安全质量责任体系及管理指南

目录

项目安全质量责任体系..................................1

M1资源配置.......................................1

M2管理制度.......................................2

M3现场管理.......................................4

M4过程控制.......................................5

项目安全质量管理指南..................................6

M1资源配置.......................................6

M2管理制度.......................................9

M3现场管理.......................................15

M4过程控制......................................18

项目安全质量责任体系

M1资源配置

工作领导责任职能责任

主要工作任务

模块主管分管主责配合

1.1建立健全安全质量环其他部

项目经理安全总监安质部

保机构及保证体系门

工经部

1.2保证安全生产投入项目经理安全总监安质部

财务部

13“三类人员”持证上岗管综合

安全总监安质部

理办公室

1.4特种作业人员持证上

安全总监安质部物机部

岗管理

1.5群众性安全生产监督工综合办

M1工委主任安质部

资作管理公室

源1.6青年安全监督岗工作党工委书团工委或综合办

安质部

配情况记者团支公室

置

部综合

1.7协作队伍管理项目经理工经部

办公室

分管领导

1.8安全防护用品配置管理安全总监安质部物机部

1.9大型机械设备配置与管

项目经理物机部工程部

理八人工1=1

7T管，领导

安质部

1.10信息化资源配备项目经理工程部

总工程师试验室

安全总监分管部相关部

1.11其它事项主要领导

门门

1

项目安全质量责任体系

M2管理制度

工作领导责任职能责任

主要工作任务

模块主管分管主责配合

2.1安全质量管理目标建

项目经理安全总监安质部其他部门

立与管理

2.2安全生产责任制建立与

项目经理安全总监安质部其他部门

落实、考核

2.3施组编制、审批与落实项目经理总工程师工程部其他部门

2.4危（wei）险性交大安质部

总工程师工程部

工程专项方案编制、审物机都

批与管理

总工程师工程部

2.5技术交底制度

工程部、

M2安全总监安质部

管2.6危（wei）险源调查辨物机部等

识评价、控制方案编制

理工程部、

制审批与管理安全总监安质部

物机部等

度2.7应急预案编制、审批与

管理分管领导物机部安质部

2.8大型、特种设备检查、

安质部

管理、验收制度总工程师工程部

物机部

2.9大临设施（非标）检查、

管理、验收制度分管领导物机部安质部

2.10施工用电安全管理制工程、物

度

项目经理安全总监安质部设、试验

等部门

2.11・安全质量检杳（隐患排

查管理）制度

2

项目安全质量责任体系

M3现场管理

工作领导责任职能责任

主要工作

模块主管分管主责配合

3.1现场带班盯岗项目经理分管领导安质部办公室

3.2施工用电安全管理项目经理安全总监物机部安质部

3.3现场安全防护制

项目经理安全总监安质部工程部

度、措施落实情况

3.4大型机械、特种设

项目经理分管领导物机部安质部

备管理

3.5“三工”建设情况党委书记工委主任办公室

M3现

场3.6易燃易爆及消防管

安质部

管项目经理安全总监物机部

理情况

理工程部

3.7应急管理项目经理安全总监安质部

综合办公室

3.8职业健康党委书记工委主任办公室安质部

3.9环境管理项目经理安全总监安质部工程部

3.10原材料、成品、半

项目经理总工程师工程部安质部

成品保护情况

3.11其他事项项目经理分管领导相关部门

4

项目安全质量责任体系

M4过程控制

工作领导责任职能责任

主要工作任务

模块主管分管主责配合

4.1隧道施工（地铁暗

项目经理分管领导作业队各职能部门

挖）

4.2桥涵施工项目经理分管领导作业队各职能部门

4.3房建（站房、地铁车

项目经理分管领导作业队各职能部门

站）施工

4.4路基施工项目经理分管领导作业队各职能部门

4.5盾构施工项目经理分管领导作业队各职能部门

M4过

程4.6制运架梁作业项目经理分管领导作业队各职能部门

控

4.7铺轨作业项目经理分管领导作业队各职能部门

制

4.8营业线施工项目经理分管领导作业队各职能部门

4.9“四电”施T项目经理分管领导作业队各职能部门

4.10工程实体质量表现

项目经理分管领导作业队各职能部门

与通病防治情况

4.11工程试验管理情况项目经理分管领导作业队各职能部门

项目经理分管领导作业队各职能部门

4.12其它事项

5

项目安全质量管理指南

M1资源配置

作

工备

目

项基本要求

1.1.1应设立独立的安全质量专职管理部门；根据工程规

模和安全风险特点，配备专职安全管理人员。土木工程项

目（不含房建项目）专职安全生产管理人员配备标准如下：

1）5000万兀以下的工程不少于1人；2）5000万〜1亿

兀的工程不少于2人；3）1亿兀及以上的工程不少于3

人，且按专业配备；对于采用四新技术或者致害因素多、

施工作业难度大的工程项目，应适当增配。

1.1.2应独立专职安全生产总监，负责贯彻落实各项安全

1.1安生产法律法规、标准和规章制度，负责组织完善本单位安

全质量全生产体系建设，综合协调有关部门开展日常安全管理和

环保机生产安全稽查工作，催促落实安全生产责任体系。

构及保

证体系113应成立以项目经理为组长、其他领导班子为副组长、

职能部门负责人、分部或者架子队负责人为组员的项目安

全质量领导小组，负责领导项目安全质量管理工作，决

定安全质量重大事项，研究解决存在的重大安全质量问

题或者对安全质量有重大影响的事项。

114项目安全质量领导小组、安全生产总监、安质部门、

专职安全生产管理人员应认真履行安全生产管理职责，

确保各项安全生产管理措施的落实。

1.1.5应健全项目人员管理台帐，做到人、证相符。

1.2安

121应按《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财

全生产

投入情企［2022）16号）的规定，以建造安装工程造价提取安

况全生产费用：水利水电、铁路、城市轨道交通等工程为

6

工作备

基本要求注

项目

2.0%；市政公用、公路、通信等工程为1.5%。

1.2.2根据施工生产计划制定相匹配的安全生产费用投入

计划。安全生产费用使用范围应符合《企业安全生产费用

提取和使用管理办法》第十九条的规定。

123按计划投入安全生产费用，建立健全使用情况台帐，

专款专用；按季度统计分析实际投入使用情况，是否与施

工进度相匹配。

1.2.4财务单列安全生产投入科目。

J.3.1项目经理、专职安全人员（含协作队伍）按专业持

1.3"2二有合法有效的“三类人员”安全资格证（B证、C证）；项

类人员〃

,目经理、安全总监应持中铁五局颁发的安全执'业资格证。

持证」

岗情况1.3.2应健全“三类人员”持证台帐，保存扫描件或者复印件

适时更新，做到人、证、帐相符，证件有效。

1.4.1特种作业人员应持证上岗，定期复审。

特种1.4.2根据施工生产发展情况、作业人员进场与退场情况，

1.4业人

作

及时核查现场特种作业人员配备与持证，对人员配备、持

持证

员

证实行动态管理，确保配置满足现场施工生产需要，资格

岗情

上

况证有效。

1.4.3应建立健全特种作业人员台帐，适时更新，人、证、

帐相符。

1.5.1应按规定配置群安员（含协作队伍），并实行“五个纳

群众

1.5入”管理，进行公示。

性

全

安

1.5.2应现场设置群安员公示栏及宣传警示标志。

生

监

产

督

作群安员应认真做到监督检查工作记录，及时集中统

工1.5.3

情

况一管理。

1.5.4应定期群安员的监督检查工作开展情况及效果进行

考核，并做好考核记录。

7

工作备

基本要求区

1.6青年

应按要求配置青年安全监督岗。

安全监1.6.1

督岗工1.6.2应及时做好青年安全监督岗活动记录，定期集中统

作情况一管理。

1.7.1使用的协作队伍组织机构代码、营业执照、税务登

1.7协作记证（或者三全一证）、资质证书、安全生产许可证等证

照队伍管齐全、合规、有效。

理情况I.7.2应组织协作队伍签订安全质量协议。

1.7.3定期对协作队伍进行考核评价，记录齐全。

1.8.1生产许可证、产品合格证、安全鉴定证、安全标志

1.8安等三证一志齐全。

全防护

按统一标准、统一计划、统一采购、统一发放等“四

用品配182

置情况统一”和“五同”原则配发劳保用品。

1.8.3应建立完善的采购、发放台账。

1.9大

型机械1.9.1大型机械设备应按实施性施组配置，做好进场验收。

设备不11.9.2应设专人负责项目施工机械设备管理，建立健全台

管理配帐，适时更新。

置情况

1.10.1应根据安全质量风险特点和信息化监控、管理的需

1.10信要，对信息化技术、设施应用进行规划。

息化资

源配备1.10.2按规划配备信息化资源，做好信息化设施的布置建

设与验收，抓好信息化系统运行和维护管理。

1.11其1.11.1建立相应的管理制度。

它事项1.11.2按制度规定有计划组织实施、检查和改进。

8

项目安全质量管理指南

M2管理制度

检查备

基本要求

项目注

2.1.1应制定项目安全质量目标，其中安全生产管理目标

应包括全生产目标应包括生产安全事故控制指标、安全隐

患管理目标。以及安全生产、文明施工管理目标。目标。

2.1.2安全质量目标应与业主、上级的要求相一致；不同

2.1安文件对目标的表述应一致。

全质量

2.1.3应对安全质量目标进行逐级分解。其中，安全生产

管理目

目标的分解应符合股分公司《中国中铁关于规范企业和工

标

程项目安全生产目标管理的通知》（中铁股分安质（2022）

48号）的要求

2.1.4按月检查分析情况实现情况，并进行考核；对未能

达到目标要求的，应采取对策措施。____________________

2.2.1应制定各级、各部门、各岗位的安全生产责任制，

明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并

审批发布。

2.2安2.2.2逐级签订安全生产责任书和领导干部包保责任书。

全生产2.2.3应组织协作队伍签订安全生产协议，并进行充分的

责任制

2.2.4安全i产责对制应做到全覆盖、内容规范。

2.2.5按月检查评价安全生产责任制落实情况，并进行考

核，兑现奖罚。_______________________________________

2.3.1项目经理应主持编制实施性施工组织设计，严格按.

2.3施

程序进行审核、审批；并及时按审核、审批提出的意进行

组编制

修订和完善。

审批情

适时根据实际施工生产动态（包括变更）情况，修

况2.3.2

订、完善施组。

9

检查备

基本要求注

JffiH

2.4.1应严格按照住建部《危（wei）险性较大的分部份

4危

2.4

险项工程安全管理办法》确定各项危（wei）险性较大分部

较

性

大

工

程份项工程，并编制安全专项施工方案。

项

专

方2.4.2专项方案应有完整的结构检算书。

案

编2.4.3应严格按程序对专项方案进行审核、审批，签章手

制

审续完善；对于超过一定规模的危（wei）险性较大的分部

、

批

况

情份项工程的专项方案，应组织专家评审，并按照专家意

见进行修订和完善。

2.5.1应制定技术交底制度，并按制度规定进行逐级技术

2.5技交底，直至作业层，且交底签字手续齐全

术交底2.5.2技术交底应制定针对性安全技术措施。

制度：>.5.3事对现场发现的明显质量安全缺陷应及时进行纠正，

并如实做好记录。

2.6.1在各项工程开工前应按《危（wei）险源辨识、风

险评价和风险控制策划程序》进行危（wei）险源辨识和

风险评价，确定需要重点控制的高中度风险，并做好记

录。

2.6危2.6.2辨识与风险评价应针对现场实际，并应覆盖施工生

险源调产区、辅助生产区、办公生活区及其场所内的所有设施设

查辨识备、人员活动，以及周边自然环境灾害。

评价、2.6.3风险评价结果与现场实际重大风险相对应，并根据

控制方实际变化者及时更新危（wei）险源及风险清单。

案编制2.6.4对于高中度风险及其危（wei）险源，应策划、编

制针对，生审批情的控制方案；对于属于危（wei）险性较大分项

分部工才呈的，控制况方案应纳入专项施工方案中。对控制

方案应‘考核、审批、

发布/交底。

2.6.5对于存在重大风险的工点/场所，应在施工作业区域

勺危（wei）险源及其控制措施进行告知，设置相应的警

/J^/志;o

10

2.7.1根据风险评价结果和现场实际情况编制综合性应急

急预案

编制、预案、重大风险专项应急预案、危（wei）险性较大作业号i位现

W

10

检查备

基本要求

项目注

审批情应急处置方案；方案的内容应符合规定要求，针对性、问

况慷作性强。

2.7.2应规定对预案进行审核、审批，并行文发布，发放

到需要的所有场所、岗位。

2.7.3应分类组织专门的预案宣贯培训，培训应覆盖应急

救援领导小组及相应的工作小组、日常应急管理人员、现

场管理人员和作业人员。

2.7.4应按预案的要求储备应急救援物资、器材、药品，

并做好日常维护管理。

2.8.1应编制《特种设备检查、管理、验收制度》，制度的

内容应符合有关特种设备的法律法规、标准规范的规定。

2.8.2进场特种设备应经检验合格，产品使用说明书、合

格证、定期检验合格证明文件（检验报告、检验合格证）

2.8特等齐全、有效；投入使用前或者投入使用后30日内应办

理种设备特种设备使用登记手续，登记标志置于或者附着于该

设备检查、的显著位置。

管理、2.8.3应建立特种设备管理台账和特种设备操作人台账；

验收制特种设备管理台账应反映安全附件配备情况

度?.8.4对特种设备实行日检、周检、月检和年度制度，并

做好记录。

2.8.5对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量

调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作

记录。

2.9大2.9.1应建立《大临设施（非标）检查、管理、验收制度，》

临设施制度的内容应符合有关法律法规、标准规范的规定。

（非2.9.2应对大临设施进行统一规划、设计，并进行安全检

标）检算，记录资料齐全。

查、管2.9.3大临设施应按设计进行布置、建设，并进行分级验

理、验收，做好验收记录。

11

检查备

基本要求

项目注

收制度

2.10.1应建立施工暂时用电安全管理制度，内容应符合《施

工现场暂时用电安全技术规范》（JGJ46）的规定。

2.10.2应按要求编制暂时用电施工组织设计（暂时用电设

备在5台及以上或者设备总容量在50KW及以上的）或者

安全用电和电器防火措施，并符合《施工现场暂时用电

安全技

2.10施术规范》和《工区项目部v施工现场暂时用电施工组织设

工用电计,编制、实施及验收指导意见（试行）》（中铁五机（2022）

安全管460号）的要求°

理制度

2.10.3暂时用电施工组织设计由电气工程技术人员组织编

制，经项目总工程师签字后报公司机备部审核，经公司总

工程师批准后方可实施。暂时安全用电和电器防火措施经

项目总工程师审批后实施。

2.10.4现场暂时用电设施应按施组施工，并组织验收合格

方可投入使用。

2.11.1应建立《安全质量检查（隐患排查管理）制度》，

内容应符合安全生产法等安全生产法律法规、标准规范、

2.11上级规章制度有关检查或者隐患排查的组织、方式、内容

安全质

频次、记录、整改、验证等的要求。

量检查

2.11.2项目主要负责应按规定组织日常、定期、专项（专

（隐患

排查治业性、节假日、节季性等）安全质量（隐患排查管理）卷

理）制杳；其中项目部每月、架子队每周应至少组织一次大检查。

度2.11.3检查应股分公司的《安全质量检查记录》、《安全质

量整改记录》填写，对查出的问题进行整改、验证，实现

有效的闭环管理。

2.12生2.12.1应按局的规定建立《生产安全事故报告制度》。

产安全2.12.2制度的内容应符合《11・2生产安全事故报告和调

查处理条例》（国务院令（2022）第493号）、《生产安全事

12

检查备

基本要求

项目注

告制度故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令

21号）、《关于进一步规范全公司生产安全（质量）事故

报告的通知》（中铁股分安质（2022）9号）等的规定。

2.12.3发生事故时应按规定及时报告。

2.12.4应建立健全事故台帐。

2.13.1应建立《安全质量教育培训制度》，内容应符合《关

于发布中铁五局职业健康安全、质量、环境保护培训管理

办法的通知》（中铁五安质（2022）309号）的要求。

2.13.2应编制教育培训计划，保障开展教育培训所需的资

源，按计划组织开展安全质量教育培训和考核，做好培训

记录。

2.13安2.13.3对作业人员应进行岗前“三级教育”，培训考核合格

全质量后方可上岗；并在施工过程中根据实际分专业、分工种开

教育培展针对性的继续教育培训。

训制度

2.13.4管理人员、作业人员的培训学时应符合规定要求：

建造企业要对新职工进行至32学时的安全培训，每年进

行至少20学时的再培训。（《国务院安委会关于进一步加

强安全培训工作的决定》（安委［2022）10号））

2.13.5应按照要求开展“安全月”、“质量月”等专项安全质

量活动，并根据项目安全生产实际情况开展有针对性的具

体活动。

214安

全质量2.14.1建立安全质量奖惩制度。

奖惩制2.14.2按制度规定实施奖惩，做好记录。

度

刃其

52.15.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：安全费用

它安全

管理制管理使用、安全生产例会、特种作业人员持证上岗、设

备度（工种）操作规程、现场动火与消防管理、易燃易爆

口口

13

备

检查

基本要求注

项目

火工品管理，环境保护等制度，内容应符合相应法律法规

和上级规章制度的要求。

2.15.2按制度规定开展相关安全管理工作，并做好记录。

2.16.1项目部应健全完善但不局限于下述制度：工程测量

（监控量测）制度、施工图核对制度、隐蔽工程检查及旁

216其站制度，原材料进场检验制度、配合比试验、拌合站管

它质量

理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测

管理制

度记录管理、不合格品管理等制度等，内容应符合相应法

律法规和上级规章制度的要求。

2.16.2按制度规定开展相关质量管理工作，并做好记录。

14

项目安全质量管理指南

M3现场管理

作

备

工

目

注

项基本要求

3.1.1危（wci）险性较大的分部份项工程应有领导班子成

员、主责部门带班盯岗。

3.1现3.1.2关键工序应有技术人员全程值班监督，并如实记录施

场带班To

盯岗情3.1.4有特殊要求的施工作业区域需要专人带班或者设值

班况室，安排专人具体负责管理、登记，驻站联络或者看

守，防

护瞭望，或者专人指挥，或者应实行人机监护等，如

隧道进出洞管理、营业线施工、运、架梁管理等。

3.2.1严格采用TN-S接零保护系统（三相五线）和三级配

电二级保护，末端箱内配置做到“一机、一闸、一漏、一

箱、一锁”；

322采用合规线缆，路线架设高度或者电缆埋设深度及防护

3.2施

措施符合规定；

工用电

3.2.3采用合格配电箱，箱体PE线接零、漏电保护器配

安全管

置等符合规定，配电箱内不得置放杂物、路线拉接整齐台

理

规；

3.2.4潮湿环境、危（wei）险作业环境照明采用安全电压;

325生产及生活区域用电严格遵守相关规定，固定电力设

施设置安全防护栏杆及警示标志。

3.3.1正确使用安全防护用品；

3.3.2施工现场设置醒目的安全标语；

3.3现3.3.3施工现场采取全封闭施工管理，围挡完好；

场安全3.3.4深基坑等临边临空处严格按要求做好防护措施；

防护制3.3.5深基坑严格按照规定开挖，周围不得堆抛却渣杂物

度、措等，保证排水系统完好，

施落实336作业区域警示标识齐全；

情况：3.3.7桥梁跨越既有道路、营业线时按规范设置引导、限速、

限高、防撞、警示标识；

3.3.8水上运输、水上作业平台按规定做好安全防护;

15

工作备

基本要求注

项目

3.3.9施工前对地下管线进行调查、探挖，并采取保护措施；

3310铺架作业、大型机械设备、用电设备等场所做好安

全防护设施；

3.3.11有安全监测要求的，监测方案编制符合规范要求，

并严格按规定实施（监测频次、测点布设不合要求，或者

应设而未设通信、监控、报警系统等），并如实记录相

关数据并及时、科学应用监测数据指导安全施工；

3.4大3.4.1大型机械设备应悬挂操作规程；

型机3.4.2特种设备应有安全检验合格标志；

械、特3.4.3机械设备的保险、限位、防护装置、仪表定期检查、

种设备检验,按耍求进行日常维护保养并做好运转记录不全；

使用情3.4.4机械设备不得带病作业；

祝3.4.5不得使用淘汰设备。

3.5.1项目部应成立三工建设领导小组并制定考核机制；

3.5.2三工建设资金符合规定要求；

353结合施工现场特点系统规划，生活、办公场地布置合

3.5=理，遵循永临结合原则，做到节地、节水；生活、办公区

工建设域内各类线、管敷设整齐，“三废”经处理排放；

情况II54工地食堂建置符合规定要求，炊管人员定期检查，并

有健康体检合格证，建立伙委会和采购、验收制度；

3.5.5员工宿舍布置合规，宿舍整洁干净，设置员工活动场

所、宣传橱窗和厂务公开栏等，工地医疗卫生设施合规。

3.6.1现场使用易燃、易爆物品隔离存放，放置方式及距昌

符合相关规定；

3.6.2施工现场使用明火必须有防火措施，并办理审批手

3.6易

续；

燃易爆

3.6.3火工品库设置符合要求，审批手续齐全合规；

及消防

3.6.4“储、发、领、用、退、运”各环节卡控到位，帐物相

管理情

符；

况

365重要防火区域，如：存放易燃易爆物品处、集体宿舍

区、电气焊作业、发机电房、变配电房等，按规范配置毛

防器材。

16

工作备

项目注

要求

基本

不得挪

，并

量充足

，数

合理

设置

设备

设施

资、

应急物

371

用；

作他

3.7应

*

，

道等

生通

者逃

统或

警系

控、报

、监

通信

设置

规定

2按

3.7.