房地产项目策划经理项目预算与执行情况考核绩效表

房地产项目策划经理项目预算与执行情况考核绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分预算编制准确性项目总预算偏差率30%±5%实际总预算与目标总预算偏差率在±5%以内为满分，偏差率每超出±5%一个百分点扣2分，最低扣至0分。分项预算合理度无重大偏差根据历史数据和市场行情评估各分项预算的合理性，无重大偏差为满分，存在重大偏差的每项扣1分，最高扣3分。预算调整次数不超过2次因不可抗力或项目重大变更导致的预算调整次数，每次超出1次扣1分，最高扣2分。预算审核通过率100%提交的预算方案一次性通过审核的次数占总提交次数的百分比，100%为满分，每降低1%扣2分，最低扣至0分。预算执行偏差控制±10%项目执行过程中，实际支出与预算的偏差率在±10%以内为满分，偏差率每超出±10%一个百分点扣1.5分，最低扣至0分。项目成本控制项目总成本节约率35%5%实际总成本低于预算总成本的比例，达到5%为满分，每降低1%扣2分，最低扣至0分。关键成本节点控制无重大超支对工程、采购、营销等关键成本节点的实际支出与预算对比，无重大超支为满分，存在重大超支的每项扣1分，最高扣3分。成本优化建议采纳率80%提交的成本优化建议被采纳并实施的比例，达到80%为满分，每降低5%扣1分，最低扣至0分。供应商谈判成果平均降幅3%通过谈判实现的主要供应商合同成本平均降幅，达到3%为满分，每降低1%扣1分，最低扣至0分。成本数据准确性100%提交的成本数据错误率，0错误为满分，每出现1次错误扣1分，最高扣5分。项目进度管理关键节点达成率20%90%项目关键节点（如设计、招标、开工）的实际完成时间与计划的偏差率，偏差率在±10%以内为满分，每超出±10%一个百分点扣1.5分，最低扣至0分。预算调整对进度影响无延误因预算调整导致的额外审批或资金到位延迟，对项目进度产生延误的次数，0次延误为满分，每次延误扣1分，最高扣3分。跨部门协作效率平均响应时间≤2天与设计、工程、采购等部门的协作请求的平均响应和处理时间，≤2天为满分，每超出1天扣0.5分，最高扣3分。进度报告及时性100%提交的项目进度报告的准时率，100%为满分，每降低5%扣1分，最低扣至0分。风险应对有效性100%对项目进度风险（如政策变化、资源短缺）的应对措施及时且有效，0次未达预期为满分，每出现1次未达预期扣1分，最高扣5分。团队与沟通能力团队协作满意度15%85%通过匿名问卷调查的团队成员对项目经理协作能力的满意度评分，85分为满分，每降低1分扣0.5分，最低扣至0分。预算方案沟通效率100%向各部门传达预算方案时，一次性清晰传达且无重大误解的次数占总传达次数的百分比，100%为满分，每降低5%扣1分，最低扣至0分。预算调整沟通响应24小时内响应收到其他部门关于预算调整的咨询或请求后的平均响应时间，≤24小时为满分，每超出1小时扣0.5分，最高扣5分。跨部门会议参与度100%在涉及预算和进度的跨部门会议中的出席率和发言质量，100%为满分，每缺席1次扣1分，发言质量差的每次扣1分，最高扣5分。预算相关文件规范性100%提交的预算方案、调整申请等文件符合公司规范要求的比例，100%为满分，每出现1次不符合扣1分，最高扣5分。本考核表旨在评估房地产项目策划经理在项目预算编制与执行方面的综合绩效。请根据被考核人在各维度指标的实际表现，结合评分标准进行打分。最终得分=Σ（各维度得分×权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：