有限空间作业(受限空间作业)安全管理制度及规范档案(附：应急预案和演练方案、检查内容表)

有限空间作业(受限空间作业)安全管理制度及规范档案(附：应急预案和演练方案、检查内容表)一、目的与适用范围本制度旨在通过全过程风险管控、技术隔离、能量锁定、气体监测、个体防护、应急准备、培训授权、持续改进八项核心措施，杜绝有限空间作业中毒、窒息、爆炸、火灾、坍塌、淹溺、高温中暑等事故。适用于公司管辖范围内所有封闭或半封闭、进出口受限、自然通风不良、可能积聚有毒有害或易燃易爆物质的储罐、塔器、坑井、涵洞、管道、烟道、地窖、反应釜、炉膛、除尘器、地下管廊、污水池等永久性或临时性作业空间。二、术语与定义1.有限空间：符合“三要素”——（1）体积足够人员进入；（2）进出口受限制；（3）非设计为连续作业场所。2.作业负责人：由作业单位书面任命，对作业全过程安全负直接责任，须持有效《有限空间作业负责人资格证》。3.监护人：经专项培训考核合格，全程在出入口外监护，持有《监护人资格证》，不得离岗或兼任其他工作。4.准入者：经体检、培训、授权，持当日有效《准入证》进入人员。5.能量隔离：对电、气、液、机械、热、化学、辐射等所有能量源进行“上锁挂牌＋盲板隔断＋阀门锁具”三重隔离。6.三测三确认：作业前、作业中每30min、中断后再次进入前，分别对氧含量、可燃气体、有毒气体进行检测，三次数据均合格并签字确认。7.四合一气体检测仪：必须能同时检测O₂（19.5%–23.5%）、LEL（＜10%）、H₂S（＜6.6ppm）、CO（＜24ppm），具备声光报警、数据记录、跌落报警、无线传输功能。三、管理职责1.总经理：提供资源，批准年度预算，每季度听取专项汇报，组织管理评审。2.安环部：制度制修订、监督考核、检测仪器校准、应急预案备案、事故调查。3.设备部：能量隔离方案编制、盲板图绘制、锁具管理、停送电票签发。4.作业单位（承包商）：编制《作业方案》《JSA表》，落实人员培训、设备检查、现场措施。5.医务室：建立准入者健康档案，对高血压、心脏病、哮喘、癫痫等禁忌症进行筛查。6.消防队：应急值守、救援装备点检、演练评估。四、作业分级与审批1.一级（重大）：含硫化氢、苯、氰化氢等立即威胁生命健康（IDLH）环境，或氧含量＜19.5%且无法机械通风；由安环部、设备部、作业单位、医务室、消防队五方会签，总经理批准。2.二级（较大）：可燃气体＞10%LEL或有毒气体＞50%OEL，需分管副总经理批准。3.三级（一般）：气体检测合格，潜在风险较低，由作业单位负责人批准。审批表附：作业内容、示意图、能量隔离清单、气体检测原始记录、应急装备清单、救援路线。五、作业程序（一）前期准备1.辨识：采用“GB/T50493-2019化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计标准”划分释放源，建立《有限空间清单》，每三年复评。2.方案：编制《作业方案》含工程控制、管理控制、PPE、应急、废物处置五大部分，附《盲板图》《通风系统图》。3.培训：作业前24h完成专项培训，采用“VR模拟＋实操考核”，覆盖气体检测、通风、通信、逃生、救援、心肺复苏，考核90分合格。4.隔离：执行“断、堵、锁、挂牌、测试”五步，电动阀加“双锁”，气动阀加“排气锁”，泵电机加“集团锁＋个人锁”，盲板厚度≥管壁强度，编号拍照上传系统。5.通风：采用防爆风机＋风管，换气次数≥12次/h，风管伸至底部，形成“下送上排”对流，禁止纯氧通风。6.检测：使用经CNAS校准的四合一仪，采样点距底部≤0.5m、距开口≤1m、中部、顶部各取一点，取最大值；数据实时上传云端，异常短信推送监护人。（二）作业实施1.准入：实行“一人一证一码”，扫码确认身份、体检、培训、保险、PPE五要素。2.监护：监护人配备正压式空气呼吸器、三脚架、救援面罩、防爆通信器，每10min与准入者通话一次，超时未回应立即启动救援。3.轮换：连续作业≤2h，夏季高温时段≤1h，轮班间隔≥30min，测量血压、血氧。4.工具：使用防爆工具（ExdⅡCT6），金属容器内电压≤12V，照明LED防爆灯，电缆加漏电保护器（30mA，0.1s）。5.变更：出现气体报警、通风中断、气候突变、设备故障、人员不适，立即“叫停—撤离—再评估—再批准”。（三）结束与恢复1.清点：作业负责人、监护人、准入者三方对照《工具物料清单》清点，签字确认无遗留。2.撤除：按照“先个人锁、后集团锁”顺序解锁，盲板拆除前再次检测，恢复流程执行“双人确认＋视频记录”。3.记录：填写《作业关闭报告》，含实际作业时间、气体趋势图、异常事件、改进建议，保存三年。六、个体防护与装备1.呼吸防护：IDLH环境强制使用正压式空气呼吸器，气瓶压力≥28MPa，使用时间≤45min；非IDLH但有毒物超OEL选用电动送风长管呼吸器，长管≤20m，入口设警戒。2.身体防护：酸碱环境穿全封闭气密型防化服，粉尘环境穿Type5/6连体服，金属高温环境穿铝箔隔热服。3.坠落防护：深度≥1.2m的竖井设置三脚架＋速差器＋全身式安全带，锚点强度≥22kN。4.通信：使用防爆对讲机，频道独立，备用防爆哨子。5.急救：每个作业面配2套急救包，含止血带、颈托、烧伤膏、肾上腺素自动注射器、血氧仪。七、档案管理1.台账：建立《有限空间台账》，字段含编号、名称、容积、介质、危险特性、责任人、最近一次作业日期、检测记录、演练记录。2.电子标签：每个空间入口安装NFC标签，扫码读取基本信息、实时风险等级、作业票状态。3.保存期限：作业票、检测记录、影像资料、培训签到、事故报告保存三年；盲板图、设计图纸、变更记录保存十年。八、培训与授权1.入职培训：8学时，覆盖法规、案例、装备实操。2.年度复训：4学时，新增事故案例、技术更新。3.专项培训：一级作业前增加“救援绳索技术、现场心肺复苏＋AED”。4.考核方式：理论机考＋实操，80分合格，不合格调岗。5.证书管理：统一编号，电子证照与门禁系统联动，过期自动锁定。九、应急预案与演练方案（一）应急预案1.风险识别：中毒窒息、火灾爆炸、高处坠落、触电、机械伤害、高温中暑、淹溺。2.应急机构1)现场指挥：作业负责人兼现场指挥，佩戴红袖标。2)救援组：消防队4人，配正压式呼吸器、三脚架、担架、防爆轴流风机。3)医疗组：医务室2人，配氧气袋、AED、脊柱板。4)警戒组：保安3人，设外、中、内三圈警戒，外圈半径50m，禁止非救援人员进入。5)通讯组：安环部1人，负责对接119、120、应急管理局。3.预警分级1)Ⅲ级（黄色）：气体报警但未超立即威胁值，现场处置。2)Ⅱ级（橙色）：人员昏迷、火灾初起，启动公司级响应。3)Ⅰ级（红色）：多人被困、爆炸风险，请求外部救援。4.处置流程1)报警：监护人立即按“一键报警”按钮，对讲机呼叫。2)停机：远程切断一切能量，启动防爆风机最大档。3)自救：清醒者佩戴呼吸器，沿安全绳撤离。4)救援：救援组穿戴1套重型防化服＋2套空气呼吸器，使用三脚架＋绞盘下放担架，严禁无防护盲目施救。5)医疗：心跳呼吸骤停立即CPR＋AED，吸氧，建立静脉通道，送最近具备高压氧舱的医院。6)监测：连续检测气体，防止二次事故。7)恢复：事故调查完成、措施落实、培训后，方可复工。（二）演练方案1.频次：三级作业每半年一次，一级作业每季度一次，夜间突发演练每年一次。2.类型：桌面推演、实战演练、双盲演练相结合。3.情景设计：情景A：污水池清淤时硫化氢突增，2人昏迷。情景B：反应釜检修中残液爆燃，1人高处坠落。4.演练步骤1)启动：总指挥随机抽取演练卡，广播“应急演练开始”。2)响应：各组按预案3min内到达集合点，佩戴装备。3)救援：真实下井、真火、真烟，使用模拟人。4)评估：观察员使用《演练评估表》打分，重点考核“气体检测—通讯—装备穿戴—救援效率—医疗衔接”。5)总结：24h内召开评审会，形成《演练改进报告》，修订预案。5.考核指标1)接警至首名救援人员到达≤5min；2)伤员升井＋心肺复苏开始≤15min；3)现场气体浓度降至安全值≤20min；4)演练满意度≥90%。十、检查内容表（一）日常检查（监护人每班）1.作业票是否在有效期；2.气体检测数据是否连续正常；3.通风机运行电流、风速；4.个人锁、集团锁是否完好；5.监护人通信、救援装备是否就位；6.准入者人数、时间是否符合票证；7.现场无新增危险源。（二）周检查（安环部）1.检测仪器校准标签、电量、传感器寿命；2.盲板图与现场一致性；3.防爆工具、照明绝缘电阻；4.三脚架、绞盘、安全绳、锚点锈蚀磨损；5.急救包药品有效期；6.培训记录、证书有效期；7.应急通道畅通、警示标识完好。（三）月检查（分管副总经理）1.台账更新及时率100%；2.演练问题闭环率100%；3.个人防护用品报废率≤5%；4.能量隔离执行率100%；5.作业票电子系统数据与纸质一致性；6.承包商年度安全绩效考评；7.上年度事故对策落实验证。（四）季度检查（外部专家）1.通风效果CFD模拟复核；2.气体检测报警系统SIL等级验证；3.应急预案与城市消防对接演练；4.职业健康监护档案合规性；5.法规符合性评价；6.最佳实践对标。十一、（满分100，80分合格）一、单项选择（每题2分，共20分）1.有限空间氧含量安全范围为（）。A.15%–19.5%B.19.5%–23.5%C.23.5%–25%D.任何值2.下列属于能量隔离“双锁”对象的是（）。A.手动阀B.电动阀C.止回阀D.安全阀3.四合一检测仪必须校准的周期为（）。A.每月B.每季度C.每半年D.每年4.作业中断后再次进入前，气体检测的最少点位为（）。A.1B.2C.3D.45.监护人连续离岗不得超过（）。A.1minB.2minC.5minD.10min6.正压式空气呼吸器报警哨响起后，剩余使用时间约为（）。A.5minB.10minC.15minD.30min7.一级作业审批人应为公司（）。A.班组长B.车间主任C.分管副总D.总经理8.防爆风机换气次数应不低于（）。A.6次/hB.8次/hC.12次/hD.20次/h9.下列不属于IDLH气体的是（）。A.硫化氢B.苯C.二氧化碳D.氰化氢10.救援组人员最低配置为（）。A.1人B.2人C.3人D.4人二、多项选择（每题3分，共15分，多选少选均不得分）11.以下属于“三测三确认”节点的有（）。A.作业前B.作业中每30minC.午休后D.中断后再次进入前12.能量隔离“五步”包含（）。A.断B.堵C.锁D.挂牌E.测试13.监护人必须配备的救援装备有（）。A.正压式呼吸器B.三脚架C.防爆对讲机D.心肺复苏模型14.以下属于有限空间作业结束必须完成的工作有（）。A.清点工具B.撤除隔离C.关闭作业票D.现场总结会15.演练考核指标包括（）。A.接警至首救≤5minB.伤员升井≤15minC.气体达标≤20minD.满意度≥90%三、判断题（每题2分，共10分，正确打“√”，错误打“×”）16.纯氧通风可以快速排除有毒气体。（）17.电动阀只需上个人锁即可。（）18.救援组可少于3人进入空间施救。（）19.作业票保存期限为三年。（）20.夜间突发演练每年至少一次。（）四、填空题（每空1分，共15分）21.有限空间“三要素”是________、________、________。22.气体检测四项基础指标为氧含量、________、________、________。23.能量隔离对电动阀采用________锁＋________锁。24.监护人连续作业离岗不得超过________分钟。25.正压式空气呼吸器气瓶压力不得低于________M