安全生产隐患排查整改单

适用工作场景在生产经营活动中，为系统识别、记录和消除各类安全隐患，保障人员安全与生产稳定，本排查整改单适用于以下场景：日常安全巡检、专项安全检查（如节前检查、季节性检查、特种设备检查）、后隐患排查、上级检查/第三方审核发觉问题的整改跟踪，以及新设备投用、新工艺实施前的安全风险排查等。通过规范化的排查整改流程，实现隐患“发觉-登记-整改-复查-销号”的闭环管理。标准化操作流程一、隐患排查与发觉由安全管理部门牵头，组织各生产班组、设备维护人员、岗位操作工等开展排查。排查方式包括：现场巡查（重点检查设备运行状态、作业环境、安全防护设施等）、资料核查（查阅设备维护记录、操作规程执行情况、培训档案等）、人员问询（知晓岗位员工对安全风险的认知及操作规范性）。排查过程中发觉隐患，需立即记录隐患的初步信息，包括大致位置、现象描述及可能导致的后果，保证不遗漏任何潜在风险。二、隐患登记与分类排查发觉隐患后，由排查人员填写《安全生产隐患排查整改单》的“隐患基本信息”部分，详细记录隐患部位/区域（如“车间A区生产线3号输送带”“办公楼B层消防通道”）、隐患具体描述（如“输送带防护罩缺失，人员肢体易卷入”“消防通道堆放纸箱，宽度不足1.2米”）、隐患类型（按“设备设施类、作业环境类、人员行为类、管理类”等分类，如“设备设施类”）、风险等级（根据可能导致的后果严重程度及发生概率，分为“高（可能导致重伤及以上或重大财产损失）”“中（可能导致轻伤或一般财产损失）”“低（可能导致轻微隐患，暂无直接危害）”）。登记完成后，及时提交至安全管理部门汇总。三、隐患评估与定责安全管理部门收到隐患信息后，组织技术人员、岗位负责人等进行评估复核，确认隐患风险等级及整改优先级（高风险隐患需立即整改，中风险隐患限期整改，低风险隐患可纳入日常维护）。评估后明确整改责任部门/责任人（如“设备设施类隐患由设备部负责，作业环境类隐患由生产部负责”），并根据隐患等级设定整改期限（高风险隐患一般不超过24小时，中风险隐患不超过7天，低风险隐患不超过30天）。责任信息需书面通知至责任部门/责任人，签字确认。四、整改措施制定与实施责任部门/责任人接到通知后，结合隐患实际情况制定具体整改措施，明确“做什么、怎么做、谁来做、何时完成”。例如针对“输送带防护罩缺失”，整改措施可写“采购并安装标准防护罩（型号），由维修组*师傅负责，于X月X日前完成”。整改措施需经安全管理部门审核，保证措施可行、安全。审核通过后，责任部门组织人员实施整改，过程中做好记录（如整改时间、参与人员、使用材料等），留存影像资料（如整改前后对比照片）。五、整改过程跟踪安全管理部门指定专人跟踪整改进度，对高风险隐患实行“每日一报”，中风险隐患“每两日一报”，低风险隐患“每周一报”。若责任部门因特殊情况无法按期整改（如需采购特殊设备、停机检修等），需提前提交书面延期申请，说明原因及新的整改期限，经安全管理部门批准后方可延期。对未按计划推进整改的，及时发出《整改催办单》，督促落实。六、整改复查与销号责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改完成报告》，附整改记录及影像资料。安全管理部门在2个工作日内组织复查人员（可包含原排查人员、技术专家等）现场核查，重点检查隐患是否彻底消除、整改措施是否落实到位、是否符合安全标准。复查合格后，在《排查整改单》“复查结果”栏签字确认，标注“销号”；若复查不合格，需重新制定整改方案，明确二次整改期限及责任人，直至隐患彻底消除。七、资料归档隐患整改销号后，安全管理部门将《安全生产隐患排查整改单》（含排查记录、评估意见、整改措施、实施过程、复查报告等）整理归档，建立“隐患整改台账”，按月度/季度统计隐患数量、整改率、高风险隐患占比等数据，作为安全绩效评估和持续改进的依据。归档资料保存期限不少于3年。模板表格样式安全生产隐患排查整改单基本信息编号AQPC-202X-（按年份+序号编号）填报单位公司部门填报日期年月日隐患详情隐患部位/区域隐患具体描述（需明确位置、现象，如“压力表指针超过红线，未及时停机”）隐患类型□设备设施类□作业环境类□人员行为类□管理类□其他风险等级□高□中□低排查时间年月日时分排查人（签字）发觉方式□现场巡查□资料核查□人员问询□其他整改责任责任部门/责任人整改期限年月日时分前完成整改措施（需具体、可操作，如“更换型号压力表，由维修组*师傅负责安装”）整改完成时间年月日时分整改人（签字）复查情况复查时间年月日时分复查人（签字）复查结果□合格（隐患已消除）□不合格（需二次整改）是否销号□是□否备注（如延期原因、二次整改要求等）使用关键提醒隐患描述需精准：避免模糊表述（如“设备有问题”“现场混乱”），应明确隐患的具体位置、状态及风险点（如“车间3号冲床安全急停按钮失效，无法在紧急情况下立即停机”），便于后续整改。整改措施需可行：措施应具体到“谁做、怎么做、用什么资源”，避免“加强管理”“注意安全”等空泛表述，保证责任部门能直接执行。责任需落实到人：明确责任部门后，需指定具体责任人（如“设备部”而非“设备部”），避免责任推诿。时限需科学合理：根据隐患等级设定整改期限，高风险隐患必须立即处置，中低风险隐患需结合生产实际合