2024年岗位职责和工作范围（共13篇）

2024年岗位职责和工作范围（共13篇）

第1篇：人事部岗位职责和工作范围

人事部岗位职责和工作范围

一、人事部负责制定、完善各项人事劳动管理制度，并负责全面详细贯彻实施

1、依据公司发展战略的须要，人事部应不断进行人力开发以及为公司各部门增加、补充合

格的职工，并要适当调剂公司和商场内部人员余缺，保证职工有较高素养。

2、做好职工的考核工作为各级领导用人供应依据；负责公司的考勤，并执行人事劳动管理

纪律，实施奖惩条例，同时处理职工投诉；

3、处理职工离职手续和支配；

4、依据有关规定，办理职工各类保险、有效证件和入户迁移工作。

二、全面负责公司的各级各类培训管理工作

1、依据公司实际须要，制定培训安排；

2、做好培训组织工作，确定培训讲师、教材，支配好培训内容、时间、要求、考核；

3、负责新职工岗位培训；

4、负责组织提高职工素养的各类专业培训班。

三、人事部经理岗位职责

1、全面负责处理人事部日常管理工作；

2、负责组织制定各项人事管理制度，并负责监督工作；

3、负责组织制定实施职工聘请、培训、安排、编制劳动工资福利实施方案；

4、负责组织建立完整的职工人事档安，为职工办理有效证件；

5、负责执行劳动纪律，实施奖惩措施。

四、人事部土管岗位职责

1、帮助经理制定各项人事规章制度，并详细负责实施.，在执行过程应刚好向店长汇报；

2、调查公司各部门人员运用状况，刚好提出人员调配建议；

3、帮助经理做好职工聘请、培训、考核、奖惩工作，为离职职工办好手续并依据规定妥当

支配；

4、检查职工的出勤状况，制定月工资表；

5、建立公司职工档案、落实劳动合同的实施；

6、组织职工的培训、学习安排实施，负责支配培训讲师、教材等项目。

五、人事部文员岗位职责

1、整理保管人事档案资料以及各类人事文件；

2、详细办理聘请、培训、考核、奖惩事宜，并做好有关登记W记录；

3、负责考勤机的清机，并将考勤数据输入电脑，然后整理出每日的考勤日报表；

4、办理聘请、调整器动的详细工作以及公司职工的各类常务事务；

5、帮助本部门经理、主管进行每月职工的工资结算和抄写工资条；

6、随时听从本部门经理、主管的任何工作支配，帮助处理各类事务工作。

六、人事部管理工作纲要

1、制定聘请安排

人事部依据公司战略发展安排须要，并汇总各部门提出的用人要求，经过分析、综合平衡制

定聘请安排，确定聘请时间、方法、人数、百位、素养等项目，安排报店长审批后，由人事部负

责实施。

2、制定出人员素养评价指标

(1)综合评价指标：如学历、经验、技能、表达实力、心理素养；(2)岗位专业要求评

价指标：专业从事阅历等。

3、聘请程序

(1)由人事部对外发出公告；

(2)应聘人员填写《求职申请表》并提交下列资料：

①身份证复印件；②学历、职称复印件；③一寸免冠照片3张；④其它要求的材料。(3)

由人事部组织面试或笔试，员工和组长岗位由部门经理审核即可、课长岗位由店长审核，部门经

理由董事长审核；

(4)录用：由人事部发出《录用通知书》或电话通知，指定报到时间、地点。

七、职工在职管理

1、试用与转正

自新职工报到之日起计，试用期为三个月，试用期满并通过职前培训考试者填写转正表，用

人部门签署看法后报人事部审议，并报店长审批，合格者与公司签定聘用合同，新职工试用表现

突出者，可经用人部门、人事部审议后报店长批准提前转正；试用不合格经店长批准可延迟仍不

合格者，按离职处理。

2、职工培训

(1)新职工岗前培训

新职工培训由人事部组织，使新职工驾驭公司各项规章制度，熟识并驾驭所在岗位的各项工

作程序与基本要求。(2)在职职工培训

由人事部组织，目的是为了提高职工的自身素养及工作效率，驾驭经营管理，专业技术、服

务方法的新知新方法和新理论；培训方式所采纳岗前、岗口、岗后培训。

3、公司内部调动

人事部依据公怀各部门的须要，需调动岗位必需店长审批后才允许调动，商场管理部亦有权

在商场内调动职工工作并报人事部备案职工必需听从调整器动；并在原用人部门作好交接手续；

公司不允许私人协议调动和不听从调动现象，违者作自动离职处理。

4、考核

(1)新职工转正考核

职员试用期满后提交工作总结报告，并由用人部门、人事部进行考核，合格后方能转正；商

场职工试用期满后由部门组长、区域主管对其进行转正定级考核，依据工作表现提出是否转正看

法管理部和人事部审批，再报店长审核。(2)职工工作考核

人事部每年组织一至二次职工工作考核，对职工素养、实力、看法、业绩四个方面作出全面

评价并做为职工的任、免、晋升、降职的主要依据。(3)考核方法

①个人总结法：由被考核人按规定的标准进行自我鉴定；

②对象比较法：由被考核职工的干脆上司对被考核的一组职工，根据工作要求相互比较，

被考核职工进行评价；

③笔试相关岗位业务学问，企业文化等；

④职能考核，平常业务实力岗位学问等的考核。

(4)奖惩

①嘉奖有三种形式：荣誉奖、物质奖、荣誉物质奖；

②惩处四种形式：口头警告、书面警告、最终警告、即时除名。

5、晋升、降职

公司定期依据职工工作表现和考核结果赐予职工级别晋升，并相应地提高工资福利待遇；降

级并相应地降低工资福利待遇。人事部依据总经理办公室所签发的确定和《人事异动表》实施。

八、离职

1、辞职：职工必需在辞职前一个月提交《离职申请表》，批准后按程序办理手续后结算工

资。

2、辞退：公司提前一个月通知被辞退职工并按相关通知办理手续与结算，职工违反劳务合

同被除名者公司有权不做提前通知。

九、职工人事档案管理规定

(1)人事档安的内容：职工人事档案是关于职工个人及有关方面历史状况的材料，其内容

主要包括：

①记载和叙述职工本人经验，基本状况、成长历史及思想发展改变进程的履历、自传材料；

②职工以往工作或学习单位对职工本人优缺点进行的鉴别和评价，对其学历、专业、业务

实力的评定和考核材料。

(2)人事档案保密规定：人事部对接收职工的人事档案材料内容，一概不得加以删除或销

毁，并且必需严格保密，不得擅自向外扩散。

十、职工工作业绩档案

1、对公司全体职工要建立工作业绩档案，对各段时期的工作要有评价和考核、对其主要

表现记入档案；考核标准依据岗位规范中的职责范围等内容，考核工作可安排到各部门进

行，最终由人事部汇总。

2、建立职工工作业绩档案的目的是便于对职工正确地全面地评价，对工作突出、成果和贡

献较大者要赐予表扬、嘉奖、晋级等，对工作不踏实、消极怠工，常常出差错者进行指责、惩罚、

降级或撤职。

3、职工工作业绩档案的内容、主要有以下几个^分：

①文件材料：主要文件包括职工人事调动表、劳动合同书、职工身份证、专业文凭、证书

等文件的复印件等；

②考评记录：主要是《职能考核表》，实行制度化评估工作，对职工工作表现定期定时进

行考评一年二次，考核记录可以较全面地反映出职工的工作概况，具有重要的查考作用；③出

勤记录：职工每月的出勤状况能从侧面反映出职工对工作的看法，体现职工对企业忠诚对工作的

责任感；④奖惩记录：职工在日常工作中表现突出或违反纪律而受到各种嘉奖或惩罚的记录是

对其工作实力、工作责任心及工作看法的一种检验尺子运用与提拔的重要依据；⑤职级变更：

职工在服务过程中，由于工作表现及服务年限因素，期职务、级别与工资待遇等会有改变，这种

改变也体现了职工的工作实力及表现、贡献大小，因此职工工作档案中对职工职级的变动记录是

查考职工业绩的客观依据。

在职工工作档案中，还要搜集职工工作记录，顾客的表扬及投诉等资料，这对于全面、有效

检查职工业绩者有重要作用。

第2篇：钻井监督工作范围和岗位职责

钻井监督工作范围和岗位职责

钻井监督

钻井监督是在甲方代表监督下的甲方驻井全权代表，全面负责现场生产管理，按合同条文规

定组织协调承包单位的工作，对钻井工程的平安、质量、进度、成本等负责。

工作范围和岗位职责如下：

1.依据甲方作业部所发布的钻井设计及勘探开发部下发的地质设计，检查并落实新井位及井

场是否精确及适合钻井作业。

2.对进井道路进行勘察，并向钻井总监提出建议，协同筑路监督保证钻机搬迁至新井场。

3.负责钻机平安、高效地搬至新井场.

4.在各次开钻前，做好所需钻井材料的消耗安排，并向营地库房提交所需材料名细单。

5.依据合同要求，负责一开钻进前对作业队的设备、人员及平安检查，确保钻井作业连续、

高效、平安地进行。

6.对库房及其他承包蔻所供应的服务及材料，须亲自检杳验收其数量、质量及型号是否与所

需的一样，满意作业须要方可签字。

7.按合同要求加强对钻井队及相关的承包商进行管理，对不符合同要求之处，刚好要求其整

改，不得影响正常作业。

8.仔细添写各种报表，对甲方需付费的作业项目,记清当天所发生的材料及费用，按标准记

录在案。

9.以工程设计为依据，依据地层和井下状况，充分利用综合录井的有关数据、图表，驾驭并

下动态，合理选择钻头、喷嘴，优选钻井参数，制定防范措施,在保证平安、质量和进度的原则

下，降低钻井成本。

10.作业其间如遇到重大困难状况或事故时，要刚好向钻井总监和甲方作业部汇报（随后书

面汇报），并提出处理措施看法，按钻井工程指令实施。11.定期召开由乙方

12.参与的技术座谈会，着重解决作业中存在的技术I礴。13.严格执行钻井设计，作业时

依据现场实际状况，假如某些参数须超出设计允许范围，须报告钻井总监及甲方作业部，得到书

面批准后，方可变更钻井参数钻进。

14.和固井、钻井液等专业工程技术人员及其它专业技术人员亲密协作，驾驭专项施工设计

和平安措施，组织召开施工会议，协调各方面工作。

15.做好完井总结，分析该井在施工过程中影响钻井作业的因素，提出自己关于改进、提高

作业质量和速度的方法及建议。

16.按时在每天早晨8:00—8:30的每日钻井作业汇报，主要汇报昨曰24小时的作业状况、

存在的问题及下部作业所需的日常材料安排，帮助资料员搞好每日报表的收集整理，以便刚好将

每日钻井作业的状况上报钻井总监及甲方作业部。

17搞好钻井作业资料的整理及存档工作，人员交接时做到井上、井下状况清晰,设售状况

了解、钻井资料精确无误。每位在完井时在岗的钻井监督，在下口井开钻前或该井完井后的三日

内，向钻井总监及甲方作业部以软拷贝及硬拷贝的形式提交全井精确的钻井资料。

18.搞好作业队的HSE管理和监督工作，保证钻井作业符合HSE的要求。19.制定对突发

事务的处理程序，一旦有突发事务，要做到平安、高效、有序地处理此类事务。

井下作业监督

井下作业是在甲方作业、修井总监监督下的甲方驻现场全权代表，全面负责各套管井的试油、

修井、完井等作业中：洗井、冲砂、注灰、挤灰、磨铳、套铳、打捞、措施、下泵、检泵等现场

工程施工，工程平安等生产组织和管理，按合同条文规定组织协调承包单位的工作，对套管井作

业的平安、质量、进度、成本等负责。

工作范围和岗位职责如下：

1.熟识油井的试油、作业、修井、完井等设计中的工程要求和地质要求。2.按设计作好施

工安排，组织全部工程施工所需的井口、地面及入井工具、材料、设备，报作业修井总监，由总

监组织送达现场。

3.做好试油井场的打算工作，并督促、帮助作业队伍平安、高效地搬至新井场。4.依据合

同要求，负责在开工前及施工中对各乙方（包括）的设备、人员及平安进行检查，确保作业连续、

高效、平安地进行。5.工程施工以保证试油地质资料的取全取准和爱护油气层为原则进行组织作

业施工。协作、帮助试油地质监督优质高效地完成试油地质工作。6.组织工程施工。保障、监督、

负责井下作业工程平安、地面设备平安、人员平安等。

7.组织对全部试油、作业井的入井工具进行功能检查、平安检查、工具管串组合、施工作业.

8.负责对作业施工中出现的特别施工：注灰、挤灰、打捞、磨铳、套铳等作出施工设计，报

作业总监审核后，作业部告案，然后组织施工，与作业总监于现场施工中探讨调整有关参数；重

大施工，由作业总监审核后，报作业部批准后实施。

9.做好工程事故的预防工作。负责事故处理的设计、施工。10.负责须要甲方供应的施工器

材的申请、回收、成本统计等工作。11.作好甲方的设备、工具的运用状况、保养等记录分析工

作。12.驾驭乙方设备工具的性能、运用状况、保养等资料，

13.做好作业工作量的统计、分析工作，作好对乙方的作业质量、平安生产、作业效率等量

化考核工作。

14.当试油地质监督因工作、休假或其它缘由不在作业现场时，代行试油地质监督职责。

15.遵守公司和当地政府的有关规定。16.完成上级领导支配的各项临时工作。

试油地质监督

试油地质监督是在甲方试油总监监督下的甲方驻井全权代表，全面负责试油地质资料的录用

和生产管理，按合同条文规定组织协调承包单位的工作,对试油地质资料的质量、平安生产等全

面负责。

工作范围和岗位职责如下：

1.熟识油井的试油工程设计、修井设计、完井设计等对录用地质资料的要求,并按设计作好

施工安排，组织、验收录用地质资料所需的工具、材料。2.负责试油井的试油安排，协作工程

作业监督地质协调和组织所涉及到的各乙方单位施工工序之间的连接以及施工过程中所需特别

工具及其它设备的协调。3负责审核所涉及到的各乙方单位的施工设计。开工前严格验收，并监

督其按设计连续施工和平安作业。严格限制试油、作业成本。4.负责监督各施工单位录用全准各

项试油地质资料和工程资料。

5.负责监督和组织作业队按设计要求录用油、气、水样品并化验，并按要求往甲方营地化验

室送样品。

6.负责对井上的录用地质资料疑难问题提出下步地质方案，与作业监督协作，提交工程施工

方案，报试油地质总监、作业总监批准、实施,报作业部备案；重大施工报作业部审批后实施。

7.参与工程作业、事故处理的探讨，以取全取准地质资料和爰护油气层为目的进行工程施工。

8.负责编写试油作业E报，由试油地质总监、作业总监审核后，上报作业部。9.负责审核

各乙方的试油作业总结报告。10.负责试油成果工作量统计，

11.负责对各乙方的试油地质资料、作业资料质量等的统计、考核、评比工作。12.当作业、

修井监督因工作、休假或其它缘由不在作业现场时，代行作业修井监督职责。

13.遵守公司和当地政府的有关规定。14.完成上级领导支配的各项临时工作。

泥浆监督

泥浆监督是在甲方代表监督下的甲方驻井泥浆代表，全面负责现场生产管理，按合同条文规

定组织协调承包单位的工作，对泥浆工程的平安、质量、进度、成本等负责。

工作范围和岗位职责如下：

1.依据甲方作业部所发布的钻井设计及勘探开发部下发的地质设计，负责审核泥浆承包商提

出的泥浆设计，并检查并落实新井位及井场是否精确及适合泥浆作业。

2.负责监督对承包商所供应的泥浆材料进行性能检验，并向甲方作业部供应检验报告；检查

验收其数量、质量及型号是否与所需的一样，满意作业须要方可签字。

3.帮助钻井监督、乙方泥浆工程师、库房组织泥浆材料到至新井场。4.在各次开钻前，监

督泥浆工程师做好所需泥浆材料的安排，并向营地库房提交所需材料名细单。

5.随时驾驭泥浆材料的库存状况，依据状况刚好填报泥浆材料购买清单，上报甲方作业部。

6.依据合同要求，负责一开钻进前以及作业施工中对泥浆服务承包商的设备、人员及平安进

行检查,确保泥浆作业连续、高效、平安地进行.

7.按合同要求加强对泥浆承包商进行管理，对不符合同要求之处，刚好要求其整改，不得影

响正常作业。

8.仔细添写各种报表，对甲方需付费的作业项目，记清当天所消耗的材料及发生的费用，按

标准记录在案。

9.以工程设计为依据，依据地层和井下状况，充分利用综合录井的有关数据、图表，驾驭井

下动态，合理选择泥浆体系，优选泥浆参数，制定防范措施，在保证平安、质量和进度的原则下，

降低泥浆成本。

10.作业其间如遇到重大困难状况或事故时，要刚好具体汇告钻井总监和甲方作业部，并帮

助钻井监督提出处理措施看法，按钻井工程指令实施。11.定期召开由乙方及第三方参与的技术

座谈会，着重解决作业中存在的技术问题。

12.严格执行泥浆设计，作业时依据现场实际状况，假如某些参数须超出设计允许范围，须

报告钻井总监及甲方作业部，得到书面批准后，方可变更泥浆性能参数钻进。

13.和固井、钻井等专业工程技术人员及其它专业技术人员亲密协作，驾驭专项施工设计和

平安措施，组织召开施工会议，协调各方面工作。

14.做好完井总结，分析该井在施工过程中影响泥浆作业的因素，提出自己关于改进、提高

作业质量和速度的方法及建议。

15.按时在每天早晨8:00-8:30的每日泥浆作业汇报，主要汇报昨日24小时的作业状况、

存在的问题及下步作业所需的日常材料安排，帮助资料员搞好每日报表的收集整理，以便刚好将

每日泥浆作业的状况上报泥浆总监及甲方作业部。

16.搞好泥浆作业资料的整理及存档工作，人员交接时做到井上、井下状况清晰，设售状况

了解、泥浆资料精确无误。每位在完井时在岗的泥浆监理，在下口井开钻前或该井完井后的三日

内，向钻井总监及甲方作业部以软拷贝及硬拷贝的形式提交全井精确的泥浆资料.

17.搞好作业队的HSE管理和监督工作，保证泥浆作业符合HSE的要求。18.严格要求自

己，遵守交通规则，执行甲方对车辆保养、运用、平安驾车的有关规定；定期到营地进行身体健

康检查，保持较好的身体状况。19.制定对突发事务的处理程序，一旦有突发事务，要做到平安、

高效、有序地处理此类事务。

固井监督

固井监督全面负责现场固井作业管理，根据合同条款的规定组织、协调承包单位的工作，对

固井工程的平安、质量、成本等负责。工作范围和岗位职责如下：

1.对道路进行勘察，并向钻井总监提出建议，协同筑路监督保证固井固定设备在钻井开钻之

前，搬迁到井场；

2.负责固井固定设备平安、高效搬至新井场；

3.与钻井监督协商，确定固井作业场地并设备摆放,确定固井作业材料的堆放位置；

4.检查每口井修建井场时固井上灰地仓坑的打算状况，检查储灰罐的地基基础打算状况；

5.严格按技术规范要求，对一开井深W50米的井眼，同井装灰没有完成，不允许开钻；

6.对库房送井的固井材料，（包括套管附件）必需亲巨提前检查，方可验收签字，对于数量

或型号等不符合要求的，必需重新送井；

7.必需全面驾驭钻井期间的井眼、泥浆性能、钻井作业状况，对钻井过程中发生的有关问题

必需精确记录，对钻遇困难层位的状况、井下困难状况以及处理状况必需精确记录，8.依据钻井

设计中的固井设计要求，负责并审核固井作业设计，报作业部批准后严格根据固井设计作业；

9.参与由钻井监督组织的，钻井总监、地质总监、地质监督、钻井队和固井队有关人员参与

的技套、油层固井前的协作会，具有负责并最终确定固井作业方案的权利，负责检查、落实协作

会中作会制定的每项措施，无论对那一方，固井前没有达到协作会要求的标准，责令整改，直到

达到要求方可进行施工作业；

10.对于特别井、困难井或不具备固井作业要求的井，汇同钻井监督、地质监督、固井队、

钻井队等具体汇报钻井总监和甲方作业部，并提出处理措施看法，根据工程指令作业

11.固井作业期间，对于固井设计以外的作业，应刚好汇报给钻井总监和作业部，或者会同

钻井监督具有紧急状态下的全权处理权，并对处理结果负责，施工单位必需严格根据固井监督下

达的指令严格作业;

12.根据合同要求，对作业队伍进行管理，对不符合要求之处，刚好要求其整改，不得影响

正常作业

13.定期召开技术座谈会，着重解决作业中存在的技术问题

14.搞好固井资料的的整理和存档工作，人员交接时,做到井上、井下状况清晰，设售状况

等清晰无误，向钻井总监和作业部提交相关的技术资料等；15.搞好作业队的HSE管理和监督

工作，不断促进HSE工作水平的提高；16.严格要求自己，遵守交通规则，执行、遵守甲方各

项管理制度；

地质录井监督

工作范围和岗位职责如下：

1.监督和管理录井作业，根据设计取全取准地质资料：详细的工作为岩屑、岩心的描述和油

气显示的落实，卡准钻井取芯层位、油气层和完钻井深，并为工程作业供应随钻分析。完井后负

责资料的整理，地质综合图的绘制以及完井报告的编写。

2.熟识各种测井方法，包括电阻率系列、声波系列、放射性系列以及各种协助测井、生产测

井，确保取全取准各种资料，取得测井资料后，可在现场进行资料说明，供应油气水分层数据,

依据电测和录井资料做初步说明，确定井壁取芯及FMT压力测试深度。

3.熟识计算机操作，能够娴熟地进行文表处理，应用地质方面地软件。4.熟识并运用专业

英语填写及编辑报表，报告.5.接受过CNPC地质监督培训和HSE培训.

现场HSE监督

工作范围和岗位职责如下：

1.负责监督现场各乙方单位的全部HSE工作，包括作业现场、车辆、营地的HSE工作；

2.负责营地HSE工作；3.负责车辆的平安监督工作;

4.涉及平安的工作，与平安监督人员横向联合工作；

5.涉及健康的工作，与营地医生横向联合工作。工作向HSESectionHead负责。

钻井工程师

钻井工程师是作业部钻井技术的主要负责人，负责对钻井施工方案的设计和完井资料的统计，

对钻井工程、泥浆工程和固井工程有比较丰富的阅历，对平安、质量、进度、成本等都有比较清

楚的相识。工作范围和岗位职责如下：

1.依据勘探部和开发部的钻井地质设计，负责钻井工程设计的起草和编制，2.负责对每天现

场的钻井日报进行审核，随时驾驭生产状况，并编制生产动态日报，向上级部门汇报

3.协作钻井项目经理对现场钻井施工反馈的信息进行分析、预料并拿出下一步施工方案指导

钻井作业，并负责落实到现场。

4.钻井其间如遇到重大困难状况或事故时，协作钻井项目经理分析状况、制定处理措施并编

制相关文字材料。

5.负责对完井报告的整理和统计,对全部完钻井的钻井、完井状况进行统计分析并存档。

6.负责钻井周报、月报、年报以及其他钻井技术材料的编制，必要时做成PowerPoint幻

灯演示文稿。7.帮助钻井项目经理限制现场技术管理和生产管理。

8.负责编制招标文件、合同等项目上的钻井设备、技术要求、工作范围等和钻井有关的技术

项目。

9编制钻井的月度安排、年度安排.

10.每口井开钻前30天负责制作钻井AFE文件。

11.负责钻井技术方面各部门的横向联系（包括和承包商之间）。12.编制水井设计、驾驭

水井施工状况。

13.协作钻井项目经理依据合同对招标的钻井设备进行检验。

钻井材料工程师

钻井材料工程师是作业部钻井材料的主要负责人，负责钻井材料安排和管理，驾驭材料的运

用状况，依据钻井安排合理打算钻井材料。要求对钻井工程、泥浆工程和固井工程有比较丰富的

现场阅历,对钻井基本材料的规格型号有深刻相识。

工作范围和岗位职责如下：

L依据钻井安排和钻机安排以及井身结构等合理申报材料安排。2.动态驾驭现场库房钻井

材料的库存状况。

3.驾驭每种材料的运用周期和供货周期。在不影响钻井作业的状况下尽量削减库存量。

4.和钻井总监、监督T定期调查现场材料的运用状况,对产品质量不合格的材料或不能满

意现场作业的材料应刚好予以更换或停止选购。依据现场运用状况不断优化材料型号或性能指

标。

5.对由于井身结构、钻井程序变更、临时确定的作业项目以及特别作业等所需材料必需刚好

作出材料安排，和采办部门共同协商，选择质量好、供货快的厂商，尽量不影响前线钻井作业。

6.定期统计、汇总各项钻井材料的运用状况和库存状况。

7.和采办部门亲密协作，了解每个供货商的产品质量、价格、供货状况和信誉等因素，做到

既能保证作业的顺当进行，又能限制钻井成本。

井下作业材料工程师

井下作业材料工程师是作业部井下作业材料的主要负责人，负责井下作业材料安排和管理,

驾驭材料的运用状况，依据井下作业安排合理打算井下作业材料。要求对井下作业工程有比较丰

富的现场阅历，对井下作业基本材料的规格型号有深刻相识。工作范围和岗位职责如下：

1.依据井下作业安排和作业机安排合理申报材料安排。2.动态驾驭现场库房井下作业材料

的库存状况。

3.驾驭每种材料的运用周期和供货周期。在不影响井下作业的状况下尽量削减库存量。

4.和井下作业总监、监督一起定期调查现场材料的运用状况，对产品质量不合格的材料或不

能满意现场作业的材料应刚好予以更换或停止选购。依据现场运用状况不断优化材料型号或

性能指标。

5.对由于临时确定的作业项目以及特别作业等所需材料必需刚好作出材料安排，和采办部门

共同协商，选择质量好、供货快的厂商，尽量不影响前线井下作业。

6.定期统计、汇总各项井下作业材料的运用状况和库存状况。

7.和采办部门亲密协作，了解每个供货商的产品质量、价格、供货状况和信誉等因素，做到

既能保证作业的顺当进行,又能限制井下作业成本。8.完成领导交给的各项临时任务。

第3篇：车队职责范围和人员岗位职责

车队职责范围和人员岗位职责

一、车队职责

1、一心一意为教学、科研、行政办公和师生员工服务，保证教学、科研和行政办公用车。

2、遵守交通规则和加强操作规程,执行交通部门各项规定，确保人民生命平安。

3、听从工作安排，工作仔细负责，准时出车，主动完成工作任务。

4、爱惜车辆，保持车辆整齐，刚好解除故障，勤检查、勤保养，保证有工作任务时，车辆

能随时开得动。

5、不准擅自将车辆交给无证人员驾驶.

6、未经领导批准，不准私自运用车辆。

7、树立良好职业道德，廉洁为公，自觉抵制不良倾向，不准利用车辆作变相感情交易，不

准刁难乘客，不准向乘车人非法索取，不准利用任务途中搞区间运输。

8、仔细学习业务技术，娴熟驾驭驾驶操作技术，不断提高修理技术。

9、在完成正常的教学、科研和行政用车的前提下，主动开展创收，为学院增加经济效益。

二、车队长职责：

1、领导全队职工仔细贯彻执行党的路途、方针和政策，执行交通部门的各项规定,执行学

院的各项规章制度,完成上级领导交办的工作任务。

2、负责全队的行政管理，车辆管理、支配和处理全队的日常事务工作。

3、负责全队的平安管理工作和固定资产的管理工作。

4、抓好全队各类人员的岗位考核、培训，提高技术水平。做好思想工作，抓好职业道德教

化和组织纪律、劳动纪律。

5、驾驭各部门的用车安排，负责车辆的调配运用，科学用车，公允派车，驾驭运输车辆周

转规律，提高车辆运用效率。

三、驾驶员职责：

1、酷爱本职工作，听从领导安排，文明礼貌待人，讲究职业道德，服务热忱周到，遵守交

通规则，留意行车平安，圆满地完成各项运输。

2、爱惜车辆，勒检查保养，随时保持车况完好，车容整齐，做到接受任务马上能开动,准

时正点不误班。

3、遵守劳动纪律，仔细执行各项规章制度，主动参与各项平安学习活动。自觉抵制不正之

风，非经领导批准，不准私自出车。

4、努力学习、钻研技术，了解和驾驭所驾驶的各种性能，延长车辆运用寿命.厉行书约，

杜绝奢侈，降低油料、材料消耗，不断提高经济效益。

5、搞好团结，关切乘车人员，爱惜国家财产，仔细交点承运物资不丢失，不差错，提倡优

质服务。

6、严格执行行车登记制度，驾驶员接到出车任务后，要明确行驶路途，逐日仔细填写行驶

的里程，出车时间和返校停止的时间，差费报销单于每月底由车队审核后向财务办理报销手续，

并交回当月出车单。

四、油材料保管员职责(兼职)

1、油材料、配件、保管员要遵循节约的原则；常常检查和整理内务，对各类零配件，按车

辆类型，分档分类整齐放置，做到配件不变质、不生锈、不压库，刚好反映应补充的材料、配件

等。

2、负责各种油料和派车零配件的选购工作，驾驭库存和所需物资状况，有安排的进行选购

O

3、严格遵守各项规章制度,进出物资,必需履行手续，坚决办事。

第4篇：岗位职责范围

董事长职责范围

Q)召集和主持公司会议，组织探讨和确定公司的发展战略、经营方针、财务预算及E常经

营工作的重大事项；

(2)审核公司机构调整和重大管理制度改革方案；

(3)检杳公司会议决议的实施状况；

(4)提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘；

(5)依据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘；(6)审核总经理提出的各项发展

安排及执行结果；(7)对公司总经理和员工的工作进行考核和监控；

(8)定期批阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资金事项进

行审核、审批；

(9)签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料；(10)签署批准公司

招、解聘公司人员；

（11）在日常工作中对公司的重要业务活动赐予指导和监控；（12）行使法定代表职权；

总经理岗位职责

1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领悟堇事长的各项决议内容及其重要意义、组

织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发觉问题刚好订正，确保决议的贯

彻执行。

2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。

3、依据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）

经营安排。

4、建立良好的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和安排

执行状况、资金运用状况和盈亏状况、机构和人员调配状况及其他重大事宜；领导建立公司与客

户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社

会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。

5、主持、推动关键管理流程和规章制度,刚好进行组织和流程的优化调整、领导营造企业

文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。

6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、

代表公司参与重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重

大突发事务，并刚好向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。

7、领导各部门开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大

财务支出；

权力和责任：权力：

对公司经营方针和重大事项的决策权对董事会经营目标的建议权

对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控

权对下级之间工作争议的裁决权

对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任:

对公司年度经营安排、费用预算及安排和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造

成的重大损失负领导责任

对公司经营决策失误造成的损失负责

对提交的报告、报表、确定的精确性、刚好性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经

营所应担当的相应责任

副总经理岗位职责

1、帮助总经理制定公司发展规划、经营安排、业务发展安排；

2、组织、监督公司各项规划和安排的实施；

3、负责将公司内部管理制度化、规范化；

4、组织编制年度（或季度）业务安排及业务费用、内部利润指标等安排；

5、负责协调各个部门的工作协作关系；

6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作：

7、负责对企业文化的建设工作：

8、总经理临时授权的其他工作：

9、负责各部门的管理职能，参与公司管理与业务会议，发表工作看法和行使表决权

财务管理制度

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公

司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公

司及员工相关的合法权益，制定本制度；

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行"安排"为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的安排内的支付，由

总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属安排外的，必需有公司董事长的书面授权。

2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监

督，保证会计资料合法、真实、刚好、精确、完整。

二、财务工作岗位职责

(-)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人

员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况建立规范的财务模式，指导建立健全相

关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。

3、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、

提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作.

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和看法。

3、负责对本部门财务人员的管理、教化、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参加公司各项资本经营活动的预料、安排、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作

的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支安排、财务预决算，并监督贯彻执行；帮助财务经理对成本费用

进行限制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定

手续报请销毁。

11、参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

（三）会计职责

1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处

理刚好；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业

务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

（四）出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库"

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、全部现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金流水

收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过500。元时必需存入银行。

4、出纳收取现金时，须马上开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名

后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、彳到可现金支出必需按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他缘由必需预支

现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天

内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、

付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银

行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须马上开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名

后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的运用必需填写"支票领用单”，由总经理签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必需封填收款单位名称。

6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章.

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必需分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存

状况，编制"出纳报告表"，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五

下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未

达帐项应由会计编制"银行存款余额调整表"进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

（-）运用商业单位制，经营安并林口财政预算内,授权行使终审权。（总经理对单位之营业

指标负全责）0

（二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等；

（三）授权方式可分为两类；

三、审批程序

1、安排内报销：

经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务

2、超安排报销：

经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务

四、安排审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出安排，由综合办公室收齐汇总，报

公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存各部门登记领用，并进入各部门的费用。

每月底由综合办公室向财务部供应有关方面的明细表（经各部门签字确认）。

2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请安排，经综合办公室签字，公司总经理批

准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买状况写出需求报告，报公司总经理批准统一

购买，金额在1000元以上的固定资产购入必需报总经理审批。

3、差旅费：各部门依据工作须要,制定出差安排，应注明出差地点、事由、时间、人数、

由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由

公司总经理审批后方可借款。

4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字

确认，并报公司董事长批定后财务发放。

5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼

品费及业务款待费等费用。经副总经理批准的安排内业务费用由总经理审批；安排外业务费用报

公司董事长审批。报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支

出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经理签字、财务部审核（根据有关规定

办理）、分安排内和安排外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2日.

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对全部报销内容，总经理必需就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对全部报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

时间

:周一周二周三周四周五

款项借支09:00-12:00

14:00-17:00费用报销09:00-12:00

14:00-17:00对外结帐9:00-12:00

14:00-17:00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（全部票据须开明细发票，经手

人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客

户。安排内报销必需供应的原始凭证：

1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实

（附上媒体刊登的具体清单），核对无误后付款。

2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务

审核无误后付款.

3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员依据发票同实

物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）

填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销苴经总经理审批后报销。

5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，

并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。

6、差旅费：于返回5天内必需报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上伴同差旅者

签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5

天内无故不刚好报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中

扣除。

7、业务费用：全部业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着

勤俭节约的原则运用业务费用，任何人不得用于除业务须要以外的个人消费。业务款待费须有两

人以上签字并注明时间及款待客户名称；交通费须注明起始、地点及缘由；礼品费须注明所送人

名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。全部费用均计入成本。未按规定填写说明

或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明缘由。

8、超安排报销手续必需有审批报告，其它同安排内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理运用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：

1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、出差人员出差需持有总经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中

需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预料

差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。

工报批手续：

1、员工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不

报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等.........

3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。

6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

8、出差参与展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及

其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外

出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、出差补助天数的计算方法：

1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12:00

前动身的可享受全天补助；12:00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助：12:

00后动身的，当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助；

2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12:00

前返回的可享受半天补助；12:00后返回的可享受全天补助。

12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。

13、费用核算：公司全部人员出差费用均计入各部门成本。

14、其它

1）报销差旅费时，应供应出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财

务部进行帐目财务处理。如无法供应相应票据，则概不报销；

一、应收帐款管理

（一）收款方针

1、业务人员在公司为其客户供应了相应的服务或劳务后，应刚好把广告认定单交由客户确

认，并刚好催收款项。

2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。

3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必需为公司须要或对方企

业面临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。

4、部门人员调动或离职等，总经理必需监督其业务款项的回收及移交，必需填写移交清单

一式四份（T分交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份）,移交人、接受人、监交人及

财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。

5、其他：非本公司人员领款时，必需由我公司相关人员带领。

票据管理制度

一、发票管理

（一）申领

1、由申请人在《零星升票通知单》中具体填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、

企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生详细日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、

申清人姓名等，交总经理审批、会计审核后开具。

2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章

认可的证明（特别状况可由总签字认可），财务方可开具发票。

3、杜绝开无企业名称发票。

4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减至2-3个字。

5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。

6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业供应相关证明文件（标明发票号及金额

并加盖公章）后，我公司可供应加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票

或其他缘由须要借动身票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借动身票应进行登记,

并刚好取回。

7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。

8、开发票时遇到的其他特别状况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。

（二）详细规定

1、已供应劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有

企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。

2、未供应劳务已签订合同但又未收款的，业务人员依据总经理认可的业务内容，填写零星

开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。

3、未供应劳务，已签订合同且已收款的,业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认

定单开具发票。

4、已供应劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员依据运营中心认可的业务内容，填写

零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。

5、未供应劳务且未签订合同的，禁止开发票。特别状况如预收款项等，须部门经理特地说

明。

（四）填写

公司统计（或会计）应依据审核无误的《零星开票申请单》根据发票依次仔细填写，保证真

实、精确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、

发票联、记帐联）保存，并注明"作废"字样，以备查验。

（五）监督

会计（统计、业轴B门）应依据当天的“支票回收单"核对每张发票（每笔业务发生额）

的回款状况，对所开动身票（所发生业务）进行监督.

（六）内容不符时的处理

支票回收的付款公司名称与业务人员所报客户名称或所申清发票名称不符时业务人员必需

同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人

员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。

二、收据管理

1、收据视同发票管理，

2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必需要求客户先将收据退回后再

补开发票。

3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。

三、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银

行流水收支帐目，并每天结出余额；

3、出纳收取支票时，须马上开具加盖有"支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由

缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；

4、支票的运用必需填写"支票领用单"，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计

外部分）签字后出纳方可升出；

5、所开出支票必需封填收款单位名称；

6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。

四、票据管理原则

1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%,干

脆从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）.

2、财务有权拒绝持非正式票据报销。

工资及相应级别报销管理制度

第5篇：车间主任岗位职责范围和工作标准

晋城煤化工有限责任公司

车间主任

岗位职责范围和工作标准

1、工作职责

1.1负责车间整顿、定员、定额和经济责任制的制定和落实工作。L2负责抓好仪表车间大

修、修理工作，保证仪表处于良好的工作状态。

13负责抓好仪表的备品备件及各类物资安排工作。L4抓好车间的各项技改、技措工作。

1.5负责抓好车间职工教化培训工作，提高职工队伍的技术素养。

1.6负责制定本单位的治安保卫、平安生产制度和对职工的违纪、平安教化。

1.7负责本单位各项规章制度的实行，抓好车间劳动纪律、工作纪律。

1.8负责车间总体规划的制定、提出及落实工作。