2026年建材制品公司砂石供应商准入评审管理制度

2026年建材制品公司砂石供应商准入评审管理制度第一章总则第一条目的为规范公司砂石供应商准入评审管理工作，建立优质、稳定、合规的砂石供应链体系，确保采购的砂石原料质量符合生产要求和相关标准，降低供应链风险，控制采购成本，保障公司产品质量和生产经营的连续性，结合建材制品行业特点和公司实际采购需求，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有砂石原料（包括天然砂、机制砂、碎石等各类砂石相关原料）供应商的准入申请、资料审核、实地考察、样品检测、综合评审、准入批准及后续动态管理等全过程，涉及采购部、质量部、生产部、财务部、法务部等相关部门及从业人员。第三条基本原则合法合规原则：严格遵守《安全生产法》《环境保护法》《产品质量法》等相关法律法规，供应商必须具备合法经营资质和生产许可。质量优先原则：以砂石原料质量为核心评审指标，确保供应商提供的产品符合公司生产标准和行业规范。公平公正原则：准入评审过程公开透明，对所有申请供应商一视同仁，评审标准统一，结果客观公正。综合评估原则：从资质、质量、价格、产能、服务、环保、安全等多维度进行综合评审，择优选择供应商。动态管理原则：对准入后的供应商实施定期评估和动态监管，不符合要求的及时淘汰，持续优化供应链。第四条管理目标通过规范砂石供应商准入评审管理，建立科学的供应商筛选机制，实现准入供应商合规率100%，砂石原料质量合格率99%以上，供应链稳定率98%以上，有效控制采购成本，降低质量风险和供应中断风险，为公司生产经营提供可靠保障。第二章组织机构与职责第五条采购部（牵头部门）负责供应商信息的收集、整理，受理供应商准入申请，初步核实申请资料的完整性。组织成立准入评审小组，明确评审成员及分工，协调评审工作的开展。牵头组织对供应商的实地考察，收集考察数据和相关信息。负责与供应商的沟通对接，传达评审要求，反馈评审结果。建立供应商准入档案，对准入供应商进行分类管理和动态跟踪。根据评审结果和公司需求，提出准入供应商建议名单，报管理层批准。第六条质量部负责审核供应商提供的产品质量证明文件、检测报告等相关资料。负责组织供应商样品的接收、检测和检验结果评定，出具样品检测报告。参与供应商实地考察，重点核查生产工艺、质量控制体系、检测设备等情况。对供应商的质量保障能力进行评估，提出质量维度的评审意见。第七条生产部根据公司生产工艺要求，明确砂石原料的技术指标和使用要求。参与样品试用评估，反馈样品在生产过程中的适用性和使用效果。参与实地考察，核查供应商的生产产能、供货周期是否满足公司生产需求。从生产使用角度提出供应商准入评审意见和建议。第八条财务部审核供应商的财务状况相关资料，评估其资金实力和履约能力。对供应商的报价进行合理性分析，评估成本竞争力。从财务风险和成本控制角度提出评审意见。第九条法务部审核供应商的营业执照、资质证书等法律文件的合法性和有效性。评估供应商的法律风险，包括诉讼记录、行政处罚等情况。审核供应商合作协议的合规性，提供法律意见。第十条准入评审小组由采购部、质量部、生产部、财务部、法务部等部门相关人员组成，必要时可邀请技术专家参与。按照评审标准对供应商进行综合评审，出具评审意见和结论。解决评审过程中出现的争议问题，确保评审工作顺利推进。第三章准入评审标准第十一条资质合规要求供应商必须具备合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证书），经营范围涵盖所供应的砂石产品。涉及矿产资源开采的，需提供合法的采矿许可证；涉及运输的，需提供相应的运输资质证明。具备完善的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等相关认证证书的，优先考虑。近三年内无重大行政处罚、违法违规记录和重大质量事故。第十二条产品质量要求供应商提供的砂石原料必须符合国家、行业相关标准及公司制定的采购技术标准，主要指标包括颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值等关键质量参数。具备完善的质量控制体系和检测设备，能够提供产品出厂检测报告，确保每批次产品质量稳定。样品检测结果必须全部符合公司技术要求，否则不得通过准入评审。第十三条产能与供应能力要求供应商的生产规模和产能必须满足公司的采购需求，具备足够的生产设备和场地，能够保障连续供货，避免出现供应中断。具备合理的库存管理体系，能够应对公司临时增加的采购需求。运输能力充足，或与正规运输公司合作，确保砂石原料按时送达，运输过程中无质量损耗。第十四条价格与成本要求报价合理，符合市场行情，具有一定的成本竞争力，不得存在恶意报价或价格欺诈行为。价格构成清晰透明，无隐性收费项目。能够提供合理的付款方式和价格调整机制，配合公司成本控制要求。第十五条环保与安全要求严格遵守环境保护相关法律法规，具备完善的环保治理设施，废水、废气、废渣排放符合国家环保标准，提供环保部门出具的检测报告。生产过程中落实安全生产责任制，具备完善的安全管理制度和防护措施，近三年内无重大安全事故记录。矿山开采或生产场地符合安全环保相关规定，无违规开采或生产情况。第十六条服务与合作要求具备良好的售前、售中、售后服务能力，能够及时响应公司的咨询、投诉和反馈。对质量不合格的产品，能够及时配合退换货处理。具备完善的沟通机制，能够及时向公司反馈生产、供应等相关信息。愿意配合公司的质量抽检、实地考察等监督管理工作。第四章准入评审流程第十七条申请受理供应商可通过公司官网、采购部公开联系方式等渠道提交准入申请，也可由采购部主动邀请潜在优质供应商申请。申请供应商需提交完整的准入申请资料，包括但不限于营业执照、相关资质证书、生产许可证、质量体系认证证书、产品检测报告、产能证明、报价单、公司简介、联系方式等。采购部收到申请资料后，在3个工作日内完成初步审核，资料不完整的通知供应商补充提交，逾期未补充的视为放弃申请。第十八条资料审核采购部将完整的申请资料分发给评审小组各成员，各部门按照职责分工对相关资料进行审核。质量部审核质量相关证明文件，生产部审核产能和技术适配性，财务部审核财务状况和报价，法务部审核资质合法性，各部门在5个工作日内出具书面审核意见。采购部汇总各部门审核意见，对资料审核合格的供应商，进入实地考察环节；资料审核不合格的，驳回准入申请，并书面说明理由。第十九条实地考察由采购部牵头，组织评审小组相关成员对资料审核合格的供应商进行实地考察。考察内容包括生产场地、生产设备、检测设施、质量控制流程、环保治理设施、安全管理措施、库存情况等。考察人员需详细记录考察情况，拍摄现场照片或视频作为佐证，形成实地考察报告。对考察过程中发现的问题，及时与供应商沟通确认，要求其作出说明或提供补充证明材料。第二十条样品检测与试用实地考察合格后，通知供应商按公司要求提供代表性样品，样品数量和规格需满足检测需求。质量部收到样品后，按照公司检测标准和流程进行全面检测，在7个工作日内出具样品检测报告。对检测合格的样品，由生产部组织进行小批量试用，评估其在实际生产中的适用性和使用效果，形成试用评估报告。样品检测不合格或试用效果不符合要求的，取消准入资格。第二十一条综合评审采购部组织评审小组召开综合评审会议，结合资料审核、实地考察、样品检测、试用评估等各环节结果，按照评审标准进行全面打分和综合评估。评审小组充分讨论后，形成统一的评审意见和结论，确定拟准入供应商名单。综合评审过程需做好会议记录，所有评审成员签字确认。第二十二条准入批准采购部将拟准入供应商名单及综合评审报告上报公司管理层审批。管理层在5个工作日内完成审批，对批准准入的供应商，纳入公司合格供应商名录；对未批准的，由采购部书面通知供应商，说明未准入原因。采购部与准入供应商签订正式合作协议，明确质量要求、供货周期、价格、付款方式、违约责任等条款。第五章后续动态管理第二十三条定期评估采购部每半年对准入供应商进行一次综合评估，评估内容包括产品质量稳定性、供货及时性、价格合理性、售后服务质量、合规情况等。质量部提供质量检测数据，生产部反馈使用情况，财务部提供成本分析，各相关部门配合提供评估所需信息。采购部汇总评估结果，形成供应商定期评估报告，报管理层备案。第二十四条动态调整对定期评估优秀的供应商，优先考虑增加采购量、延长合作期限等激励措施；对评估合格的供应商，继续保持合作；对评估不合格的供应商，发出整改通知，要求其在规定期限内完成整改，整改后仍不合格的，取消合格供应商资格，从名录中删除，终止合作。供应商出现重大质量事故、违法违规行为、供应中断等情况的，立即终止合作，将其列入黑名单，不再接受其准入申请。第二十五条档案管理采购部建立健全供应商准入档案，档案内容包括准入申请资料、审核意见、实地考察报告、样品检测报告、综合评审报告、合作协议、定期评估报告等相关资料。档案实行分类管理、统一存档，指定专人负责维护和更新，确保档案资料的完整性和可追溯性。档案保存期限不少于合作终止后3年。第六章奖惩措施第二十六条奖励对准入评审工作中认真负责、严格把关，发现重大质量隐患或违规问题的评审人员，给予表彰和物质奖励；对定期评估中连续两次以上被评为优秀的供应商，给予增加采购份额、优先续约、支付优惠等奖励，并在行业内适当宣传其合作信誉。第二十七条处罚对在准入评审过程中弄虚作假、徇私舞弊的评审人员，严肃追究责任，扣除绩效奖金；对提供虚假资料、隐瞒违规情况的申请供应商，永久取消准入资格，并保留追究其法律责任的权利；对准入后违反合作协议、提供不合格产品或出现违规行为