2025年生产流程优化SOP指南全集

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本SOP共有54页

6月01日至

生效E至有效日6月31日U

制作人同意人

生产管理原则

SOP

目录

生产区员工行为准则1-4

生产区员工工作秩序5-6

员工交接班管理规程7-8

工艺规程和岗位SOP管理规程9-13

工艺查证管理规程14

工艺纪律管理规程15-16

生产技术分析会管理规程17-18

生产试验管理规程19-20

紧急事件处理管理规程21

生产偏差管埋规程22-23

生产事故处理和汇报管理规程24-25

安全生产管理规程26-30

批生产记录管理规程31-32

生产计划和调度管理规程33

产品零头拼箱管理规程34

车间定置管理规程35

车间清场管理规程36

中间站管理规程37

车间状态标志管理规程38-39

车间原辅料使用管理规程40

车间工器具使用管理规程41-42

生产废弃物管理规程43-44

原辅材料消耗定额管理规45-46

物料平衡管理规程47-48

生产尾料管理规程49

非生产人员出入生产车间管理规程50

原辅料关键物料的编制与管理规程51-52

回收溶剂管理规程53-54

生产区员工行为准则

第一章目的

为了建设一支觉悟高、技术精、纪律严、作风好的职工队伍。

第二章范围

合用于我司员工行为规范。

第三章责任

我司员工负责对本制度的实行。

第四章内容

第一条员工平常行为规范

一、佩带员工卡：人事剖门为每位员工统一制作员工卡，员工在工作时间内务必佩带，

以便识别及查询。

二、着装：员工进入企'也必须按照规定着装进入生产岗位必须按规定穿戴好本岗位的劳

动防护用品，严禁穿背心、拖鞋进入厂区。

三、仪容：员工工作时应保持仪容整洁、大方、得体c请勿佩带夸张、离奇的饰品。生

产岗位员工在选择佩带饰品时，应当符合安全生产规定。

四、行为举止：员工在企业内应保持举止端正，姿态良好，谈吐文明，精神振作。员工

外出时，一言一行都代表着企业的形象。

五、工作秩序：在工作时间应注意维护工作秩序，在工作区域内应保持安静，请勿高声

喧哗、嬉笑、打闹、急跑、抢行。

六、工作纪律：工作时间应坚守工作岗位，不得擅离职守。员工在上班时间内应严格遵

守劳动纪律，请勿从事与工作无关的活动。

七、工作礼仪：员工在工作时间使用电话时应讲究通话礼节，积极使用礼貌用语，说话

声音不适宜过大，以免影响他人；通话时应注意长话短说，提高效率，请勿长时间占用

电话：员工在与上级、同事或企业外人员交往时应注意礼仪，请积极使用文明用语。配

发名片的员工请将名片随身携带，以便于与人沟通、联络。

八、人际关系：为共同营造良好的人际关系，企业倡导员工遵守“人际四道”，即：会

面道好，委事道请，偏劳道谢，失礼道歉。

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九、安全与清洁：为了保证自身及他人的人身安全和生产设施的安全，员工应牢记并严

格遵守有关安全规定。

1、在企业厂区、仓库、保安室、办公室内严禁吸烟。为了公共安全、他人健

康和环境清洁，请吸烟的员工到企业指定的吸烟区吸烟，并请保持好吸烟区的卫生。

2、在未得到企业同意的状况下，严禁在企业内使用明火。

3、员工请自觉维护厂区及工作环境的清洁卫生，做到不随地吐痰，不乱扔

杂物，不攀折花草树木，不践踏绿地草坪。

十、公、私物品的管理

1、员工请爱惜企业财产，对使用的机器、设备、工具、仪器及办公用品等应对的使

用，妥善维护或保管，借用企、也物品应及时偿还。对企、业用品应公私分明，切勿将公物

挪为私用。

2、员工请妥善保管好自己的个人物品，请勿将过多与工作无关的个人物品带入企业,

属于珍贵物品的，请在下班后带离企业。

十一、员工使用办公用品请注意节省，凡可再运用的办公用品应回收运用。请注意水、

电、气等资源的节省使用，杜绝挥霍。

第二条考勤与薪资

一、工作时间

1、出勤：企业实行考勤制度，由专人负责。员工未办理请假手续晚于规定期间上

班的按迟到处理，早于规定期间下班的按早退处理。

2、请假：员工未出勤的需根据请假程序办理，未办理任何请假手续或请假未获同

意的，按旷工处理。

3、出差：员工因出差不能正常考勤的须按出差申请程序办理，未办理有关手续的按

缺勤处理。

二、薪资福利

1、工资：员工工资是根据企业制定的工资构造由员工的职位和级别决定，工资

将每月月底定期发放。

2、工资调整：企业根据下列原因对工资不定期进行局部调整：

(1)企业的经营状况；

(2)企业各单位当地居民消费价格上涨指数和物价上涨指数；

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（3）企业各单位当地劳动力市场薪资变化；

（4）升职和降职；

（5）其他需调整事项。

3、年终奖：企业每年年终对每位员工的工作体现进行绩效考核，根据每位员

工绩效考核成果，并结合企业当年经营状况、盈利状况等，予以发放年终奖；

4、福利

（1）食堂伙食补助：除个人应扣伙食费外，企业此外补助食堂伙食费用。

（2）团体活动：为提高企业的凝聚力，增强员工的企、也归属感和团体精神，更有

效地推进企业文化，企业不定期举行健康、积极的团体活动。

（3）教育培训：为协助各位员工更快的成长，发挥更大的业务潜能，企业提供培

训与发展的机会。

第三条奖惩管理

一、奖励

1、奖励等级分为：表扬、嘉奖、记功、记大功；

2、奖励形式：奖励重要采用精神奖励和物质奖励两种方式；

（1）精神奖励重要有通报表扬、颁发证书、宣传栏刊登照片及光荣事迹、企业宣

传先进事迹、企业领导接见、领导颁奖、领导慰问等方式；

（2）物质奖励重要有奖金、奖品、晋薪等方式；

3、一年内合计记功二次或记大功一次的员工，可以晋薪。

4、对于员工在耿责范围内的杰出工作体现，因在平常薪资和绩效考核中已经

有体现，原则上不再另行予以奖励，但有特殊奉献者可酌情予以奖励；

5、对员工或团体的奖励应遵照公正、公平、公开的原则；

6、同一事项只能申报一种奖项，不得反复申报。

二、处分

1、处分等级分为：通报批评、警告、记过、记大过、开除；

2、处分形式：

（1）经济赔偿：企业根据员工违纪对企业导致的经济损失制定对应的经济赔偿原

则；

（2）降职或留用察看：属企业主管违纪的，可以予以降职或留用察看之惩罚；

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（3）降薪：对记过和记大过处分，可减少其工资；

3、处分原则：及时性、客观性、公平性与公正性、合理性、可申诉性。

第四条员工权利与义务

一、权利

1、申诉权：是指员工本人由于自身受到不公正待遇或其他不公正现象，向上级提出

并规定处理的行为；

2、合理化提议：是指员工就管理、生产、技术或销售等的某项工作或其他方面提出

改善方案或提议；

3、征询权：员工在保证工作和业务顺利开展的前提下，有权向上级提出合理的非保

密性征询，匕级有责任做出合理解释和阐明；

4、保留心见权：员工有保留心见的权力，但不得因此影响工作。各级主管不得因下

属员工保留心见而对其有所歧视。

二、义务

1、员工有遵守企业规章制度的义务；

2、员工有保质、保量、准时完毕本职工作的义务；

3、员工有服从企业组织安排、执行企业工作指令的义务；

4、员工有维护企业形象、捍卫企业利益的义务；

5、员工有保守企业商业、经营管理秘密的义务；

6、员工在完毕本职工作之余，有协助同事完毕其他工作的义务；

7、员工有履行企业规章制度约定的其他义务。

8、企业全体职工均有保守企业秘密的义务；

生产区员工工作秩序

笫一章目的

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建立生产区员工工作秩序的管理规程，防止发生安全事故。

第二章范围

合用于生产区所有员工的管理工作。

第三章责任

生产区各员工。

第四章规程

第一条进入生产岗位的员工，查看本岗位的“清场所格证”和生产状态标识。在“清

场所格证”有效的状况下，按照生产状态标识规定的生产任务实行生产操作。

第二条各岗位分别按“批生产指令”、“批包装指令”领取原辅料、中间产品、待包

装产品、印刷包装材料等。

第三条根据有关原则操作规程启动设备进行生产操作。

第四条每一批生产操作结束后，进行清场。

第五条生产过程中须注意事项

一、员工在岗时，应坚守岗位，不得随意离岗，不得串岗，不得在岗位上大声喧哗，

不得做与生产无关的事情，不得粗心大意操作；

二、平板车除用于物料、器具等转运外，不得作其他用途；

三、不得坐在容器、物料及地面上；

四、进入生产操作间时，应严格遵照有关的原则操作规程进行操作，不得随意更改操

作环节；

五、开门、关门动作要轻，直至门停止运动后再松手，不得任其自由撞上，以免损坏；

六、不得触动与本岗位无关的其他设备、开关等，不得使用与本岗位工作无关的计量

仪器、生产工具；

七、工作结束后，切断电源，关闭照明灯；

八、水龙头使用后关好方可离开；

九、生产过程中散落在地面上的物料，立即清理整洁；

十、使用过的清洁工具，应清洗洁净，置于指定地点腺干。

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员工交接班管理规程

第一章目的

建立生产车间交接班的管理制度，保证生产有效衔接。

第二章范围

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针对车间各工序。

第三章责任

针对车间及各有关工序。

第四章内容

第一条车间操作工，应按规定完毕当班次额定生产工作任务，当班次未完毕任务，不

得交由下班进行。

第二条上班次生产完毕后应按现场规定清理作业现场，做到工完料尽场地清。并按定

置管理的规定整顿好容器。

第三条上班次生产届时后应及时精确填写生产岗位原始记录，对中间产品的生产状态

应有明显的标识。

第四条接班人必须提前10分钟进岗，逐一检杳设备运转与否正常，产品品名、规格、

批号、产量等与否与记录相符，如有不符应向交班人提出，并经处理好后方可接班。

第五条交接用记录由交接班双方人员签字，接班人员未签字表达交接班工作未完毕。

未完毕交接班工作的当班人员不准离开生产岗位。

第六条设备人员在交接班前应认真检查设备有无端障，如有故障应继续维修，直到下

个班交接人员到位，进行仔细交接为止。

第七条工艺人员在交接班前应认真检查设备参数、物料与否变更，保证无误，方可交

接。

第八条交接班人员要提前做好交接准备，接班人员换竣工服到岗位后，进行逐点逐项

交接，做到件件事情有交待，将交接内容和存在问题认真记入运行记录和交接班记录中。

第九条交原则班应交：

一、领导的指令或上级来检杳的状况。

二、设备运行状况及重要参数。

三、当班的重点工作进展状况。

四、需要提醒下班注意安全生产的重点事宜。

五、本班生产过程中发生的大小事故及不安全隐患，

六、安全保护设施与否有异常状况。

七、工具、消防器材及室内卫生状况。

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第十条交接班过程坚持：重要部位一点一点的交接，重要数据一种一种交接，重要工

作一件一件交接。

第十一条交接班应坚持做到：资料数据记录不全、不准不交接，特殊工种岗位不交给

无证上岗者及劳保用品穿戴不全者。正在处理事故或故障时不交接。

第十二条交接班时要严厉认真，对交接班人发现的问题要及时进行整改，在交接班前

发现的问题由交班方负责，接班者验收合格后交班方才可拜别。

第十三条交班完毕后，对发现的大小问题，一律归接班人员负责，交班人不负任何责

任。

第十四条交接班后，双方未签字或问题未处理完不能离岗。

第十五条交接班时不得弄虚作假，严禁把本班的不良品交给下个班。

第十六条交接登记表字迹应端正，不得乱写乱划。

第十七条交接班时工艺流程卡上的数据应保证对的。

工艺规程和岗位SOP管理规程

第一章目的

规范我司工艺规程和岗位SOP的编制和修订措施、并保证工艺规程和岗位SOP的贯

彻执行。

第二章范围

合用于我司各产品工艺规程和岗位SOP的管理。

第三章贡任

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第一条生产部负责组织制定工艺规程管理制度，各有关部门遵照执行。

第二条各车间生产负责人负责审批产品工艺规程，并通过上级同意执行。

第三条生产部负责编制、修订和指导岗位SOP的实行。

第四条技术部负责组织安排岗位SOP的编制、修订及其管理。

第四章内容

第一条工艺规程的定义：工艺规程是规定为生产一定数量产品所需原材料和包装材料

的数量，以及工艺条件、操作要点、注意事项，包括生产过程质量控制的一种或一套文

献；是对产品设计、工艺、原则、质量监控以及生产和包装全面规定性描述；是生产管

理和质量监控的基准性文献，是制定批记录、批生产作业计划的重要根据。

第二条工艺规程的内容

一、凡正式生产的产品都必须制定工艺规程，否则不能生产。

二、编制工艺规程必须以法定原则和新产品审核文献为根据，按照有关规定组织编写,

要科学地总结生产经验，采用先进技术，保证产品优质、指标先进、生产安全。

三、产品工艺规程由生产部部经理组织人员编写，由各部门生产负责人审核，并经上

级同意后执行。工艺规程应有编写人、生产部部经理、各部门生产负责人签字及同意执

行日期。

四、产品在试产前，应根据科研设计资料（包括引进技术）及目前状况编制试行工艺

规程，待生产正常后一年内在总结实践的基础上编制正式工艺规程。

五、当碰到有工艺改革或变动时，工艺规程由生产部经理组织修订，其修订程序同制

定程序。

六、编制、修订工艺规程的若干规定：

1、多种工艺技术参数和技术经济定额的计量单位均按国家规定采用国际计量单位。

2、产品名称按中国药典或药监行政部门同意的法定名为原则。

3、原材料名称一律采用化学名，合适附注商品名或其他通用别名。

4、产品、中间体、原料分子量一律以最新国际原子量表计算，取两位小数。

七、工艺规程的贯彻执行：

1、工艺规程同意后即正式颁布产并在同意的执行日期执行。

2、工艺规程一经颁布，企业有关部门和员工必须严格执行，任何人不得私自改动和

违反，对未经同意手续的不符合工艺规程的一切指示，车间和工序操作人员应拒绝执行。

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3、各有关职能部门应提供工艺规程需求的设备、公用系统（电力、蒸汽、冷冻、真

空、压空、生产用水等）及合格的原材料和劳保设施、用品等一切工艺条件，以保证工

艺规程的贯彻实行。

4、凡生产设备或重点安全防护项目进行技术改造；凡工艺条件、重要原材料规格及

配比发生变化；凡工艺路线发生变化。应由生产部部经理组织工艺规程的修改，并出具

修改告知单，注明申请修改日期，同意实行日期，审核人、同意人签字后发至有关部门

实行，并将修改告知单附在工艺规程后，执行过程中以修改单上内容为准。

5、凡工艺规程进行全面修订时，将该份工艺规程上所附的所有修改告知单的内容修

改入工艺规程正文中。

6、各有关职能部门有责任共同监督，保证工艺规程的全面贯彻执行，并承担各自的

责任。

7、确因客观原因，个别批次生产时条件临时难以完全符合工艺规程时，由车间或有

关部门提出汇报，生产部审核，经上级同意后方可进行生产，该汇报应附在该批产品的

批生产记录内。

八、工艺规程的监督、检查：

1、原材料个别项目不符合工艺规程规定，不应投入生产，如确实采购困难或生产

急需，应由仓库部门填写“待处理品审核表”报质量部，经质量部研究，在不影响产品

质量的前提下同意使用，由质量部出具代用告知，车间在使用该原材料时，导致收率减

少，物耗较大，成本较高，可不计算考核内。

2、对未经同意手续，私自变化工艺规程或对应操作法应及时制止，对不听劝说者，

应按纠正和防止措施进行严厉处理。

3、生产部经理应定期检查各部门的工艺规程的拟行状况，并负责定期组织有关部门

地全企、也贯彻拟行工艺规程的检查，车间管理人员应常常组织工艺查证和工艺纪律检

查，以保证工艺规程的严厉性。

4、各车间负责人应带头严格执行工艺规程并负责组织实行，如发现违反工艺规程时,

应及时纠正，并对有关人员进行工艺规程纪委教育。

5、各车间负责人随时向车间主任汇报车间工艺执行状况，车间定期向生产部部汇报

工艺规程的执行状况，因违反工艺规程而导致损失时，应填写事故汇报表报有关主管部

门处理。

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九、工艺规程的发放和保管：

1、工艺规程同意后，由生产部确定发放范围，报送企业管理部，由企业管理部发放

至有关部门或岗位。

2、工艺规程属机密文献，各部门应按保密级妥善保管，换发新版工艺规程时应回收

旧版工艺规程，由技术部主管和管理部经理负责，如有遗失，要追究责任。

3、各版工艺规程应长期保留，作为编写技术档案的根据。

十、工艺规程的学习与教育：

1、负责技术和培训的部门应定期组织操作人员和有关管理人员进工艺规程的学习和

教育，并定期进行考核。

2、新员工或调入新岗位的操作人员，须经本岗位技术培训，考核合格后方可独立操

作。

十一、工艺规程内容应包括：工艺流程图；产品概况；生产配方；重要生产设备；生

产过程及生产技术要点；储存条件；关键质量控制点：关键卫生控制点；

物料平衡的计算措施及原则；技术安全及劳动保护；

第三条岗位SOP的的内容

一、岗位SOP的编写与修订

1、岗位SOP由技术部根据工艺规程组织编写，经生产部经理审核后，报主管副总同

意后执行，并由技术部立案。

2、岗位SOP应由技术部主管、生产部经理及主管副总签字及同意执行日期。

3、在不违反工艺规程的原则下，变更岗位SOP,应由车间填写修改告知单，列出修

改内容，报技术部审核后，报主管副总同意执行，并i1技术部立案。

4、当工艺规程发生变更时，岗位SOP应作对应更改以符合工艺规程规定。

5、岗位SOP修订稿的编写、审查、同意程序与制定期相似。

二、岗位SOP的编写规定

1、多种工艺技术和技术定额的计量单位均按国家规定采用国际计量单位。

2、产品名称按中国药典或药监行政部门同意的法定名称为准。

3、原材料名称一律采用化学名，合适附注商品名或其他通用名。

4、成品、中间体、原材料分子量一律以最新国际原子量表计算，取两位小数。

5、用A4纸单面印刷，于左侧装订。

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三、岗位SOP的贯彻、汇报与检查

1、岗位SOP经主管副总同意后正式执行，生产部应及时组织岗位操作人员进行学习，

详细讲解操作要点、技术控制要点和安全控制要点，并进行实操培训，经考核合格后方

可独立操作。

2、生产部每天检杳岗位SOP的执行状况，如有违反应及时纠正、处理并向车间主任

汇报，对违反者进行批评教育。

四、岗位SOP的发放和保管

1、岗位SOP由生产部经理确认发放范围，报送企业管理部，由管理部发放至有关部

门和岗位。

2、岗位SOP与工艺规程同属保密材料，应由技术部主管和管理部经理妥善保管，在

换发新版岗位SOP时，应收回旧版。

五、岗位SOP的培训和考核

1、负责技术和培训的部门应定期组织岗位操作人员和有关管理人员进行岗位SOP培

训，并进行技术考核。

2、新工人或转岗的操作人员必须进行本岗位SOP知识培训，经考核合格后方可独立

上岗。

六、岗位SOP的重要内容：题目、编号、编制人及编制日期、审核人及审核日期、同

意人及同意口期、分发部门、所属岗位、执行口期、合用范围、操作措施及程序、操作

中使用的物品、设备、器具、操作人员等。

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工艺查证管理规程

第一章目的

建立工艺查证管理规程，使生产部的生产严格按产品工艺规程和岗位操作进行。

第二章范围

工艺规程执行状况、原则操作规程执行状况。

第三章责任人

生产部部长、生产部工艺员、车间主任、车间工艺员、工序班长、操作员、QA员。

第四章内容

第•条生产操作人员必须严格遵守工艺规程及原则奖作规程的各项规定，及时、精确、

如实地做好生产记录

第二条工艺技术人员定期组织技术培训向有关人员井解工艺规程及有关知识，定期考

核以使操作人员能纯熟掌握操作内容、原理和规定。

第三条操作中发现不正常现象，操作人员必须立即汇报技术人员、QA员和工序班长,

共同分析原因，录求处理措施。

第四条执行原则操作规程以自检为主，班组组员之间应由工序班长检查。

第五条生产部工艺员每天检查原则操作规程执行状况及生产记录，并填写工艺查证记

录，生产部部长常常检查工艺员对工艺查证的状况。

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第六条生产部部长、工艺员、车间主任应常常检查原则操作规程及工艺规程执行状况,

发现问题及时整改，并视情节轻重予以教育或处分，以切实保证工艺规程和原则操作规

程的严格执行。

工艺纪律管理规程

第一章目的

确定工艺纪律管理的根据、内容、规定和考核措施。

第二章范围

合用于我司产品生产工艺纪律的管理。

第三章责任

生产部有关人员，质检部有关人员。

第四章规程

第一条加强生产管理，严厉工艺纪律，是生产、安装过程能力的保证。生产部管理人

员应带头遵守并宣传工艺纪律。

第二条生产、安装过程，严格按工艺文献或技术图纸规定的规定和次序进行。操作人

员使用和管理好工艺文献，不得私自涂改和污损。

第三条使用工序过程记录，操作人员应按规定在规定栏目内签字承认，不得代签或拒

签。

第四条生产、安装过程中，产品搬运、贮存，应按规定进行，液体和固体不能同放于

一库内，且成品与半成品要分开保留。

第五条对于生产、安装过程中的产品，应按规定作好多种标识，明确产品的状态和需

要保护的名称、性能等。

第六条生产设备、工艺装备的使用和维护，严格按规定的规定进行，设备出现异常状

况，立即向设备管理人员反应，严禁私自处理。

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第七条检测器具的使用、维护，严格按规定进行，不得私自调换或替代，管理人员按

规定进行校验时，操作人员应服从并配合其工作，以保持其精度和良好的技术状态。

第八条生产区员工要保持生产场所的环境卫生。

第九条服从质检人员的检查和质量控制部(QC)对不合格品的处理。

第十条作好作业记录，并定期上交汇总。

第十一条工艺纪律检查分平常检查和抽查。平常检查由质检员负责并记录，抽查由

生产部工艺人员负责并记录。工艺纪律检行记录汇总工艺负责人处，由工艺负责人负责

制定处理措施，交质量控制部(QC)实行。

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生产技术分析会管理规程

第一章目的

建立生产技术分析管理规程，推进生产技术工作.

第二章范围

合用于对生产过程的多种记录、工艺技术和生产活动等进行综合对比分析的各级会

议管理。

第三章责任

我司各部门重要负责人、执行人。

第四章程序

第一条建立企业、车间、班组三级技术分析会制度。

一、企业级技术分析会每季度进行一次，由生产副总主持，生产部经理、技术部主管、

各车间主任、物流部经理、仓库保管员、质检部经理及有关人员参与。

二、车间级技术分析会在各生产车间每月进行一次，由各车间主任主持，各班长、操

作员参与，必要时邀请质检部，技术部有关人员参与。

三、班组级技术分析会每月进行i次，由各班长主持，本班组全体人员参与。

四、如遇有生产中临时出现的工艺技术问题，应根据问题严重程度及时召开对应级别

的技术分析会。

第二条技术分析内容

一、企业级技术分析

1、分析考核各车间的工艺执行状况、技术经济指标、技术进展状况、与生产有关的

设备、物料等状况。

2、分析影响技术经济指标的重要问题，找出微弱环节，采用对应的改善措施，联合

处理综合问题。

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3、总结经验，推广至全企业。

二、车间级技术分析

1、检查生产过程、技术经济指标执行完毕状况及技术改善措施的实行状况等。

2、提出此后的改善措施和处理意见。

3、集中本车间不能独立处理的问题向生产部反应。

三、班组级技术分析

1、分析技术水平的高下，及时总结经验教训，推广先进操作措施，提高技术水平。

2、集中本班组不能独立处理的问题向车间反应。

第三条技术分析会议记录

1、班组会议记录由班组填写，车间会议记录由工艺员填写，企业会议记录由生产部

技术主管填写。

2、技术分析会议记录填写在“会议记录”中，最终由生产部分类归档保留。

第四条检查原则

1、各级会议与否准时按规定进行。

2、会议提出的问题和措施与否准时处理和贯彻。

3、会议记录的填写和管理与否规范。

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生产试验管理规程

笫一章目的

规范生产试验管理程序，保证生产试验成果精确、真实。

第二章范围

新产品的试制、老产品的技术改善。

第三章职责

副总经理、生产部部长、生产主管、车间主任、技术员，质检部经理、QA质监员

对本规程实行负贡。

第四章内容

第•条生产试验管理工作内容和规定

一、生产试验包括新产品的生产试验及对老产品进行技术改善的生产试验。

即：工艺路线改善、配方变更及新原料、新设备、新工艺、新材料在生产中使用

和鉴定等。

二、生产试验必须有充足根据的中试总结汇报，有一定数最生产数据的技术分析结论

或有一定的实际生产经验。

三、生产试验由生产部负责、质检部协助实行。

四、试验应单批进行，确有必要或把握才能持续进行，生产人员要认真观测试验中的

多种现象，做好原始记录，使其能精确完全反应试验的全过程。

五、试验结束后，生产部组织参试人员进行试验总结。

六、试制产品应严格管理，不得做成品销售。

第二条生产试验程序

一、试验前生产部技术人员将试验目的、根据、数量、批量、日期、技术条件、试验

次数及估计完毕时间等写书面汇报，提出申请，同步制定对应的临时岗位操作规程上报

副总经理。副总经理接到申请后，及时召集有关专业技术人员和部门负责人，对试验计

划进行可行性调查和研究，决定试验与否进行。由副总经理签订审核结论，报总经理同

意后即可执行。

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二、试验计划交市场剖、质检部。生产部组织参试人员，确定详细试验时间;

市场部制定物料采供计划。

三、试验前由项目负责人对全体参试人员讲解有关知识及操作要点；认真检查原辅料、

设备等与否符合项目的规定；确定原始记录项目内容、检查内容及控制原则。

四、生产试验准备工作完毕后，生产部告知项目负责人及有关科室人员到现场监督，

以求试验顺利进行。

五、现场试验时，操作人员应严格控制各项工艺参数，详细、精确做好原始记录。现

场负责人认真复核各项操作程序及工艺参数。

六、试验完毕后，由现场试验负责人组织参试人员进行试验总结，写出试验总结汇报

（一式三份），由生产部部长复核、签名。报副总经理审核，报总经理同意。

七、生产试验总结汇报交质检部经理、生产副总经理、档案管理室各一份，存档。

八、生产部以试验总结汇报作为确定或修改产品《工艺规程》和“岗位操作规程”的

根据。

第三条生产试验产成品管理

一、生产试验的试制品因其制造过程的特殊性，故应妥善管理并作好记录。

二、试制产品严禁当作产成品直接销住。

三、试制产品的处理

1、留取一定数量作为样品，定期作各质量项目的检杳，以确定或改善《工艺规程》。

2、留样剩余的试制产品，应根据产品品种、数量的详细状况进行回收加工或销毁。

应由生产部、质量管理剖、物流部杳验签字，当面销毁。

3、严禁有关人员将试制产品私自送人，一经发现，企业将根据情节轻重对

负责人员予以严厉处理。

紧急事件处理管理规程

笫一章目的

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建立一种紧急事件非常规处理措施，将损失降到最低程度。

第二章范围

企业内多种紧急事件处理。

第三章责任

各部门负责人及现场操作人员。

第四章内容

第一条在紧急状况下，处理事件的总原则为最大程度地减少损失，防止事故的深入

扩大。

第二条在紧急状况下或出现异常时，现场操作人员应停止规定的程序操作，采用防止

事故扩大的应急措施，芳向上级汇报。

第三条各部门负责人，如发现紧急状况时，应尽快赶到现场，协调指挥。

第四条事件处理完毕，安全员、生产部门、质检部门、管理部等有关部门安全负责人

应立即召开现场会议，分析原因，提出处理措施或改善措施。如属外部客观原因导致的

问题，应制定出应急措施，并确定对应措施。如属内部管理等原因导致的问题，应查找

事关原因，追究各级人员的责任。

第五条事件处理完毕，部门负责人应写出书面汇报经质检部审核后报企业主管领导。

第六条以上一切紧急状况的处置参照我司的《安全生产事故应急救援预案》进行处置。

生产偏差管理规程

第一章目的

为规范生产偏差处理原则、程序，对出现偏差及时处理，保证产品质量。

第二章范围

合用于我可与己问意的影响产品质鼠的多种原囚有关的任何偏差。

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第三章职责

质保部、质检部、生产车间负责实行本规程。

第四章内容

第一条偏差定义：是指与已经同意的影响产品质量的原则、规程、条件等不相符的任

何状况，它包括产品生产的全过程和多种有关影响原因。如物料平衡、收率超过规定程

度范围、生产过程时间控制超过工艺规定范围、生产工艺条件发生偏移和变化、产品质

量发生偏移和变化、生产过程中设备忽然异常、检杳成果出现异常等等也许影响产品质

量或产品质量发生偏移。

第二条各部门负责人应保证所有人员严格、对的执厅预定的生产工艺、质量原则、检

查措施和操作规程，防止偏差产生。

第三条偏差处理原则：

一、任何偏差都应评估其对产品质量的潜在影响，对重大偏差的评估还应考虑与否需

要对产品进行额外的检查以及对产品有效期的影响，必要时，应对波及重大偏差的产品

进行稳定性考察。

二、任何偏离预定的生产工艺、物料平衡程度、质量原则、检查措施、操作规程等状

况均应有记录并立即汇报主管人员及质量管理部门，应有清晰的解释或阐明，重大偏差

应由质帚管理部门会同其他部门进行彻底调查，并有凋杳汇报。

三、偏差调查汇报应由质量管理部门指定人员审核并签字，偏差及其处理状况应向质

量受权人通报。

四、应采用充足的防止措施有效防止类似偏差的再次发生。

五、未经修订同意严禁对已同意的多种原则、规程、条件等进行任何变更。

六、所有偏差处理必须不能影响最终产品质量。

第四条偏差分类：根据偏差的性质、范围、对产品质量潜在影响的程序分类。

一、重大偏差：导致或也许导致产品内/外在质量受到某种程度影响，导致整批返工

或报废等后果。

二、次要偏差：不会对产品质量导致潜在影响。

第五条偏差处理程序：

一、发生偏差时，偏差部门必须填写“偏差处理单”，写明偏差波及的产品名称、批

号、工序、偏差事项、偏差原因、提议处理意见及采用措施，交QA人员确认后报质保

20

部部长。

二、质保部部长根据出现的偏差对其分类，并按处理原则进行调查、评估，填写处理

意见及需采用措施，报质量总监审核同意。

三、审核同意的“偏差处理单”，由QA人员分发至有关部门，由偏差部门执行偏差处

理措施，QA人员监督贯彻，并对偏差处理措施执行成果确认评价。

四、每年QA应对偏差处理进行记录汇总分析评价，以反应质量体系水准。

第六条所有偏差的调杳、处理记录、汇报均由质保部归档保留。

生产事故处理和汇报管理规程

第一章目的

建立生产事故的范围、等级划分、调查处理和汇报。

第二章范围

企业生产过程中所发生的所有质量责任事故的处理。

第三章责任

生产部管理人员、管理部等。

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第四章程序

第一条生产事故的范围

凡生产操作中，因违反工艺规程、原则操作规程、错误操作或安排不妥导致原辅材

料、半成品、包装材料和成品损失的，均属生产事故。

第二条生产事故的等级划分

一、导致原辅料、包装材料、半成品和成品报废、返工或停产，宜接经济损失按成本

价计在0元以上的为重大生产事故。

二、导致原辅料、包装材料、半成品和成品报废、返工或停产，直接经济损失在0元

如下元以上的为一般生产事故。

三、导致原辅料、包装材料、半成品和成品报废、返工或停产，直接经济损失在元如

下200元以上的为微小生产事故。

第三条生产事故的调查处理

一、重大生产事故由生产副总组织生产部、质检部、技术部、管理部等有关部门进行

调查和处理。

二、一般生产事故由生产部会同质检部、技术部、供应部和生产车间等有关部门进行

调查处理。

三、微小生产事故由车间主任会同质检部、供应部、技术部等有关部门和班组长进行

调查和处理。

四、生产事故发生后，应由负责单位组织召开事故分析会，按事故“三不放过”

（即事故原因分析不清不放过、事故责任者和职工没有受到教育不放过、没有防

范措施不放过）的原则，找出事故原因，明确事故责任者，提出防备措施。

五、根据生产事故的情节和性质，可分别予以责任者批评教育、停职减薪、行政警告、

记过、降级、罢职、解雇等处分。

六、对重大的生产事故和隐瞒事故的有关责任单位和人员，经查实后，应从重从严惩

罚，对制止利处理生产事故的有关人员，应予以表扬和奖励。

第四条生产事故的汇报

第一条生产事故调查处理完毕，应由负责部门将书面调查处理意见上报上一级领导。

汇报时间：微小事故和一般事故不超过三天，重大事故不超过七天。经领导同意后予以

通报。重大生产事故在全厂范围内通报，一般生产事故和微小质量事故在车间范围内通

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报。

第二条对重大生产事故的调查处理汇报还应上报上级主管部门。

第三条生产事故处理完毕，应由负责部门填写“生产事故处理记录”，并存档。

安全生产管理制度

第一章总则

安全生产是企业生产发展的一项重要方创，实行“防火、防盗、防事故”的安全生

产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、防止为主、全民动员”的方针，

不停提高全体员工的思想认识，贯彻各项安全管理措施，保证生产经营秩序的正常进行。

根据国家有关法令、法规，结合企业的实际状况制定本制度。

第二章安全生产组织架构

安全生产领导小组是安全生产的组织领导机构。企业总经理为安全生产第一负责

人，任安全生产小组组长，负贡我司的安全事务的全面工作；副总经理任副组长，详细

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负责安全事务的平常管理工作；各部门负责人任安全生产领导小组组员，负责贯彻执行

本部门安全生产事项。各部门设置一名兼职安全员，负责监督、检查、上报安全事项。

车间设置义务消防员，负责对突发火情的紧急处理。

第三章安全生产岗位职责

第一条安全生产领导小组负责人职责

一、贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和规章制度，对我司的安全生产、劳动

保护工作负全面领导责任。

二、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理人员。

三、把安全管理纳入平常工作计划。

四、积极改善劳动条小，消除事故隐患，使生产经营符合安全技术原则和行业规定。

五、负责对我司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真贯彻整改措施和做

好善后处理工作。

六、组织安全管理人员制定安全生产管理制度及实行细则。

第二条安全生产领导小组的职责

一、制定本部门的安全生产管理实行细则并负责组织贯彻。

二、贯彻本部门兼职安全员、消防员（车间）人选。

三、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。

四、负责本部门的安全责任制、安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的

安全操作规程，并督促实行。

五、协助和参与企业职工伤亡事故的调查、分析和处理工作。

六、定期向安全生产负责人反应和汇报本部门的安全生产状况。

七、在每周检杳企业5s管理工作的同步检查各部门安全生产措施执行状况（安全生产

责任区与5s管理工作责任区的负责人相似），在例会二通报检查状况，及时做好安全总

组工作，提出整改意见和防备措施，杜绝事故发生。

第三条安全员闵位职责

一、详细负责对应区域（车间车辆、设备操作等）的安全管理、宣传工作。

二、每R巡查对应区域的安全生产状况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，

保证设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正处理安全隐患，贯彻整改措施。

三、理解管辖区域的安全生产状况，定期向安全生产领导小组汇报安全生产状况。

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四、及时汇报突发事故，协同企业安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，及时

急救伤亡人员，制止事故事态发展。

第四条义务消防员岗位职责

一、接受安全员的工作安排，分管每一详细区域的安全生产工作。

二、由安全员组织，进行不定期的消防演习，保证掌握基本的消防技能。

三、由安全员组织对企业安全生产进行定期检查，发现安全隐患立即制止并做好防备

措施，向安全员汇报。

四、协助安全员负责事故现场的处理工作。

第五条员工的安全生产职责

一、积极参与企业组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。

二、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和企业的规章制度。

三、对的使用劳动保护用品。

四、及时向企业有关负责人反应安全生产中存在的诃题。

第四章安全会议

企业建立健全安全生产例会制度，每月的工作总结各部门规定有安全生产方面的内

容，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制定对策，并组织实行。

第五章安全培训

第一条企业全体员工必须接受有关的安全培训教育，

第二条我司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在企业内调换工

作岗位或离岗六个月以上重新上岗者，应进行对应的车间或班组安全教育。

第三条企业对全体员工必须进行安全培训教育，应籽按安全生产法规、安全操作规程、

劳动纪律作为安全教育的重要内容。

第四条我司特种作业人员（包括电工作业、厂内机动车辆驾驶、机械操作者等），必

须接受有关的专业安全知识培训，保证有资格后方可安排上岗。

第六章安全生产检查

第一条企业必须建立和健全安全生产检查制度。车间安全生产检查每月一次，班组安

全生产检查每周一次。

第二条企业应组织生产岗位检查、平常安全检查、专业性安全生产检查。详细规定是:

一、生产岗位安全检查，重要由员工每天操作前，对自己的岗位或者将要进行的工作

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进行自检，确认安全可靠后才进行操作。内容包括：

1、设备的安全状态与否完好，安全防护装置与否有效；

2、规定的安全措施与否贯彻；

3、所用的设备、工具与否符合安全规定：

4、作业场地以及物品的堆放与否符合安全规范；

5、个人防护用品、用品与否准备齐全，与否可靠：

6、操作要领、操作规程与否明确。

二、平常安全生产检查，重要由各部门负责人负责，其必须深入生产现场巡视和检查

安全生产状况，重要内容是：

1、与否有职工反应安全生产存在的问题。

2、职工与否遵守劳前纪律，与否遵守安全生产操作规程。

3、生产场所与否符合安全规定。

三、专业性安全生产检查，重要由企业每年组织对乜气设备、机械设备、危险物品、

消防设施、运送车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等，分别进行检查。

第七章生产场所及设备安全措施

第一条企业必须严格执行国家有关劳动安全和劳动卫生规定、原则，为员工提供符合

规定的劳动条件和生产场所。生产经营场所必须符合如下规定：

一、生产经营场所应整洁、清洁、光线充足、通风良好，车道应平坦畅通，通道应有

足够的照明。

二、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

三、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置对应的通风、防火、

防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。

四、生产作业场所、仓库严禁住人。

第二条企业的生产设备及其安全设施，必须符合如下规定：

一、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。

二、各类电气设备和线路安装必须符合国标和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外

壳必须具有保护性接地或接零措施；在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防

爆型电气设备。

三、企业对也许发生职业中毒、人身伤害或其他事故的，应视实际需要，配置必要的

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急救药物、器材，并定期检查更换。

第三条特种设备必须按下列检查周期进行安全性能检查:

一、溶解乙怏气瓶，每三年进行一次检查。

二、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检查；出厂满七年进行第二次检查；出

厂九至十三年的，每两年检杳一次。

第八章职工安全卫生保护措施

第一条企业必须建立符合国家规定的工作时间和休假制度。职工加班加点应在不损

害职工健康和职工自愿的原则下进行。

第二条企'也应根据生产的特点和实际需要，发给职工发需的防护用品，并督促其按规

定对的使用。

第三条企业严禁招用未满16周岁的童工，严禁安排未满18周岁的未成年工从事有毒、

有害、过重的体力劳动或危险作业。

第四条企'也应通过卫生部门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，防止职'也

病。

第九章伤亡事故管理

第一条劳动过程中发生的员工伤亡事故，企业必须严格按规定做好汇报、调查、分析、

处理等管理工作。

第二条发生职工伤亡事故后，企业负责人应立即组织急救伤员，采用有效措施，防止

事故扩大和保护事故现场，做好善后工作，并汇报集团企业。

第十章附则

本制度自公布之日起施行。

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批生产记录管理规程

第一章目的

规范批生产记录的内容规定，便于精确提供产品生产历史和有关质星状况。

第二章范围

所有产品的批生产记录。

第三章负责人

生产部经理、质量管理部经理。

第四章内容

第一条批生产记录编制

一、生产记录由车间工艺员根据工艺规程的程序、岗位原则操作法及它们的操作要点

和技术参数等内容进行设计编制。

二、批生产记录由企业生产部会同质量管理部审定、经生产部经理同意后，方可印刷

使用，并留样存档。

三、批生产记录的所有页数必须编号，必须留有足够的位置以填写有关数据。

第二条批生产记录的重要内容

一、批生产记录是一种批次的待包装品或成品的所有生产记录。

二、批记录的内容包括：产品名称、生产批号、生产日期、代码、规格、有效期、操

作者、复核者签名和有关设备与操作、有关生产阶段的物料及产品数量、物料平衡计算、

生产过程控制记录及特欢状况处理记录等。

第三条批生产记录的填写规定

一、但凡生产的产品都必须有完整的生产记录，记录必须真实地反应出批生产作业的

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状况和其他有关状况。

二、批生产记录由各岗位实际操作人员填写，岗位负责人或工艺员审核，并签名署日

期。

三、所有批记录中需记录的内容必须及时精确记录，不得事先记录或事后补记。

四、填写数据，完毕计算和检杳，必须按规定签名，以确认精确无误。

五、填写记录或签名不得使用铅笔。

六、不得撕毁或任意涂改，假如填写错误，需改时不得使用涂改液，应将错误处画二

道横线（仍能看清嘶原字样），然后将对的内容写在其上方，并签名。

七、任何对工艺阐明的暂性偏离必须要得到工艺技术人员的同意，并记录。

八、必须按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时应用“一”表达，内

容与上项内容相似时应反复填写，不得用“”或“同上”或“同左”

表达。

九、每个工序或岗位的操作记录与有关工序或岗位操作记录不应前后矛盾•，要做到一

致性、连贯性和追踪性。

十、操作者、复核者签名应写全名，不得只写姓或名。

十一、填写日期一律横写，并不得简写。

第四条生产记录的审核

一、生产记录由工艺员审核汇总并签名，车间负责人审核并签名。

二、成品放行前，由质量部对批生产记录审核并签字。

三、审核生产记录注意事项

1、必须按每批岗位操作记录串联复核。

2、必须将记录内容与工艺规程、原则操作规程对照复核或审核。

3、上下工序及成品记录中的数量、质量、批号、容器数必须一致、对的。

4、对生产记录中不符合规定的填写法，必须由填写人改正并签名。

5、若发现异常状况，必须查找原因，作出合理的阐明，并作详细记录，经手人、复

核人签名署口期。

第五条批生产记录整顿归档

1、批生产记录必须妥善保管，慎防遗失。

2、批记录由质量部审核后存于档案室，并按年月装订成册。

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3、批生产记录档案由技术开发部保留至产品有效期后一年。

生产计划和调度管理规程

第一章总则

第一条为了规范我司生产计划、调度管理，合理组织生产，特制定本制度。

第二条本制度合用于我司生产的计划、调度管理全过程。

笫三条本制度的贡任部门为生产部、营销部、供应部、各车间、班组。负贡人为生产

副总、生产部负责人。

第四条生产计划调度工作由生产部详细负责。

第二章生产计划的下达与执行

第一条生产部应每月1周）根据我司营销部下达的销售计划制定月（周）生产计划，

下达生产调度告知下发车间执行。生产部应加强与供应部、营销部、生产车间等有关部

门联络，全面掌握生产所具有的条件。

第二条每周星期四上午10:00,由生产部负责组织召开由质量技术部、供应部、营销

部、生产车间等部门负责人参与的我司生产调度会，传达周生产计划，协调处理有关生

产方面的有关事宜。

第三条因特殊状况临时追加的生产任务或急需的产品，由生产部进行生产计划合适调

整，但需报分管领导或企业第一负责人审核。

第四条各个部门应严格执行生产调度告知，必须按生产调度会的规定或告•知保证生产

具有的条件。

第五条在生产过程中，假如出现水、电、汽、设备或材料供应等异常状况，生产车间

应及时汇报生产部，由生产部负责联络有关部门协调处理。

第三章检查与考核

第一条生产部记录员每日上午负责将前日的生产状况、生产物资以报表形式及时报生

产部。

3()

第二条生产部负责人、巡查人员随时深入各个生产岗位检查生产进度、物料动态，并

及时协调、汇报。

第三条假如因工作失职或不服从生产调度安排，而延误生产进度或影响生产作业计划

的，予以负责人100-50C元罚款。

产品零头拼桶管理规程

第一章目的

规范零头产品的拼箱管理规程，保证拼箱产品的质量。

第二章范围

零头产品的拼箱管理。

第三章贡任

物流部部长、生产部部长、生产主管、仓库成品管理员、车间主任、QA质监员对

本规程实行负责。

第四章内容

第一条每批产品包装结束，如有零头产品不能装满一桶，则把剩余的零头混合到同品

种同规格其他批号中，重新包装拼桶。

第二条拼桶内仅容许有两个持续批号的产品。

第三条拼桶的产品应重新安排检查，并贴上检查标签。

第四条拼桶产品应及时做好记录，记录各批号的装桶数量，以备待查。

第五条拼桶后的产品码放在后一种批号的产品货垛醒目处最上层，按照先进先出的原

则进行发货。

第六条同一品种、同一批号、规格的产品，销售结束后仍有零头产品的，并且次日更

换品种或规格时，将零头产品入库。在一种月内，车间生产同品利同规格时由车间领

出进行拼桶；超过一种月的，经质检部再次检测，检测合格的可以继续销售。

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车间定置管理规程

第一章目的

将物品分类定置，以便作用，提高工效、减少差错。

第二章范围

车间内多种物料、设备、工具等。

第三章负责人

设备部负责车间设备定置工作、车间负责车间物料定置工作，分装岗位组长负贲内、

外包材及包装废弃物定置。

第四章内容

第一条物料定置：车间对原辅料•、中间体、半成品设区固定放置，严防各类物料的交

叉污染。

一、运入班内的物品及原辅料、半成品需严格保管，按品种分开，区别码放，挂物料

标识牌。

二、加工后的物料，装入桶内，外附物料标识牌，隔离码放；标明内容。

三、工作中的物品码放应实行二人查对制，严防错挂、错放，混堆。

第二条凡进入中间站的物料，按《中间站管理》规定执行。

第三条内包材、外包装及废弃物的定置

一、领入内、外包材寄存于包装间。

二、内包材分开码放，挂标识，标明品名、批号、规格、用途、运入日期各项。

三、领入包装组的待包装成品寄存与包装间内，容器外挂标识，标明：品名、批号、

规格、领用人、领用时间各项。

四、领入的外包材寄存于包装间内，码放整洁，挂标识，标明品名、规格各项。

五、分装过程及包装过程中检出的废品，应寄存到专用容器中，外挂标识，注明生产

废弃物，标明品名、批号、规格、生产日期、检查人各项，统一处理。

第四条班组内的生产设备，按工程设计及流程规定定位放置，安装，分别按工作程序

挂设备工作状态标牌。

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第五条生产用小型工具，清洁工具，应按工艺规定指定寄存区，保持生产现场洁净、

有序。

车间清场管理规程

第一章目的

建立清场管理规程，防止混料、差错及交叉污染，保证工作场所的清洁卫生。

第二章范围

合用于各生产工序清场管理。

第三章责任者

生产部经理、班组长、操作工、QA检查员。

笫四章规程

第一条各工序在换批号、换产品、超过清场有效期（清场有效期为3天）时必须进行

清场。

第二条换批号时清场内容

一、剩余物料（包括没印字包装材料）按《剩余物料退库原则操作规程》进行退库。

二、卬字标签及包装材料和不合格的按《不合格印字包装村料及剩余印字标签处理规

程》进行处理。

三、整顿生产操作记录，办理交接手续。

四、台、凳清洁洁净摆放整洁。

五、生产工具、容器按《生产器具、周转容器的清洗、消毒管理规程》进行清洗消毒,

并进行定置寄存。

六、设备按各设备清洗SOP进行清洗。

七、消洁地面、门窗、室内照明灯二通风口、回风口、墙面、开关箱外壳等，做到无

积尘。

八、进行清场自检，发现问题及时处理。

九、填写清场记录

十、告知QA进行检查，并核发清场所格证。清场所格证一式两份，一份留于岗位，

一份随批记录流转。

第三条换品种时消场内容与换批号时消场内容一致

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中间站管理规程

第一章目的

建立物料入、出中间站的管理规程。

第二章范围

合用于物料入、出中间站的管理。

第三章职责

生产车间主任、中间站管理员、各工序操作工、QA监控员。

第四章内容

第一条物料入、出中间站均实行二人查对制度。

第二条物料出站进入下一工序进行加工时，须由QA监控员确认合格。

笫三条物料入站

一、由生产班组将当日生产的中间体（半成品）交送到中间站，与中间站管理员进行

交接，查对物料的品名、批号、规格、数帚后，放于侍验区，与其他品种、同品种不一

样批号分开，并填写《中间