2024年办公用品管理制度范例(15篇)

2024年办公用品管理制度范例（15篇）

在社会发展不断提速的今天，各种制度频频出现，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行

动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。我敢肯定，大

部分人都对拟定制度很是头疼的以下是我收集整理的办公用品管理制度，希望能够帮助到大家。

办公用品管理制度1

第一条局机关办公用品一律由局办公室统一购买、金里和发放。

第二条局机关各科（室）所需新购办公用品，先到局办公室填写"办公用品购买审批用"，

经局办公室主任审查、局分管领导审批后，由局办公室统一购买。

一次性购买办公用品在20xx元以上者，须送局财务审计科审核后，再报局领导审批，方可

购买。一次性购买办公用品在10000元以上者，需报市政府采购中心购买。

第三条购买办公用品需两人经手，办公用品入库时，经保管人员核实无误后，填写"办公

用品验收入库单"，凭单入库登记。

第四条各科（室）领取办公用品时，需填写"办公用品领取单"。一次性领取办公用品价

值在50元以上的，由局办公室主任审批；

一次性领取办公用品价值在200元以上的,须经分管领导审批后，由局办公室保管人员凭

单发放。属固定资产的用品，须在局财务审计科登记备案。

第五条属政府统一采购的'办公用品，按有关规定执行。

第六条管理、发放和使用办公用品要厉行节约，做至悔季度进行实物盘存，公布情况。

第七条每当申请新购办公用品时，需报告上一次采购办公用品的发放情况及库存情况。

办公用品管理制度2

第一章总则

第一条目的

为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的

原则，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化

所需用的耗材（含u盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机

等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。

第二章办公用品分类

第三条行政办公物品的分类

行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办

公资产）、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在

20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。

2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在20xx元以下500

元以上的各种办公家具及办公设备。

3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。

第三章行政办公物品的管理职责

第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费

用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：

1、供应商选择及管理：

2、组织各部门行政物品管理程序监控;

3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：

4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废；

5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。

第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资

产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。

第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，管理使用办公设备，由人力资源总部协

助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人

自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。

第四章行政办公物品采购

第七条办公用品采购

1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，

报单位财务部列入每月全单位资金计划。

2、办公室持相关票根据单位相关财务规定报销，费用计入各部门的年度预算执行台帐。

3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由办公室主管领导批准后购进。

购进消耗材料统一保管。

第八条办公类服务采购

办公类服务采购指单位各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。

1、单位办公室办公室进行货比三家的方法进彳亍询价后按程序选择服务供应商.

2、单位各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在单位办公室公布服

务供应商范围内选择。

第九条办公资产采购

1、办公资产采购计划办公资产使用部门编制《年度办公资产采购计划》并纳年度预算和经

营计划，经主管领导审批通过后提交办公室汇总。

办公室汇总各部门《年度办公资产采购计划》后编制单位年度采购计划提交单位领导审批，

审批通过后由办公室执行采购计划。

2、办公资产临时采购报批

各部门临时需要购置办公资产时，填写《资产购买申请单》（见附件二），经单位领导审批

通过并签字后，提交办公室实施采购。

3、实施采购

办公室进行货比三家的方法进行询价后，连同资产申请表和询价后的采购报价单上报单位领

导,经审批后方可到财务部领取支票进行购买。

4、验收

办公室汇同使用部门根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采购办公资产，验收

完毕后填写验收单并签字确认，办公室和使用部门各自登记办公资产台帐,填制固定资产卡片。

财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《资产购买申请表》和购物明细复印件由办公室统

T呆管。

第五章办公物品的管理

第十条办公用品配发

1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。

2、办公用品每月第一周领用配发.办公室负责办理使用部门的领用手续，认真填写文具领

用登记单，并进行台帐登记，写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

3、办公用品原则每月一次领清，不得另行申领。如有特殊需求提前与办公室申请。单价超

过100元以上的办公文具由办公室主管主任审批。配发后办公室登记台帐，写明物品的名称、

规格、单价、购买日期、使用人等。

4、员工在单位内部调动，其使用的办公用品可以带走。第十一条办公资产的管理

1、资产调拨

部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》(见附件三)。必须严格按照

审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人一调入部门负责人一办公室确认签字后，方可转移

资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。

2、资产报废

由部门负责人填写《姿产报废申请单》(见附件四)，报单位办公室，办公室会同财务部门

进行资产损坏鉴定后，由办公室主管领导审批，审批后方可报废。办公室与财务部门同时销帐。

有再使用价值的，由办公室收回统一维修、保管、再分配，资产台帐做相应调整。在报废前，部

门不得随意丢弃，否则本部门按照其原值赔偿，并按照单位相关规定处罚。

3、资产的租用、出租和外借

(1)单位需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用部门必须报单位办公室

审批，办公室应尽量考虑在单位内部调配，调配确有困难而且购买不经济合算的.情况下，经总

经理批准方可租用，租用手续由单位办公室统一办理。

(2)单位长期不使用的行政办资产品可考虑对外出租和夕M昔。办公室定期对所有闲置的办

公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动

寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。

4、办公资产的曰常维护、维修

(1)办公室是办公资产日常维护、维修的责任部门。(2)办公室编制办公资产维修计划，

并纳入预算和经营计划。根据维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品

正常工作。

(3)各部门的办公资立需要维修时，由部门负责人填写《办公设备维修申请表》报送办公

室。不经过部门资产负责人而私自报送维修申请，则办公室不予受理。

(4)办公室接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维修、更换，一般性修理

应在三个工作日内修理完毕，其它较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时

登记《办公设备维修记录表》(见附件五)，资产使用部门负责人签字确认。

(6)若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。

(5)由于人为原因造成办公资产损坏，要按照物品的原价进行赔偿。

5、办公资产的年终盘点

(1)年终资产清查由办公室对各部(室)进行实物清查，丢失的办公资产由丢失部门按照

原值赔偿。资产清查结束后,由办公室将年终清查报告上报单位领导。具体清查程序可参照《固

定资产管理办法》

(2)办公物品丢失、损坏属于过失人责任的，过失人应承担相应的赔偿责任。

6、各部门部长要调离本部门时，人力资源要及时通知办公室，办公室根据办公资产台帐清

点调出人负责部门所使用的资产有短缺者按照物品原价赔偿待办理完办公设备移交手续后，

方可调离本部门；一般员工调离本部门，由部长负责该员工使用资产的移交，由人力资源部协助

完成。

第六章附则

第十二条本制度由单位办公室负责制定、解释、修订并监督实施。第十三条本制度自颁布之

日起执行.

办公用品管理制度3

1、目的

为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

2、适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使

用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际状况，特制定本办法。

3、分类定义

3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孑㈤I、剪刀、纸刀、白

板、文件夹、文件柜等。

3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、

回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

4、职责

4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。

4.2公司人事行政部助理具体负责执行。

5、具体规定

5.1.办公用品的发放

5.1.1固定资产类办公用品的申购，要先计划并报总经理及人事行政中心、董事长批准。

5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门

部主管同意后能够个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程

如下：

A、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行

政中心.

B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后交人事行政部助理

统一购买。

C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。

D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。

5.2用品的管理

5.2.1固定资产类办公用品

A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。

C、出现损坏或故障根据实际状况由人事行政部统一安排修理。

5.2.2非消耗和消耗性办公用品。

A、由各使用部门或使用者管理。

B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

C、设立《办公用品领用单》，由人事行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。

D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。

5.3各部门一个月的办公用品量应在月初进行仔细检查预算，在月中确有特殊原因须要增加

或另买时须由部门负责人递交书面的超支"状况说明”给人事行政部报人事行政中心核查后再

确认处理结果。

5.4若无特殊原因超支,公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解

决余下时间的办公用品费用。

5.5月度办公用品使用定额由上月25日一下月25日为一个周期。

6、惩罚

6.1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出.

6.2公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月考核分中扣5分。

6.3员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。

7、相关表格

《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公月品领用单》

8、附则

本制度于xx年XX月xx日开始生效执行。

办公用品管理制度

一、目的：

为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。

二、办公用品范围

2.1文具、纸张等文案用品；

2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔

芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。

2.2办公桌、椅、档案柜等用品；

2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。

三、办公用品的申购及发放

3.1各部门每月25日向行政吾讲是出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采

购、管理及发放。

3.2购入的办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。

3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签

字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。

3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放.

四、办公用品的管理

4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。

4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品,不得挪用办公用品及其他物资。

4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失

或损坏，应由管理人全权负责。

4.3.1电脑管理

4.3.1.1保证机器的正常开关机；

4.3.1.2严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；

4.3.1.3严禁玩电脑游戏、上网聊天；

4.3.1.4严禁登陆不良网站及非法网站。

4.3.1.5定期对电脑进行杀毒；

4.3.1.6使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器。

4.3.2打印机、复印机：

4.3.2.1保证机器的正常开关机；

43.2.2定期对设备进行维护；

43.2.3复印机连续工作正反面20张时，请待机8分钟；

43.2.4各部门应保证机器所需耗材、纸张充足,及时向行政部领用；

4.3.3投影仪

4.33.1保证机器正常开关机；

4.33.2关机后静待风扇停止后方可切断电源；

4.33.3使用过程中保持良好的通风环境，不要堵塞通风口；

4.33.4禁止倾斜90。角以上播放文件；

4.33.5使用时间超过两小时需断电休息10分钟。

4.3.4集团手机卡

4.3.4.1公司凡试用期满的员工，必须统一使用公司的集团手机卡，否则不享受公司的话费

补贴（特殊情况经经理批准后除外）。

43.4.2集团手机卡领用者必须严格遵守使用制度，女晡损坏、丢失，及时报行政部予以补

办、处理。

4.3.43集团手机卡仅供领用者在公司任职期间使用，离职时必须到行政部办理相关退还手

续。

4.4办公设备管理者具有保管与维护责任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及时收

回时，需指定专人负责保管。

4.5办公设备要注意维护保养，严格按操作规程进行操作，当设备出现损坏时，须报直属上

级领导决定后方可修理。

4.6经检查确认破损办公器具、设备已没有修理必要时，办公用品管理员向直属上级领导请

示，予以报废处理。

4.7严禁把办公用品带回家私用。

4.8凡纯属人为原因致使办公器具、设备损坏或有意破坏者，追究其责任并照价赔偿。

办公用品管理制度

第一条办公用品做为企业的必须开支，在公司的运营费用中占有一定的比例。为了加强和规

范办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定可达到使公司压缩开支，树立形象,

强化管理的目的。

第二条办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定来保障，任

何情况下都应节约使用.

第三条根据工作的需要情况，确定各办公用品配备规格一览表，作为发放用品的依据。员工

如离开本单位，均应退回领用的办公用品。违反者，公司财务将不予发放工资。

第四条办公室（行政部门）负责办公用品的收发、申请、采购、理清各环节的运作。认真做

好计划、预算工作以及根据情况制定不同的管理办法及配给办法。

第五条办公文具的领用采取以旧换新的方式，在领用前，各部门人员在填写申请单后，再行

发放。

第六条对于可缴的办公用品，如订书机，打孔机等用品在人员离职后可收回下发给下一任同

事使用。

第七条公司员工领用价值在人民币一百元以上的办公月品时，须经部门主管核准同意后，到

办公室备案方可领用。

第八条任何部门和个人不得擅自购买办公用品，否则行政办公室不予登记，财务部门不予报

销。

第九条对于不在日常办公用品目录上的办公用品，各部门需事前填写《申请表》，交办公室

待公司领导批准后，再行购买，配发。

第十条办公用品实行登记造册管理，由办公室建立请领消耗登记簿,每月合计算一次，做到

开支有数，账簿相符。

第十一条办公用品一般情况下实行限量供应。工作特殊急需的报请公司领导审批随时处理。

严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。办公用品若被人为损坏，应由责任人等价赔偿。

第十二条办公室有权对各部门的领用计划进行必要的盲查监督如发现有少用多报虚报，

冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。

第十三条非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申

请，经部门主管审核，并报总经理批复后，到办公室办理报废注销手续.

第十四条各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品。在领用时，领用

人应当在办公室的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期，领取人方可领用，以明确责任。

第十五条本规定由公司办公室（或行政部）负责解释，自颁布之日起实施。

办公用品管理制度

1.为了加强对办公用品的管理，特制定本制度。

2.本制度所称办公用品是指办公场所使用的低值易耗品。包括：各种纸张、笔墨、票据、

文柜、办公桌椅、电话机、传真机、打印机、复印机、书籍报刊杂志等。

3.办公用品实行统一管理、部门使用的办法。各部门需要办公用品，必须先提出购买计划，

交部门负责人审核，经理批准后，由行政部统一采购。

4.所购办公用品由行政部统一登记造册。公司员工领用办公用品须到行政部填写"办公用

品领用登记表"。

5.各部门使用办公用品,要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假

公济私或挪作他用。

6.爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

7.行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并

按办公用品的实际成本扣发当事人。

办公用品管理制度

第一章总则

第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常管理工作，方便员工领用办公

用品，合理控制办公用品的费用支出，以节约公司资源。

第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用管理。

第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等曰常事务.

第二章办公用品的采购管理

第四条办公用品采购程序。

(1)行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，用艮据平时的消耗水平制订采购计划，

明确订购数量，填写《办公用品申购单》。

(2)将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交给公司总经理审批。

(3)审批通过后，根据审批意见，行政部负责采用订购或直接购买的方式实施购买。

(4)所订购办公用品到货后，行政部应严格根据送货单进行验收，核对型号规格、品种、

数量和质量,以确保不存在任何问题。

(5)验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。

(6)针对直接购买的办公用品，经办人可凭《办公用品申购单》以及有效发票，到财务部

办理报销手续；针对采用订货方式购买的办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》以及《办公

用品验收单》，到财务部办理领款手续。

第五条办公用品采购期定。

(1)经办人应本着。合理节约"的原则实施采购，避免重复购买造成库存积压；选择供货

商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。

(2)各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出

书面申请，以便行政部及时对订购计划进行调整。

(3)行政部应填写《办公用品订购进度控制表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单

价、供应商信息以及到货数量和日期。

(4)如遇特殊情况，办公用品需求部门可在采用电话或传真的方式通知行政部后，自行选

择购买所需物品，但事后需及时补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。

(5)验收结果为不合格时，由行政部负责与供应商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处

理。

(6)对于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。

(7)经办人员应秉公办事，采购过程中严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上

交公司。如有违反，一经发现，公司将根据情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞职处

理。

第三章办公用品的领用和发放

第六条办公用品领用和发放办法。

(1)领取物品时，需以部门为单位，在规定的时间内向行政部提交《办公用品审领表》写

明所要的用品名称与数量,并由部门主管签字核准。

(2)公司每月的1~3日为统一的提交申领表时间，遇节假日顺延，其他时间均不予受理。

(3)行政部根据申领表的内容备齐所需物品，于每月5日前向各部门分发。同时进行办公

用品发放的登记工作，写明分发物品的名称、数量、型号规格及分发日期，最后由申领人签字确

认。

(4)员工离职时，其三领取或保管的订书器、计算器等耐用品必须交还给行政部。如有丢

失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。

(5)经公司总经理批准的特殊办公用品可随时申领。

第七条新员工人职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。具体内容如下表

办公用品岗位领用统一标准一览表

l-lu/-k.

冈位

标准配备

员工

水性笔、记事本、文件夹各一个

财务部员工

水性笔、记事本、文件夹、计算器各一个

部门主管

水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器、铅笔各一个

部门经理以上人员

圆珠笔、水性笔、皮面笔记本、笔筒、书架、活页夹、计算器、铅笔各一个

备注

因工作原因需领用标准配置以外的办公用品，需按照营规办公用品申领程序申领

第四章办公用品的保管和使用

第八条办公用品的保管及使用管理。

(I)行政部应建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的.库存。情况。

(2)办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。盘点时如有账物不符的情况，应及

时查明原因，做到账物相符。

(3)行政部应根据办公用品的采购价格核算出物品单价，并根据各部门的领用情况计算出

相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。

(4)水性笔、圆珠笔等首次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。

(5)离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放，申领人不得以其新旧为由拒绝

领用。

(6)行政部对已无使用价值、决定报废的办公用品应做好登记，写明用品名称、价格、数

量及报废处理等事项。

(7)树立节约意识，提倡无纸化办公，尽量使用网终资源，。到氐易耗资源的消耗。

第五章办公用品的使用监督

第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使月情况。

第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。

第十一条行政部每月填写《办公用品使用情况汇总表》，一式两份。一份存档用与年终各部

门的绩效考核，另一份提交各部门经理，使其了解本部门办公用品的消耗情况。

第十二条实行“走动管理”，发现问题及时提醒解决，杜绝浪费。

第六章附则

第十三条本制度的最终解释权归行政都所有。

第十四条本制度自公布之日起实施。

办公用品管理制度

第一章：适用范围和主题数据

为了控制费用，加强我公司办公用品的管理，规范我公司办公用品的采购和使用，本着勤俭

节约、利于工作的原则，根据我公司的实际情况，制定本规定。

第二章：办公用品采购

办公用品采购细则

第一条：原则

为控制用品规格，节约费用，所有办公用品的采购由行政部门统一负责。

第二条：办公用品的采购

根据办公用品的库存状况和消耗水平，通知行政经理确定采购数量。如果办公印刷品的版式

需要调整，或者未来对某些办公用品的需求会发生变化，乜应向行政经理提出。

第三条：采购规定

在办公用品库存量小或相关部门提出特殊需求的情况下，应根据最低成本原则选择直接从门

店采购或订购的方式.

办公用品的采购应遵循经济、合理、适用的原则。在购买复印纸、大中型设备和用具、大宗

办公用品等时，必须有两到三人参与谈判和四处采购，以确保低价格和高质量。严禁经办人收受

回扣、红包、贵重礼品、受贿、索取财物。

采购订单：如果要订购的办公用品包含在各部门申请的办公用品中，申请部门还必须填写另

一份采购订单，经行政部门确认后直接从相关商店订购。

行政部门必须填写订单进度控制卡根据采购订单。卡片上应注明订购日期、订购数量、单价、

订购地点等

第四条购买的办公用品到货后，应根据采购清单及品种、规格、数量等进行验收，应检查数

量和质量，确保没有问题。

第五条：各部门申请办公用品

原则上由公司行政管理部门统一向各部门采购、发放办公用品。如遇特殊情况，各部门可在

提交《办公用品采购申请表》的前提下采购办公用品。在这种情况下，行政部门有权进行审核,

并将审核结果与申请一起保存，作为审核和检查未来使用报告的依据。

第三章：办公用品的分类、领用和报废

第六条：办公用品分为易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材：铅笔、刀、狡水、胶带、别针、图钉、复写纸、标签、便笺、橡胶、夹子等

2、经营产品：剪刀、订书机、直尺、笔筒、电脑、文件夹、文件盒、文件袋、票夹、印本

等

3、管理耗材：签字笔、圆珠笔、涂改液、笔记本、信封、白板笔、固体胶水等

第七条：管理与发放

1、办公用品由人事行政部统T呆管，指定保管人按照公司批准的费用标准发放给用户。

2、采购人员将采购物品交保管人登记入库.保管人根据购买价格核实物品单价，计入收货

部门(人)费用，并于每月底填写《办公用品使用汇总表》。

3、核实各部门办公用品费用及相关规定：

(1)、认真履行办公用品领用手续。办公用品的领用和发放应在填写《办公用品领用表》

后完成。严禁先借后收的行为。

(2)、所有部门和用户的办公用品使用标准：每人每月最多可收到签字笔。保管不善、遗

失的，自行负责购买。办公用品每周三统一领用，其他时间严禁领用。

(3)、批准的费用应按人员增加，按人员和费用减少。各部门费用由人事行政部根据人员

变动情况进行调整。

(4)、各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费。笔记本签名笔芯、圆珠笔笔芯、胶

水涂改液、计算器等办公用品重新领用时，应更换为旧的。

(5)、办公用品的使用以月度统计和年度结算为准，截止日期为每月末和年底。人事行政

部出具报表，财务部审核。超支费用从超支的年终奖金中扣除，节俭费用计入下一年度。

(6)、公司各部门按照公司批准的办公用品成本定额标准，严格控制采购和领用。保管人

不得超标准发放办公用品。因工作需要需要超标准领取办公用品的，由行政经理批准。

(7)、各部门因特殊情况需要增加费用的，应当书面报告批准。经主管领导审核后，总经

理应特别批准费用的增加。

(8)、调出或离职人员办理离职或交接手续时，应归逐所有办公用品(一次性耗材除外)°

如有不足，按价格赔偿，否则不予办理相关手续。

第八条：报废

对决定报废的办公用品进行登记,并在报废处理簿上记载报废处理的名称、价格、数量等相

关事项。

办公用品管理制度

为有利于各部门工作的正常开展，规范管理办公用品.合理控制各类办公用品的正常使用，

在满足工作需要的前提下做到勤俭节约，特制定该管理制度。

一、办公用品的采购

(-冰制度所称办公用品指除水文设施设备外各科室日常需要的办公用品及文印消耗品。

（二）消耗性办公用品由各科室向办公室申报，每月25日前由办公室统一提出次月办公用

品购买计划表，经分管局长审核后，由办公室统一购置、发放、登记和管理。

（三）办公用品类固定资产每年申请报废一次，报废后将办公用品交回办公室，需要新购置

的每年10月底可申请采购一次。

（四）办公易耗品由办公室根据耗量，提出书面计划，经分管领导同意，交采购员购买，验

收入库无误签字后方可报销。

（五）有专项资金的会议和项目所需办公用品，由办公室指定人员购买，在专项资金中报销。

（六）购买各类物品时，要重实用、重质量，对量大、金额大的物品做到3人以上参与询

价采购，货比三家，价廉、物美、实用。

（七）购买的办公用品需建立入出库制，并由接收人在物品发货单上签字，报销应凭发票和

签收的发货单报账。

二、办公用品的使用和借用

（-）办公用品领用，需填报领用申请单，经各单位负责人签字同意，联系分管局长审核后，

由分管办公用品的领导批准后方能领用。

（二）各部门所领办公用品均属水文局公有财产，只能用于工作所需，绝不允许据为已有。

（三）各类专项项目令五用的办公用品、耗材等按成本核算价格，计入专项项目成本。

（四）因工作需要借用公共办公用品（如照相机、摄像机等）时，要履行相关借用手续。借

用前，保管人员及借用人员要仔细检查办公用品有无损坏，并在借用人员应在借用单上签字；归

还时，仍然要仔细检查其有无损坏及损坏程度，在归还单上详细备注并签字。

三、办公用品的管理

（-）办公日常用品，均由办公室统一登记造册，集口管理。

（二）各类物资存放要做到安全，避免物资损坏；物费要分类存放，清理记账，列好收支明

细表，做到心中有数。

（三）借用公物,必须登记入册,按时归还。

（四）各科室所需办公用品，应填写办公用品领取单。

（五）原则上公物不得夕M昔或合用，外单位因特殊情沅借用我局公物，须经分管领导或办公

室主任批准,办公室统一登记并办理借还手续。

（六）发给各科室的办公用品,要管好、用好，不得乱放乱扔或损坏遗失，人为损坏或因保

管不善遗失的，责任人按价赔偿。

（七）管理员每季度清账一次，将各科室领物情况列表通报。

（A）各科室工作人员，要热爱集体，爱护公物，增强集体观念，勤俭节约，廉洁勤政，保

持艰苦创业的工作作风?口奋斗精神。

公司办公用品管理制度

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，

此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

一、公司办公用品管理办法总则

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订公司办公用品管理制度，

此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

二、公司办公用品分类

公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产.

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品，如bp机、

手机、助动车等。

实办公用品产：办公用品价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等。

三、公司办公用品采购

1。公司办公用品的采购，原则上由办公用品管理部门统一购买，属特殊办公用品经办公用

品管理部门同意，可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交

部门经理同意，办公用品管理部门批准；300元以上（含300元）部门经理同意，办公用品管

理部门批准，总经理批准。

2。办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责，并采取以下方式：

1）定点：公司定大型超市进行物品采购。

2）定时：每月月初进行物品采购。

3）定量：动态调整，保证常备办公用品的库存合理性。

4）特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

四、公司办公用品领用管理

公司根据办公用品分类，进行不同的领用方式：

低值易耗品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

管制品：直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

贵重物品：需要部门经理签字认可，然后去办公用品办公用品管理部门领用。

实办公用品产：由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐，以准确记录固定资产的现

状.

五、公司办公用品借用

L凡借用公司办公器材，需填写办公用品借用单，并由部门经理签字认可。

2。借用办公用品超时未还的，办公用品管理部门有责任督促归还。

3。借用办公用品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

六、公司办公用品管理办法附则

1、新进人员到职时有管理部门通知，向办公用品管理部门领用办公物品；人员离职时，必

须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续，未经办公用品管理部门认可的，人事部不得为其

办理离职手续。

2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

公司办公用品管理制度

第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达

到勤俭节约的目的，特制定本制度。

第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事

宜，任1可部门不能独自购买各种办公用品。

第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水

性笔芯、软皮本、档案袋；

2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、

打印纸、传真纸；

3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U盘、打印机、打孑㈤L传真

机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

第四条：消耗品按各部门发放.由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，

并由各部门秘书登记发放。

第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。

第六条：在部门不能领到的消耗品，经部门同意,员工可直接到管理员处领取，并详细填写

《公司办公用品领取记录》。

第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填

写《公司办公用品领取记录》。

第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员

按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

第九条：特殊情况下如会议、培训I、员工出差等,领取人可直接到管理员处统一领取各种必

需的办公用品。

第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）

设定领用管理基;但如圆珠等每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

各部门人员每人每月布导重复领用同一种办公用品。

第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧

换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经

理和管理员共同把关。

第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并

上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。

第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处

罚。

第十五条：此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理.

第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。

第十七条：本制度解释权在综合办公室。

公司办公用品管理制度

为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用杜

绝铺张浪费、大手大脚.管好用好办公物品.特制定办公用品管理制度。

一、办公用品的采购

1、办公室所有办公用品的采购工作.统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购

领导小组组长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任.成员由有关科

室负责同志组成。机关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。

2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物

品由采购领导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；

相关科室也要派人参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。

3、严格采购审批制度,随用随买的个别零散性采购。一次性支出在200元以下的.由机关

事务管理科科长暨采购领导小组副组长审批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分

管后勤副主任暨采购领导小组组长审批；凡支出在1000元以上的，由办公室主任审批。

4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的

性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物

品，只有当因浦介节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。

5、办公用品采购的一般程序为：

需用单位或个人向机关事务管理科提出购物申请一机关事务管理科确认库存无可用或可替

代的物品后按照规定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员一在采购领导小组的监

督指导下实施采购一所购物品交与申购单位（个人）或仓库保管员验收；采购人和验收人各自在

发票上签字-有关领导按期定批准权限审签一财务科核销。

6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办公室采购领导小组的监督指导。

二、办公用品的保管

1、办公用品由机关事务管理科负责保管（办公自动化管理科管辖的除外）。办公用品的保

管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。

2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量

采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、

费用省。

3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在（办

公用品入库登记本）上如实填写接收物品的名称、规格、西价和数量，并签字。

4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替

换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利

废.充分利用。

5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情

况，适时增加库存，保障供给。

三、办公用品的领取

1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确.一次一领，随用随领，用多少领多少，

专领专用。科室领用时，应征得本科科长同意。

2、领取时，领取人须在上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取

非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品（如水果、烟、茶、

纸杯等）时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。

3、办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取

数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出

常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付。

4、领取的非消耗性办公用品（如订书器、计算器、剪刀、台历架等）应列入移交,如重复

申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现

不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。

6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报1次办公用品出入库数额和各科室领取（购

置）情况。

四、办公用品的使用

1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处

精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。

2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；指导用办公设备干私活，谋私利；

不许将办公用品随意丢弃废置。

3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延

长办公设备、用品使用寿命。

4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用.贵材贱用。复印纸应用于复印，

不得用做草纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废

旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方

式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必

要的浪费。

6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置.使用中办公

设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为

造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

办公用品管理制度4

1、目的

为规范办公用品采购与管理流程，保证部门（科室）申请的办公用品得到有效利用，避免出现

闲置、浪费现象，制定本制度。

2、适用范围

2.1本制度适用于办公用品与低值办公设备的管理。

2.2办公用品分为一次性使用物品（如签字笔、铅笔、狡棒、笔记本、色带等）与可重复使用

的物品（如笔筒、剪刀、订书机、文件夹等）两大类。

2.3低值办公设备是指扫描仪、喷墨打印机、传真机、电话等购置金额小于1000元（含）的

办公设备。

3、原则

3.1采购前货比三家，购买价廉物美的商品。

3.2先申请，后领用，库存最少的原则。

4、职责部门

4.1院办（人事行政部、君勤）指定专人（以下简称“采购专员"）负责医院办公用品采购与管理

工作；

4.2院办（人事行政部、君勤）负责人（以下简称"采购主管"）负责审批各部门办公用品申领计

划及汇总分析办公费用使用情况，向上级领导汇报。

4.3采购专员负责汇总各部门（科室）的'办公用品申领计划，经采购主管批准后集中购买并发

放；负责办理采购报销手续；负责核算各部门（科室）办公费用，按月上报采购主管.

4.4部门（科室）指定专人（下简称"部门文秘"）负责本部门（科室）办公用品的申请、领用与

《部门办公用品台帐》的日常管理。

5、工作程序

5.1申请

5.1.1部门文秘每月末汇总本部门（科室）对办公用品的需求，填写《办公用品申领表》并交

至采购专员。

5.2采购

5.2.1采购专员汇总各部门（科室）上报的办公用品申请计划，针对采购项目向供货方询价，

经采购主管审批签字后，进行集中采购（采购期间一般为三天之内）；办公设备采购需报总经理（院

长）审批。

5.2.2办公用品采购金额超过1000元（单件价格，含）时，需报总经理（院长）审批。

5.3入库及领用

5.3.1采购专员完成采购后，根据采购项目明细单逐项办理入库手续；

5.3.2入库完成后，采购专员通知部门文秘领取所申请的办公用品；

5.3.3部门文秘根据申领明细在部门（科室）内发放物品，按照领用情况分别登记《部门办公

用品台账》（，并对"需归还类"（可重复使用）物品做出标记。办公用品领用人需在《部门办公用

品台帐》本人页上签字确认。

5.4配发

5.4.1新员工入职时配发的办公用品一般包括签字笔、笔记本、笔筒、文件夹、文件架各一

件，其它因公必备办公用品按需申领。

5.4.2对于每人每月必须定额发放的必备用品（如劳保用品等），可以根据实际情况及匡算量

每月一次性配发，以减少申请程序.

5.5返还

5.5,1部门（科室）出现领用量剩余或不再使用的物品时，需退还采购专员办理核销,冲抵本

部门（科室）办公费用；

5.5.2员工离（调）职时，需提取《部门办公用品台账》的本人页到院办（人事行政部、后勤）

办理"需归还类"办公用品的返还手续。

5.5.3需归还办公用品在正常使用情况下损坏，可到采购专员处以旧换新；如丢失则应由领

用人按用品的采购价格予以赔偿。

5.6保管

5.6.1采购专员需清楚掌握办公用品库存情况，并经常整理，保证物品不受侵蚀。

5.7盘点

5.7.1采购专员应定期盘点办公用品库存（根据库存大小自行安排盘点周期，一般每月进行一

次）。盘点要求作到账物相符，如果不一致必须查找原因，经采购主管批准后调整账目，使两者

一致。

5.8费用结算

5.8.1采购专员每月第一周应将上月发生的办公用品采购、发放情况及分傩的费用汇总成表,

上报采购主管审批后办理付款手续。

办公用品管理制度5

一、目的：

为了降低办公用品消耗，减少损失和浪费，使办公用品管理规范化，特制订本制度。

二、办公用品范围

2.1文具、纸张等文案用品；

2.1.1文案用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用系个人使用保管的用品，如笔、笔

芯、笔记本、胶棒等。部门领用系本部门共同使用的用品，如订书机、计算器、剪刀等。

2.2办公桌、椅、档案柜等用品；

2.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备以及公司集团手机卡。

三、办公用品的申购及发放

3.1各部门每月25日向行政部提出采购申请，经行政部核对并申报同意后由行政部统一采

购、管理及发放。

3.2购入的'办公用品须按类别，品种清点，验收，统一入库管理。

3.3办公常备用品每月10日、20日两天进行发放，领用时秉承以旧换新原则，由领用人签

字，说明物品名称、数量等，以控制文具消耗。

3.4办公设备及桌椅等由财务部负责核实，行政部根据需要采买发放。

四、办公用品的管理

4.1各部门应本着节约的原则使用办公用品。

4.2任何人未经过允许不得擅自领取办公用品，不得挪用办公用品及其他物资。

4.3电脑、投影仪、打印机、复印机等办公设备及公司集团手机卡均由专人管理，如有遗失

或损坏，应由管理人全权负责。

4.3.1电脑管理

保证机器的正常开关机；

严禁使用过程中冷关机，对硬盘造成损伤、缩短固件的使用寿命；

严禁玩电脑游戏、上网聊天；

严禁登陆不良网站及非法网站。

定期对电脑进行杀毒；

使用完毕后请按照正常关机顺序关闭主机及显示器.

4.3.2打印机