供应商管理制度

供应商管理制度

一、目的

为了严格执行?阳煤丰喜集团物资选购管理制度？标准供应商

管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。

二、运用范围

本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。

三、职责、权限

（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合

格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进展审查、备案。

（二）各分（子）公司：负责组织评比本单位物资选购合格

供应商，负责对物资供应商进绽开发，实施供应商动态管理。

四、组织机构

（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：

组长：总经理

副组长：常务副总、总会计师、纪委书记

成员：经营考核部部长、方案财务部部长、生产管理部部

长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关

邀请专家

集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室

主任由供销分公司经理兼任。

（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供

销分公司备案。

五、合格供应商的准入

（-）供应商准入的原则

1、公开、公允、公正的原则；

2、产品运用技术成熟、质量稳定牢靠优先的原则；

3、有效竞争、优胜劣汰的原则；

4、同质同价、内部生产厂优先的原则；

5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则

（二〕供应商准入程序

1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈选

购中标或中选的供应商需经过审核后准入。

2、选购部门要依据供应商审核的根本条件，以书面形式提出新

增供应商理由，填写?供应商准入申请表?见（附件1）,按以下程序

（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。

（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主

要领导审核后纳入合格供应商。

3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应

商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商

资格；新合格供应商必需供应检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行

贿犯罪记录的方可审核通过。

4、选购部门要依据“供应商为纲、物资为目〃的列表形式填写?

合格供应商名录？，建立档案库。见（附件2）

六、合格供应商年度评审管理

（一）合格供应商年度评审定为每年一次，日期在每年的12月

10-20日。当供应商发生重大品质异样时，须刚好予以评估的除外。

（二）合格供应商评审地点由各分（子）公司选定。

（三）评审领导组人员要求：各公司总经理、分管领导、选购

、仓管、设备、生产、审计监察、财务部门及相关运用单位负责

人组成。

（四〕评核工程（共100分）

选购部门每年依据供应商的资质、产品质量、价格、交货期

、信誉度、售后效劳、有无不良记录等填写?供应商考核评定表？（

见附件7）,依据优胜劣汰的原则，进展年度综合考核评定。

5、评核处理

（一）得分在85〜100分者为A级，A级为优秀供应商可加大选

购量。

（二〕得分在70〜84分者为B级，B级为合格供应商可正常选购

O

（三）得分在60〜69分者为C级，C级为帮助供应商，削减选购

或暂停选购。

（四）得分在59分以下者为D级，D级为不合格供应商予以淘汰。

七、供应商的退出管理

（一）发觉有以下行为之一者，应立刻停顿其供应业务，取消其

物资合格供应商资格，将其列入停用供应商，停用供应商须经选购

部门分管领导同意并召开专题评审会评审通过前方可重新启用。

1、供应商评核成果不合格需整改的；

2、资质过期不更新的；

3、两年内不产生业务的；

4、产品出现一次供应问题且没有造成损失的；

5、不听从供应系统统一管理、调配的。

（二）发觉有以下行为之一者，应列为禁用供应商，此类供应商

不得重新启用。

1、已停顿生产、经营或变更生产、经营范围，不再具备准入条

件的；

2、供应的相关证件及资料有伪造现象的；

3、中标后不能按合同要求履约的；

4、所供物资以次充好，有意损害公司利益的；

5、向选购人员行贿或为其供应不正值利益的；

6、一年内出现质量问题造成较大损失的；

7、其他违法、违规行为。

（三〕供应商退出程序：

1、当供应商发生上述行为之一的，各分（子）公司选购部门

须填制“取消供应商准入资格审批表〃，经生产、设备部门、分管领

导、总经理审核后，取消该供应商的准入资格，并在下次评审会议上

予以通报。

2、准入供应商不情愿接着成为我公司合格供应商的，由供应商

提起申请，经分（子）公司选购部门、审计部门、方案财务部门、

分管领导、总经理审核后，可以取消其合珞供应商资格。

八、档案管理

（一）合格供应商档案管理：为了便于管理，各分（子）公司必

需对全部供应商建立资料档案，设专人管理供应商的档案资料，并报

供销分公司备案。主要包括：供应商的商务资质、财务状况、技术及

效劳记录、价格状况等方面的资料。以及合格供应商评审必需的相关

记录等。

（二）不合格供应商档案管理：在以上档案管理的根底上，建立

停用供应商和禁用供应商名单，并刚好在集团内部范围内予以公示，

并在年度供应商评审时进展通报。

（三）合格供应商档案更新：假设供应商经营状况发生重大变更

以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级或资质变更等可能影

响履约实力的重大事项，责任选购员要刚好向评审领导组供应书

面报告，并刚好更新供应商档案资料。

（四）档案查阅：相关人员在调阅供应商档案时，应先向选购

部门提出申请，申请批准后，方可进展查阅，查阅完毕后应刚好

归还。

九、物资管理其他约定

（一）获得阳煤丰喜集团物资供应准入资格的合格供应商，须持

相关证件到相关公司进展备案，缴纳规定的入网费。

（二）对已获得准入资格的供货商，备案资料如有变动，务必在

一周内刚好向相关公司供应相关的书面材料。

（三）公司不保证和承诺获得了阳煤丰喜集团物资供应准入资格

的供应商就确定能获得订单或市场份额。

十、其他

（一）统购物资合格供应商评审由集团公司评审领导组按本制度

进展评审。

（二）供销分公司将定期组织人员进展监视检查。

（三）各分（子〕公司要依据本制度制定出本公司的供应商

管理细则，报供销分公司备案。

附件：

附件1:供应商准入申请表

附件2：合格供应商名录

附件3：供应商准入须知

附件4：供应商准入资格保荐看法书

附件5：供应商准入资料清单

附件6：合格供应商准入资格取消审批表

附件7：合格供应商年度考核评定评审表

附件1：

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

供应商准入申请表

供应商名称（盖章）：编号:

企业注册地法人代表

办证联系人营业证号

及生产许可证

企号

业通讯地址企业代码证

号

根开户银行国税登记证

本

号

状

银行账号纳税级别

况

经营范围企业类别

经营方式注册资本（单位：万元）

质量认证状

况

人员、技术装备、生产实力及售后效劳等概况：（此项可附页＜A4纸打

ED进展详细说明）

经主要业绩（附供货合同等证明总资产总负债

营资料）：实收资本

5全部者权固定资

况益产

上年度利（单位：万元）

润

申

物资名称、规格型号、可供量及参考价格：（此项可附页。4纸＞进

请

展详细说明）

准

入

产

品

厂质量方面承诺：供货方面承诺：

商

承

诺

分资料审查：审核看法（初审校准准入产品）：

公

①合格（）

司

②不合格（）

审

核

经办人：分管领导：总经理：

填写及资料供应说明：（供应商填写）

1、“企业根本状况栏〃系国家或地方行政或行业管理部门认可发

证的，必需按认可的实际状况填写；人员、生产、技术装备及售后效

劳等内容，应填写企业人员组成、企业管理、生产管理、技术装备、

生产实力、质量保障体系、交货及发运实力、售后效劳保障体系与措

施等状况。（此项可附页〈A4纸打印＞进展详细说明）

2、“经营状况〃栏：主要业绩方面，主要填写向各化工企业或丰

喜各分子公司的供货状况，但必需有运用单位的运用看法或附上供货

合同等证明资料；涉及到的经营数据必需是经过具备相应资格的合法

社会中介机构验资（审计）的真实反映.

3、“申请准入产品〃栏：必需是申请准入供货厂商的主要产品，

具备技术成熟、质量过硬、性能稳定等特点，且应供应产品书目及说

明书、样本等。

4、“厂商承诺〃栏：质量方面承诺，主要是质保期内及质保期后

的质量保证和售后效劳措施等；供货方面承诺，主要从供货产品质量

保障、合理的供货、按时交货等履约方面进展承诺；对由于供货方违

约，导致影响本公司正常生产或给本公司造成经济损失的，厂商应当

对是否严格按合同承当经济责任赐予特制承诺。

附件2：

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

合格供应商名录

合格供方名

编号

称

物资种类

详细明细（如下）：（共多少页）

编号名称图号规格材质单位报价品牌备注

附件3：

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

供应商准入须知

各供货厂商：

一、申请准入和供货厂商须要具备以下条件：

1、是独立的法人（或法人的分支机构），资质可信、信誉较好、

无不良记录；

2、具备确定规模的机械制造类厂商须有IS09000认证，并具有

相关产品质量（平安）资质证明；化工类厂商申请准入的产品须有权威

检测机构出具的检测合格证明；代理商须有产品代理协议或其代理产

品的生产厂商出具并由其法定代表人签发的代理授权证明（原件）；

3、经营状况良好，能刚好供应符合本公司须要的质量牢靠、价

格合理的产品，并有良好的售后效劳保障体系；

4、自愿参加，自愿履行和实施本公司的有关义务（如按期缴纳

会员费等）。

二、准入供应厂商退出方法

1、年度供应商评核成果低于60分的，由评审领导组干脆取消

其供应商准入资格。

2、准入供应商不情愿接着成为公司合格供方的，由供应商提起

申请，经分公司供应部门、审计部门、方案财务部门、分管领导复核

后，可以取消其合格供方资格。

3、当供货质量、时间等问题发生，各分子公司依据供应商退出

程序程序取消供应商准入资格。

特别说明：①假如供应商具备上述条件，就可申请办理本公司物资选

购合格供应商准入。前来办理准入的供应商人员必需持有法定代表

人签发的?法人授权托付书?原件，并盖公章（法定代表入除外）；②本

公司以生产厂家作为主要准入对象；③获得了本公司准入资格后，方

可获得本公司物资选购竞争交易时机。

附件4：

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

供应商准入资格保荐看法书

经对供应商公司的尽职调查，并通过

审核其资质文件和有关业绩资料，认为该公司资质合格，以下产品具

备为本公司效劳的水平。特此保荐该供应商为合格供应商。

供应商名称

保荐准入产品规格型号品牌（质量等级）价格备注

保荐单位:

保荐负责人看法：

年月日

附件5：

阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司

供应商准入资料清单

供应商（全称）：编号:

序号资料名称供应状况

1企业法人营业执照副本（要有当年年检记录）

2组织机构代码证

3税务登记部门年审合格的税务登记证副本

4法定代表人证书或证明文件（附身份证复印件）

上年度资产产权登记表或验资（审计）报告，并附财

5

务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）

拟运用的合同专用章、公章之印模及法定代表人的

6

印模

7银行开户许可证（写明开户及账号）

8生产许可证

9产品生产执行标准（附该标准文件）

10产品质量认证体系（含证明材料）

11产品售后保障体系或措施（也可供应文字资料）

12经济担保书、授权托付证明原件

13特别行业许可证（特别行业必需供应）

14产品代理证书或代理协议（代理公司必需供应）

15专利或专有技术产品证书

一年内的产品质量检验报告（必需是认可的检测部

16

门所出的报告）

17国家行政及行业管理单位颁发的荣誉证书

19省部级及以上级别的新产品、新技术认证证书

其他资料或特别证明材料（包括检察机关行贿犯罪

20

档案查询结果）

资料合计：_________页

供货厂商联系人：及

注：1、“供应状况〃一栏的填写方法：供应了资料的填“有一〃，

未供应资料的填“无〃。

2、第12项分支（销）机构以母公司（总厂或总部）入网资格独立进

展经济活动时，母公司（总厂或总部）为分支（销）机构出具的书面经济

担保或授权托付文件，以及厂商为其经办人出具的书面授权托付文件

等。文件必需有明确的托付单位、授权托付对象、授权范围（如办理

准入、投标、签订合同、结算货款等）和授权托付期限，无法定代表

人签字或未加盖公章无效。

附件6

取消合格供应商资格审批表

各分子公司：时间:

供应商名称

供应商类

法定代表人

型

经营范围

资质证件状

况

原准入物资

取消准入资格缘由

年月日

选购部门

主管副总

审批看法

审核看法

总经理：

审核看法

评审领导组看法：（盖合格或不合格章，同时加盖评审领导组公章）

备注：依据评审会会议纪要，低于60分的干脆取消合格供方资格。

附件7：

供应商考核评定表

年月

日

供应商名

联系人

称

地址、

项应得

考核内容及方法实得分考核人

II分

合100

计分

合格供应商应具备的各种证件及资信

—-10分

、