供应商管理及异常处理程序

NUZ

昆山诠能精密铸造有限公司

文件名称：ROHS供应商管理及异样处理程序

文件编号：GP-OP-Q-05

制订部门：品保部

制作日期：2009年09月05日

承认确认作成

关娜娜

总文

开业品资生

经管

配发务保材产

理中

布部部部部部

室心

表

1111111

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版序及修订管制表

修订

修订内容日期作成确认承认

项次

页数123456789101112131415

页数

版次1.01.01.01.01.01.0

版次

内容页数161718192021222324252627282930

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1.0目的.

确保购买到符合环保要求的零部件、材料，并对外购件进行有效限制，以确保生产之成品其环境

管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准，避开污染环境以及危害人体健康.

2.0适用范围.

公司所属各相关部门.

3.0参考文件.

ROHS进料检验程序

4.0职责

4.1开发

依据环保法规及客户环保要求建立厂内自己的管制标准.

于外购件规格及材料说明书（含蓝图）中明文规定禁用1级环境管理物质.

在样品评估阶段落实各项环境管理物质成份的含量测试和评估.

在量产前，依客户要求供应产品环保验证数据.

帮助产品各项环境管理物质出现环保异样时之分析&处理.

4.2品保部

收集不同国家地区环保法规及客户环保要求，解读与传递环保信息.

依据产品特性提出须重点管制部件或部位，并针对抽样频率供应建议.

按客户要求，定期收集各种类产品测试结果并供应应客户.

供货商环境质量管理标准及管制实力之评估.

督促供货商进行环保管制，确保其管制标准及管制措施合乎要求.

主导外购件从原材料到部品到制品之各段环境管理物质之管制方式.

参加环保相关教化训练之实施及推广.

供货商环保管理系统建立、推动、维护及系统稽核支配与监督.

外购件各项环境管理物质出现环保异样时之分析&处理.

4.3品保部IQC

依据相关检验标准实施进料检验，记录并保存外购件之生产LOTNo.及检测日期，测试数据.

帮助SQA测试各外购件之环境管理物质成分，以期满意规格要求.

汇整并保存外购件各制程段环保测试结果.

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4.4选购

依据管制标准适当选择和评估供货商.

与供应商明定业务往来对此管制标准应尽之责任与义务.

督促供应商进行环保管制&供应相关环保数据（含检验和测试报告）等.

4.5仓库

依规划区域摆放物料，并确保储位、物料标示与熨物相符.

重金属管制物料空间位置与标示区分，防止混料.

依各项管制及需求协作仓管作业并具体记录出入库记录.

5.0相关法规及标准

有关环境管理物质的法规及管制标准要求，依最新版为准.

6.0供货商管理

6.1样品承认

开发部门在外购件开发阶段，应明确告知供货商相关环境管理物质的要求，并于外购件规格

（含蓝图）中明文规定禁止运用1级环境管控物质.

选购依据工程规格和标准支配供货商制样，样品需经过工程的评估，评估项目（含环保

要求）均通过后，工程出具正式的评估报告，评估报旨中应当包括《环境管理物质成分绽

开表》及环境管理物质测试报告，若是新供货商则先进行其现场考评，由工程，品保及

选购相关人员依v供货商环境管理物质管制系统检查表,进行评估合格后方可纳

入合格供货商，另外还必需供应与选购签署的《环保协议》.

SQA接到工程样品评估报告后，对供货商进行制程承认，制程承认过程中，需对供货商环境

管理系统进行评估，对其评估不合格供货商于评估之日后半月内进行具体确认其改善效

果，以确保其管制标准及管制实力合乎要求，方可纳入.

6.2进料管控

人员训练支配

.1为提升环境管理物质成分测试实力，了解测试方法、标准及其应变措施，由SQA不定

期支配相关专业技术课程进行，使相关检验与测试人员娴熟的驾驭测试技术.

.2IQC检验人员须接受所在工作肉位培训，明确本工作岗位的作业要求和产品防护重点，

防止污染，方可独立上岗作业.

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.3为了预防不符环保要求事项发生，各级人员需接受相关的环保要求学问训练，明确广保问

题的危害性及预防方法，提升管控和保证实力.

.4由品保/工程收集不同国家的环保法规及客户要求，建立自己的相关标准，刚好知会各

单位明确环保要求.

6.3进料管控标准

IQC依照规定实施测试，并记录测试结果.

环境管理物质含量的判定：依〈诠能有害物质管制值,为依据。

若客户有特殊要求，则依客户要求作为判定标准.

6.4AVL管控

.6.4.1选购单位在正式下单给合格供货商前，要求供货商供应与API要求相适应的环境

保证体制，实施环境管理物质管制，并依要求供应测试报告.

6.5检验与测试

IQC确认交货厂商是否为合格供货商，并已经取得相关的样品评估合格报告，如未取得检

验的相关资料，需刚好报告主管，不得擅自进行检验和判定.

供货商LOT的定义以同批料件和部品、同制程、同设备、同条件的产出品为单位.

IQC对进货制品细致审查厂商供应之检验与测试报告（含环境管理物质测试报告）及相关验

证记录、标示等，并结合供货商供应的报告数据，比照交货品的料号/品名，以确认其

是否与实物相符且能满意规格.

依据IS抽样支配或作业指导性文件的规定，抽取样品并进行测试，确认交货品是否满意

要求.

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6.6产品标示及入库

产品经检验合格后（包含环境管理物质测试确认），贴上合格标签或盖合格章办理入库，若

不符合环境管理物管制判定规定，则需马上贴上红色拒收单.，并在其上注明缘由，将

其隔离，然后追溯其批号范围并隔离标示，防止混料和误用.

经IQC检验合格的制品，在组配过程中如未添加任何制剂或发生特性状态的变更，可以不

必作环境管理物含量的测试.

6.7检验记录登录

【QC需将每批料检验状况登录于进料检验记录表，若有发觉超规现象，应将异样信息刚好

登录于《环境异样信息登录表》，并跟踪对应的改善记录，加以妥当保存备查.

针对环境管理物质测试结果，需登录在每月查检表上，以确保其追溯性.

6.8进料异样处理与沟通

如进料检验发觉不合格，依“整体追溯管制流程图”进行办理.

进料环境异样之报告程序.

.1首先对取样批进行红色拒收标示，并隔离管制.

.2然后追溯同料号，不同批号，不同日期的进货批库存与流向质量状况.

.3将状况报备给品保主管并进行确认和紧急处置.

进料环境异样之紧急处置

..1IQC开出“质量不良对策报告书”知会选购单位，要求供货商实行紧急措施、并自

即日起至异样未改善前，停止供货商交货.

.2供货商应自主对LOT范围追溯并加以标示隔离，清查库存品、在线品数量，加以标示

隔离，追踪交货在途品，通知收货单位标示隔离.

.3供货商应将全部可能影响产品环境管理物质成分变更的因素找出，加以标示隔离后，

进行缘由分析，提出改善对策.

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.S8..3.4厂内马上成立项目小组，主要由工程、品保、制造等组成，清查供货商交货库

存品，全数退回供货商，同时在原有的检验频率上重新验证成品环境物质成分，

确认其是否满意要求，原则上经确认之不合格品，以报废的方式处理，若组配成

品，可以通过拆换重工作业，确保成品满意环保要求，由工程单位先提出重工作

业方法，制造单位以专区的方式进行重工，重工时物料需明确标示和分区域摆

放，防止混料，品管单位确认重工过程和结果，经拆御之不良品以报废的方式处

理.

.5如确认交货有疑虑的状况下，应马上将不良LOT范围报告给客户的进货部门进行标

示隔离.

,6上述紧急处理方案需于接获异样通知起48小时内作出处置.