置场景是否贴近实际（如模拟夜间停电、通讯中断等极端条件）。参演人员是否按角色分工履行职责，指挥人员是否按预案流程决策，救援队伍是否规范操作装备。检查演练记录是否完整，包括视频影像、通讯记录、决策过程等。例如，某企业消防演练中，是否记录了报警响应时间、消防车到场时间、灭火器使用次数等关键数据。演练是否设置观察员，独立评估流程合规性和人员表现。

3.演练后改进机制验证

评估演练后是否开展总结评估会，分析暴露的问题，如某次演练发现应急照明不足、疏散路线标识模糊等。整改措施是否明确责任人和时限，并跟踪落实情况。检查是否形成《演练评估报告》，包含问题清单、改进建议、经验总结等内容。例如，某企业通过演练发现应急物资存放位置不合理，是否及时调整至更易取用的区域。是否将演练结果纳入预案修订依据，如根据实战反馈优化现场处置方案的操作步骤。

（三）应急资源保障能力检查

1.应急队伍建设核查

检查是否建立专兼职应急队伍，配备具备专业资质的人员（如注册安全工程师、持证消防员）。队伍规模是否满足风险需求，如危化品企业是否组建了防化洗消、医疗救护等专项小组。核查培训记录是否完整，包括年度培训计划、考核成绩、技能演练记录等。例如，某企业是否每季度组织一次应急技能比武，测试队员的装备操作和协同作战能力。是否与专业救援机构签订协议，明确支援响应时间和装备调用流程。

2.应急物资装备管理评估

核查应急物资清单是否齐全，包括消防器材、急救用品、通讯设备、检测仪器等。物资储备数量是否满足应急需求，如灭火器配置是否按危险等级计算，急救药品是否根据员工健康档案配置。检查物资维护记录，如灭火器是否每月检查压力值，应急发电机是否每周启动测试。物资存放是否规范，标识清晰，取用便捷，如是否在车间入口设置应急物资取用点，并标注使用说明。

3.应急通讯与信息系统检查

评估应急通讯是否畅通，是否配备多种通讯手段（如防爆对讲机、卫星电话、应急广播）。检查通讯录是否及时更新，包含内部应急人员、外部救援机构、政府部门等关键联系方式。应急信息系统是否有效，如是否安装实时监测设备（可燃气体报警器、视频监控系统），数据能否实时传输至指挥中心。例如，某企业是否在储罐区安装了泄漏自动报警装置，并与中控室联动。

（四）应急响应与处置能力检查

1.报警与响应流程核查

检查事故报警是否规范，员工是否掌握报警要素（事故类型、位置、伤亡情况）。应急响应启动是否及时，接到报警后指挥人员是否按预案分级响应（如Ⅰ级响应由总经理启动）。核查响应记录，包括接警时间、响应启动时间、救援力量到达时间等。例如，某企业模拟火灾报警后，是否在3分钟内启动应急广播，5分钟内首批救援力量到达现场。

2.现场指挥与协同检查

评估现场指挥体系是否高效，是否设立临时指挥部，明确指挥权责。多部门协同是否顺畅，如生产、设备、医疗等小组是否按预案分工协作。检查决策记录，如指挥人员是否根据实时信息调整处置策略（如泄漏事故中是否及时扩大疏散范围）。例如，某企业演练中，是否记录了指挥人员根据风向监测数据调整下风向人员撤离路线的决策过程。

3.人员疏散与医疗救护检查

核查疏散预案是否科学，疏散路线是否设置明显标识，是否定期组织演练。检查疏散记录，包括疏散时间、清点人数、特殊人员（如伤病员）安置情况。医疗救护是否到位，是否配备急救员和急救箱，与附近医院的联动机制是否有效。例如，某企业是否在演练中测试了“黄金救援时间”内对伤员的初步处置能力，如止血、包扎等操作。

六、从业人员安全培训与持证上岗情况检查

（一）培训制度体系建设

1.制度完整性核查

检查企业是否建立覆盖全员的安全培训制度，明确培训目标、责任分工、实施流程和考核标准。制度需区分新员工、转岗员工、在岗员工及管理人员等不同群体的培训要求，规定岗前培训不少于24学时、每年再培训不少于8学时的基本标准。核查制度是否包含培训计划制定、师资管理、教材开发、效果评估等全流程管理内容，以及培训经费保障机制，确保费用不低于员工工资总额的1.5%。

2.责任链条构建检查

评估企业是否构建“三级培训责任体系”：主要负责人负总责，安全管理部门牵头组织，各部门负责人落实本部门培训。检查是否将培训责任纳入岗位安全职责清单，与绩效考核挂钩。例如，车间主任是否每月组织班组安全活动，班组长是否每日开展班前安全讲话。是否存在责任悬空现象，如临时用工人员培训由劳务公司代管但未明确监管责任。

3.培训档案标准化管理

核查是否建立一人一档的培训记录，包含学员信息、培训内容、考核结果、证书编号等要素。档案是否实现电子化存储，便于查询和追溯。检查档案更新是否及时，如员工转岗后是否补充新岗位培训记录。对于特种作业人员，档案是否单独管理，包含体检报告、复审记录等附加材料。

（二）培训实施过程监督

1.分层分类培训实施

检查是否针对不同岗位设计差异化培训内容：新员工侧重安全基础知识，操作人员侧重岗位风险辨识和应急处置，管理人