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文档简介

临床护理乌龟图绘制步骤、过程策划应用、实操示例及避坑要点绘制与过程策划等方面要点乌龟图是IATF16949等管理体系中核心的过程分析工具，通过头部、六只脚和尾巴的结构化图形，清晰梳理过程的核心要素，常用来做过程策划与优化。一、乌龟图标准化绘制指南前期准备：明确过程定位：先确定待分析的过程类型，分为COP（客户导向过程，如订单交付）、SP（支持过程，如采购）、MP（管理过程，如内部审核）三类。优先选择高频率、高风险或高价值的过程（如焊接、注塑等生产核心过程），可借助过程风险矩阵锁定优先级。绘制基础框架：图形整体模拟乌龟形态，核心结构包括：头部居中标注过程名称（如“注塑成型过程”）；身体中央填写核心活动（如“原料加料→模具合模→注塑→开模取件”）；六只脚按顺时针依次对应输入、输出、过程所有者、资源、方法、测量六个要素；尾巴标注关联过程或特殊要求（如对接设备维护过程、符合环保标准）。逐要素填充内容：填充需遵循“可量化、可验证”原则二、基于乌龟图的过程策划流程过程边界界定：通过乌龟图的输入、输出明确过程起点和终点，搭配SIPOC图理清上下游关联（如采购过程的上游是供应商，下游是生产过程），避免流程交叉或遗漏。资源与方法匹配策划：对照“资源”和“方法”要素，判断现有资源是否满足工艺要求。比如注塑过程若发现模温机精度不足，需在策划中纳入设备升级计划；若作业指导书老旧，需同步安排修订。风险预判与防控：结合六要素开展风险分析，例如输入环节若原料含水率不达标，可在策划中增加原料烘干预处理步骤；测量环节若未设置首检指标，需补充首件检验流程，必要时联动

FMEA

识别潜在失效风险。目标与改进机制策划：依据“测量”要素设定过程目标，遵循SMART原则。例如“30天内将注塑过程不良率从2%降至0.8%，满足主机厂供货要求”。同时策划定期评审周期，COP

过程每月更新，SP/MP过程每季度随内审优化。实操案例与岗位适配应用典型案例参考（注塑过程）：过程名称为注塑成型；输入为ABS粒子（含水率≤0.05%）、模具、工艺卡；方法为《注塑作业指导书》WI-PE-12；资源为250T住友注塑机、3级技师；测量为尺寸

CpK≥1.33、周期时间≤42s；输出为合格外壳、首件报告；目标为7天内交付合格率提升至99%。分岗位落地策划重点：班组长聚焦资源落地，重点确认设备点检、员工技能；工艺工程师侧重方法优化，核查

SOP

更新、参数验证；质量总监关注测量指标趋势和风险管控，确保过程目标匹配客户需求。绘制与策划常见误区及规避方法要素模糊化：如输入写“来料”、输出写“合格产品”，无量化标准。规避方式：输入明确参数（如“含水率≤0.05%的ABS粒子”），输出标注验收指标（如“尺寸公差±0.02mm”）。责任不明确：过程所有者填“生产部”而非具体个人。规避方式：明确岗位+授权，如“张三（采购专员，负责供应商准入审核）”。测量指标缺失：仅写“过程稳定”，无评估标准。规避方式：引入量化指标，如不良率、CpK值、设备

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