生产安全事故隐患自查与整改方案表

生产安全隐患自查与整改方案表使用指南一、适用场景与使用时机本工具适用于各类生产经营单位开展日常安全生产管理，具体使用时机包括：常规安全检查：企业定期（如每周、每月）组织的安全隐患排查，覆盖生产车间、仓库、办公区等所有作业区域。专项安全检查：针对特定环节（如设备检修、危险作业、新工艺投产）或特定时期（如节假日前后、汛期、高温天气）开展的专项隐患排查。后整改复查：发生生产安全或未遂事件后，对整改措施落实情况的跟踪验证。安全标准化建设：依据安全生产标准化要求，对隐患排查治理过程的记录与规范管理。二、操作流程与实施步骤（一）准备阶段明确责任分工：成立由安全管理部门牵头，生产、设备、技术等部门参与的隐患自查小组，指定组长（如*明）为总负责人，明确各成员检查范围（如设备组负责特种设备，环境组负责作业现场）。制定检查计划：根据企业生产特点，确定检查频次（如每日班前检查、每周综合检查）、检查重点（如特种设备安全、消防设施、电气线路、危化品存储等），并提前通知相关岗位人员配合。培训检查标准：组织自查小组学习《安全生产法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》等法规，结合企业实际制定《隐患判定标准手册》，保证检查人员准确识别隐患。（二）自查实施阶段现场排查隐患：对照检查计划，逐区域、逐设备、逐环节进行排查，重点关注：设备设施：特种设备（锅炉、压力容器等）是否定期检验，安全附件（安全阀、压力表）是否有效，防护装置（防护罩、急停按钮）是否完好；作业环境：通道是否畅通，照明、通风是否正常，消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且摆放合规，危化品存储是否符合“五距”要求；人员操作：员工是否严格遵守安全操作规程，特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗，劳动防护用品（安全帽、防护服等）是否正确佩戴；安全管理：安全培训记录是否完整，应急预案是否定期演练，隐患整改台账是否闭环管理。记录隐患详情：发觉隐患后，立即填写《隐患记录表》，注明隐患位置、具体描述（如“3号车间砂轮机防护罩缺失”）、隐患等级（一般隐患/重大隐患，依据可能导致的严重程度判定）。（三）整改落实阶段制定整改方案：对排查出的隐患，由安全管理部门组织评估，明确整改措施（如“立即采购并安装砂轮机防护罩”）、责任部门/责任人（如设备部*华）、完成时限（一般隐患24小时内整改，重大隐患72小时内制定专项方案）。实施整改措施：责任部门按照整改方案落实，整改过程中需保证安全（如动火作业需办理审批手续），并留存整改过程照片、记录等证据。跟踪整改进度：安全管理部门每日跟踪隐患整改进度，对逾期未完成的部门，及时向分管领导（如*强）汇报，督促加快整改。（四）复查验证阶段整改效果检查：隐患整改完成后，由自查小组对照隐患描述进行现场复查，确认隐患是否彻底消除（如“防护罩已安装且牢固有效，能正常使用”）。闭环管理归档：复查合格后，在《隐患记录表》中标注“整改完成”，并由复查人签字；复查不合格的，重新制定整改方案并跟踪落实。所有隐患记录、整改方案、复查报告统一归档保存，保存期不少于3年。三、生产安全隐患自查与整改方案表（模板）单位名称化工有限公司自查日期2023年10月26日自查区域/部门3号生产车间自查负责人*明隐患编号YH20231026001隐患等级一般隐患隐患详情|

隐患位置|3号车间反应釜区|隐患类型|设备设施缺陷|

隐患描述|反应釜压力表校验过期（校验日期为2022年8月，已超过1年有效期），存在压力失控风险。|

整改要求|立即更换校验合格的压力表，并建立定期校验台账。|整改落实情况|

整改措施|1.联系计量机构采购新压力表；2.10月27日前完成更换；3.设备部建立压力表年度校验计划。|

责任部门/责任人|设备部/*华|计划完成时限|2023年10月27日17:00|

整改完成情况|□已整改完成□进行中□逾期未完成（勾选）|实际完成时间|2023年10月27日15:30|

整改佐证材料|□照片□记录□报告（勾选，附后）|复查情况|

复查内容|1.新压力表校验标签显示校验日期为2023年10月27日；2.设备部提交2024年压力表校验计划表。|

复查结论|□隐患已消除□需继续整改（勾选）|复查人|*强|复查日期|2023年10月28日|备注|无|||四、使用要点与注意事项隐患描述需具体明确：避免使用“设备有问题”“环境差”等模糊表述，应明确隐患位置、状态及风险（如“1号仓库应急照明灯不亮，断电时人员疏散存在安全隐患”）。整改措施需切实可行：针对隐患原因制定措施，避免“加强管理”“注意安全”等空话，如“老化电气线路”应明确“更换为阻燃铜芯电缆，规格型号为BV-3×10mm²”。责任到人、时限明确：整改责任需落实到具体部门和个人，完成时限需根据隐患等级合理设定，重大隐患整改方案需报企业主要负责人审批。复查需严格把关：复查人员需现场核实隐