仓库体系建设管理细则优化仓库作业流程规定工作事项

仓库体系建设管理细则

1.目的

为规范仓库作业，优化仓库作业流程，提高仓库管理水平，保证仓库作业满足公司生

产运营需求，提高公司运管水平，特制定本文件。

2.职责

2.1.公司计划部门、包含（采购职责）

1）负责外购原材料到货通知仓库部门收货。

2）负责采购计划的不达。

3）当供应商提供的兴购订单有误时，负责与供应商沟通退货，补单事宜。

4）当原材料品质存在问题时，负责与供应商沟通退货，补单事宜。

5）负责采购订单的整理与下达仓库。（采购订单下单后必须同一个工作日提供仓

库）

2.2.仓库

1）负责依据采购订亘收货。

2）负责通知品质检测。

3）负责外购原材料的入库，并核准入库信息。

4）负责通知加工部门领料。

5）负贡对仓库进行管理，包括财务管理，物料标识，区域划分，防护，库为安全

等。

6）负责通知品质部门对顾客退料，车间退料进行检测，并入库。

7）负责仓库数据的统计监控。

2.3.品质

负责原材料的入库前的检测，并判定是否存在退货。

2.4.生产部门

1）负责开具“领料亘”领取物料。

2）负责在生产过程口物料的退货管理。

2.5.财务、成本中心

1）负责监督仓库物料的日常进出管理，确认退料•，报废成本的核和。

2）负责统计并跟进处理长账龄物料。

3）负责•统筹安排仓库盘点工作。

4）负责仓库财务处理的监督、指导。

3.程序

3.1.入库管理

1）收货、送检

外购原材料到货时，仓库管理部门负责收货，收货时必须核对送货单、采购订

单及供应商出货检测报告三种凭证所描述的信息是否与实物•致。

a.如不相符，仓库部门需通知采购人员计划人员与供应商进行泡通处理，仓

库部门根据处理结果执行后续工作。

b.如相符，仓库部门签字收货，并通知公司品质部门进行来料检测。

2）入库

材料检测合格后，仓库部门开具入库单，填写签字完整后，将材料入库。

3.2.账务管理

1）仓库管理部门应对仓库进行账务管理，保证进出仓数据清晰，系统结存，实物

结存，物料收发卡结存i致。

2）建立各类凭证的填写与保管制度（入库单、领料单），确保凭证正确填写，规

范，完整，并按照凭证类型与时间顺序归档保存，以便查找。

3）仓库应该在财务部门指导下，对仓库进行盘点。

3.3.库房管理

3.3.1.标识管理

1）详细参照《仓库标识管理》

2）仓库划分必须满足仓库日常运营的基本需求和正常作业。

3）仓库必须具备清晰的警示标识。

3.3.2.储位管理

1）仓库各划分区域内物料须遵循分区存放原则：应避免物料之间因物化特性及人

为放置造成的物料品质和安全缺失。

2）物料应按一定的自然/人为设定的属性分类放置.，对物料进行分类管理，做好

保管、防护措施。

3）仓库管理人员应定期维护物料及其所在的储位的相关标识及信息，使其易被读

取和准确判断。

4）外购标准件储位必须按照无固定原则执行，其他外购件采用固定储位原则执

行。

3.3.3.K账龄及呆滞物料管理

仓库管理人员每月初对库存账龄超过90天的物料及呆滞物料进行盘点清理，并将

结果反馈处理。

3.3.4.仓库环境

仓库管理人员必须维护仓库5s环境，做到每天小清理，每周大清理一次。

3.3.5.仓库安全管理

1）仓库应该基木基大的防盗功能。

2）除仓库人员，其他人员不能无故进入仓库区域。

3）定期对仓库物料进行检查，如发现因环境导致物料异常的（生锈、发霉）及时

隔离并提出。

3.4.出库管理

3.4.1.批次出货，先进先出

仓库生产耗材、消耗品均需要遵循先进先出原则（先进仓的先出货）。

五金零件应尽量按批次出货（分批出货）

3.4.2.外购原材料出货管理

1）生产部门应该根据图纸，填写完整的《领料单》包含物料编码、物料

规格、物料数量，经部门领导签字确认后方能进入仓库领取物料。

2）试模材料领取，领取部门为组试部门，组试部门根据生产需要，填写

完成的《领料单》包含物料编码、物料规格、物料数量交由项目负责

人签字确认后，方能进入仓库领取物料。

3.4.3.外购成品、半成品出货管理

1）组试部门根据生产计划开具“领料单”，经部门领导签字确认后，方

可到仓库领取物料。

2）非仓库人员不能进入五金仓库领取物料，仓库管理人员根据《领料

单》配料递交至领料人员。

3.5.退货管理

3.5.1.外购件退货

对于生产过程中使用部门发现外购件存在品质异常，提交品质部门重

新判定责任，如为原材料品质问题，仓库管理人员根据品质异常单，

通知采购员处理。

3.5.2.内部退货

对于生产过程中使用部门发现外购件存在品质异常，提交品质部门重

新判定责任，如为公司内部问题，需要生许部门开具《报废申请单》，

仓库管理人员按照报废流程入库。

3.6.库存管理

仓库管理人员应该每日统计更新仓库库存数量及报废物料明细，提交设计部门、采

购部门最大力度的消耗库存。

3.7.人员管理

仓库主管应该对仓库管理人员建立管理考评制度。

3.8.记录保存

仓库所有有效单据必须保证3年以上。

3.9.附件：仓库建设一栏表

仓库体系建设一栏表

内容来料入库物料存储发料出仓退料

存货盘点处理・

账务管理帐卡物管理•■■

单据管理■■■

仓库及物料安全管理•・•・

仓库环境管理■

现场管理现场标识管理■■・

区域划分及储位管理■

物料出货管理•

不良品管理■■■

物料管理长账龄及呆滞物料管理

库存管理■

人员管理岗位职责・・•・

工作交接■

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仓库管理制度

4.目的：

通过制定仓库作业流程及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为

通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

5.范围：

仓库工作人员（包括仓管员、搬运工、送货人员等）

6.职责：

1、仓库管理员负责产品的接收、报检、入库、发货、退货、储存、防

护、盘点工作，同时负责配送产品的清点、配备等工作，除肥料和大

宗农药产品外，农药产品还负责装卸，搬运等工作。

2、仓管部还负责对物料的检验和不良品处置方式的确定。

7.验收及保管：

6）物资及产品的验收入库管理制度：

■产品到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，

经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

■对入库产品核对、清点后，库管员及时填写入库单，以流水帐形式建

立台帐。

■库管要严格把关，有以下情况时可拒绝险收或入库。

a）、未经总经理或部门主管批准采购的产品。

b）、与合同计划或请购单不相符的采购产品。

C）、质量与要求不符合的采购物品。

1.4、因销售急需或其他原因不能形成入库的产品，库管员要到现场核对

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验收，并及时补填“入库单”。

2、产品保管管理制度：

2.1、产品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做

到“二齐三清四方定位。”

a）、二齐：物料摆放整齐，库容干净整齐。

b）、三清：材料清、数量清、规格标示清。

c）、四方定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2、库管员对管区内常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差

须及时找出原因并更正。

2.3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格、仔细核对，确保报表

数据的准确性和可靠性。

3、产品出货管理制度：

3.1、库管员凭送货单如实配货，装货时送货员和库管员依单对货，清点

无误后方可上车，在送货途中发现少货，责任由送货员自负，仓库出现少

货或出错货等现象，责任由仓管负责。

3.2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出、易损先发、有期限先

发