仓库收发流程图

仓库物资管理制度

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到库后仓库管理员根据申购清单上所列的品种、数

量进行查对、清点，经使用部门或请购人员及检查员对质量检查

合格后，方可入库。如物资出现损坏，可根据损坏状况决定与否

退货，不能确定的联络领导，确定需要退货的，写清退货原因、

品种、规格、数量、日期等，一式两份，一份交与送货人。

2、对入库物资查对、清点后，仓库管理员及时填写入库单,

经使用人、仓库管理员、送货员签字后，仓库、财务部各持一联

做账，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有如下状况时可拒绝验收或入库：

①.未经总经理级或部门主管同意H勺采购；

②.与协议计划或请购单不相符日勺采购物资；

③.与规定不符合H勺采购物资；

4、因生产急需或其他原因不能形成入库口勺物资，仓库管理

员要到现场查对验收，并及时补填“入库单”。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，登记物资台账，同步需按不同样类别、性

能、特点和用途分类分区域码放，做到“二齐、三清、四号定位二

①.二齐：物资摆放整洁、库容洁净整洁；

②.三清：材料清、数量清、规格标识清；

③.四号定位：按区、按排、按架、按位定位1:

2、仓库管理员对常用或每日有变动口勺物资要随时盘点，若发

现数量有误差须及时找出原因并改正。

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细查对，保

证报表数据H勺精确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、仓库管理员凭领料人口勺领料单如实领发，若领料单上主

管或总经理级未签字、字据不清或涂改的，仓库管理员有权拒绝

发放物资。

2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库

管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时告知使用

部门，使用部门按规定填写请购单，经总经理级同意后交采购人

员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,

不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行

为。

5、以旧换新叫物资一律交旧领新。领用的多种工具均要上

工具卡，并由领用人和总经理级签字。

四、物资退库仓库管理制度

（一）物资退库管理规定

1、物资退库应由物资领用部门出具物资退库告知单据，并

由领用部门负责人和总经理级签字确认

2、物资领用部门应在退库单据上填写“退库类型（原因）”

3、物资领用部门应在退库单据上填写需退库物资口勺名称、

规格、数量等内容。

属于工程领用性质H勺退库还须注明退库物资所属项目名称

及施工队伍名称（属于“技术改造”原因产生的旧物资除外）。

4、属于生产/建设技术改造项目产生H勺退库，退库类型按实

际状况区别处理。

①.因生产/建设改造原因产生的被更换的旧物资的退库，

退库类型只合用“技术改造”类型。

②.因生产7建设改造原因产生的领用n勺新物资口勺退库，退

库类型不合用“技术改造”类型。

5、所有退库物资须在退库单据上填写退库物资日勺质量状态

（“合格”或者“不合格”）。

（二）物资退库质量验收管理规定

1、物资退入仓库前，必须由质量检查部门人员进行质量检

查，并在退库单据上注明检查成果（“合格”或者“不合格”）。

2、经质量检查属于“合格”的物资，由提出退库H勺部门根

据需退库物资日勺物理或化学性能进行必要日勺物资包装维护；

3、经质量检查属于“不合格”日勺物资，必须由提出退库规

定H勺部门在退库单据上填写物资质量不合格原因及对不合格物

资的申请处理方式，并须有领用部门负责人和经理级总经理级共

同签字确认，否则仓库不予办理。

4、所有属于“不合格”质量状态的物资，仓库凭领用部门

出具的退库单据按照《仓库退库作业流程》规定办理实物退库手

续，但不做信息系统日勺退库业务操作，仓库只做备查账项处理。

5、属于“质量瑕疵”类型H勺物资退库手续，参照2规定执

行

（三）退库物资在库管理规定

1、经质量检查“合格”口勺物资，按照正常仓储物资在库管

理措施执行。

2、经质量检查“不合格”的物资，根据详细状况进行区别

管理。

①.属于“质量瑕疵”类型H勺物资，参照1规定执行，物

料库应及时做好寄存分类标识，以便于配合采购部门处理有关采

购业务瑕疵。

②.属于“质量瑕疵”类型以外的物资，由物料库统一寄

存在指定H勺呆废料区，并及时做好寄存分类标识，以便于配合物

资使用部门做好废旧物资H勺二次运用。

③.各使用部门领用物资时，要本着成本节省原则优先领

用品有相似或相似使用功能H勺退库物资；发生物资退库H勺部门，

再次领用同类物资时，仓库管理员必须保证退库的“合格”物资

优先发货。

©.仓库管理员定期疝退库物资制作记录报表，并报至物资

领用部门负责人、供应部负责人，便于进行管理漏洞分析、寻找

改善途径。

⑤.经质量检查“不合格”的退库物资，寄存一定期期后

确无其他实际使用价值日勺，