MP过程乌龟图范本

（资源）1.电脑I.品管部（权责）

2.异常处理资料2.管理代表

3.各用关部室主管

4受.稽核部门

（输入）（输出）

1.产品品质异常/不良1.纠正与预防措施报告

2.产品/过程稽核缺失/不符合2纠.正与陵防措施总览表

3.客户抱怨/退货3.品质履历表

4.而场抱怨/退货-1.客诉/退行汇曲一生表

5.内/外部稽核缺失5.品质稽核缺失报告（CAR）

6.内审缺失总报告

（方法）1纠.正与预防措施控制程序1.纠正及预防措施如期结案率（绩效/指标）

2客.诉与退货处理程序

3.内部质殳审核程序

4.不合格品控制程序

5过.程审核程序

6产.品审核程序

（资源）1.依改善要求I.总经办（权责）

2.公司各部室

（输出）

（输入）

1.SWOT分析

1.企业标竿/指标

2.同业竟争对于分析2.年度经营方针与目标

3.玄户满息度调iS3.年度经营计划

4.U客目前与未来的期生与需求4.部'科级年度目标管理计划

5.历年的钱才实施5.月目标管理实施表

6.L次管理审交决议事项

6.月目标管理检讨会议记录

7.法令/法现要求

（方法）1.经营计划控制程序（绩效/指标）

2.质量成本分析程^

3.数据分析与运用程序

（资源）1.教宗/教学设诙/教材1管理部A6（权责，

2.外部企管训练资源2.各相关部门

3.顾客提供训雒

4.设施

5.外部求才系统

6.外部人资训练资源

tII\

（资源）1.电脑1总.经办（权责）

2.OFFICE办公软件2.品管第

3拜3.公司H■部室

4.彼单

（输入）（输出）

（资源）1.绩效统计软件1.品管部（权责）

2.电脑2.公司各部门

3.相关文件、资料

（输入）（输出）

1.质量目标1.年度质量目标完成状况一览表

2.年度事业经营计划.膜客导向过程相关绩效/指标统计表

MP5数据分析与运用2

3.部门绩效统计与差#比我分析衣

4.过程绩效项目4.异常顼目分析与对策表

R久麻玷的蚂姑把族去

L会议

（资源）.公司内部审核员（权责

脑1

2电i

关

相2.管理代表

工

笔3公.司各部室主管

4.

（输入）（输出）

1.年度内审计划表1.内部品质审核预定时程表

外部审核通知㈡.内部品质'过程\成品审核查检表

2.MP6内部审核/过程审核/2

3.年度过程审核计划表3品.质审核缺失纠正报告

4年.度产品品质审核计划表产品审核4.内部品质'过程'成和审核缺失总报告

r\

（资源）1.相关文件、资料1.总经理（权贵）

2笔.2.管理代表

3.会议室3.公司各部室主管

1.会议记录表

（输入）

1.稽核结果（含第一方、第二方、第三方审核》

2.经营计划达成状况（含品炕政值及目标）

3.客诉/退货及客户满意度状况

1.过程及产晶或大质量变异状况

5.质量成本状况

6.教付训叁达成状况及成效评优

7预助和纠正措诙的状况

8.持续改善推行状况

9.针对新市场/新设备/新技术/新侦此管理理念等外在

环境因素影响进行偲正组织，职此强策/目标及所量体

系之考量

10.以往情理评审的跟催措施

11.叫龙的则愉S田理泉粒比J奖史11•划

12.改进的建议

（资源）1.依改善要求I.管理部66（权费）

2.公司8■部主

（输入）（输出）

1.各项统计图々I.过程路径图

2.会议记录2.过程识别与质址体系分工矩阵表

3.康效未符合目标3.COP顾客导向体系图

过程识别与描述清单/乌电图

4.年度合理化插续改殍计划