25HR：11-37-人力资源规划（目标分解）：年度总结及下年规划模板

年度总结下年人力资源规划2025年度总结-2026年度规划汇报PPT年度总结和规划-目录1、《十大关键》数字汇报客户完成门店完成区域完成品牌完成3、《营销目标》完成情况整体完成月度完成团队完成产品完成2、《经营目标》完成情况业绩总结渠道完成目标完成第一部分2025年度总结2025年度回顾概述工作完成第二部分1、《重点工作》时间轴汇报2、《关键工作》7维度汇报品牌工作产品工作推广工作管理工作市场工作营销工作渠道工作总结复盘第三部分1、《工作亮点》汇报3、《市场竞争》汇报2、《工作不足》汇报4、《面临挑战》汇报1、《制定目标》年度经营目标客户分解门店分解区域分解3、《制定目标》目标有效分解时间分解品牌分解团队分解产品分解2、《制定目标》目标量化细化渠道分解制定目标第一部分2026年度规划2026年度规划概述策略第二部分1、制定2026年度规划策略品牌策略产品策略推广策略管理策略市场策略营销策略渠道策略计划执行第三部分1、《年度计划》制定8类年度计划3、《营销计划》制定年度营销执行计划2、《管理计划》制定年度营销内部管理计划定计划定预算定执行1、《年度预算》制定2026年度预算3、《预算清单》制定2026年度预算清单2、《预算分配》制定预算分配计划1、《核心工作》2026年6大核心工作规划3、《需要支持》需要解决的问题2、《面临挑战》面临难点和挑战2025年总结目标完成工作完成用数字呈现.用结果说话.用图片展示宏观环境01疫情之下，对我们影响很大，公司面临前所有未有的挑战等市场趋势02市场发展趋势客观观分析市场竞争格局、品类趋势团队付出03团队努力拼搏团建活动、团队竞赛活动取得成绩04整体取得成果描述业绩完成、工作完成、市场反馈2025年度总结-概述一、2025年《十大关键》数字汇报客户完成门店完成区域完成品牌完成三、2025年《营销目标》完成情况业绩整体完成月度完成团队完成产品完成第一部分：《业绩目标》完成情况二、2025年《经营目标》完成情况业绩总结渠道完成销售额5000万新客户开发10家新渠道开发20家合作客户100家产品SKU120种部门员工50人新增员工10人注册用户10万人VIP会员2万人销售费用10大关键数字一、2025年度取得成果-业绩完成1000万5000万销售完成2000万毛利40%毛利率12.5%增长率1000万20%70%500万投入费用费用率应收账款净利润100万人均贡献10%净利润率二、2025年度-《经营目标》整体完成情况整体完成产品完成客户完成品牌完成渠道完成门店完成团队完成区域完成1、完成情况说明2、取得亮点3、存在不足三、2025年度-《营销目标》完成情况汇报目标项目销售目标（万元）实际完成（万元）完成率去年同期完成增长销售完成5000450090%400012.5%利润完成100080080%8000%预算费用10001200120%80050%应收账款100%70%70%60%10%1、2025年整体业绩目标完成情况数据填进去用图表展示2、2025年月度销售目标完成情况月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计指标3005003004003005004004506504005003005000完成2004002803202904003804006003005503804500去年同期1803202503502803003904205003004302804000增长率11%25%12%-9%4%33%-3%-5%20%0%28%36%13%目标项目销售目标（万元）实际完成（万元）完成率去年同期完成增长利润指标利润完成利润完成率线下渠道完成2000150075%120025%1008080%线上渠道完成1800150083%100050%20018090%特渠完成100080080%70014%30028093%其它渠道完成120070058%60017%100150150%3、2025年各渠道销售目标完成情况模块团队销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比整体贡献团队完成情况人员或者小组A500

30060%

50

30

60%

50

30

60%

D

人员或者小组B400

300

75%

40

30

75%

40

30

75%

C

人员或者小组C200

200

100%

20

20

100%

20

20

100%

A

人员或者小组D807087.5%

8

7

87.5%

8787.5%

B

人员或者小组E1000

80080%

100

100

100%

100

100

100%

B

合计2180

1670

76%

218

167

76%

218

167

76%

C

4、2025年团队或个人销售目标完成情况模块团队销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比整体贡献客户完成情况重点客户A500

30060%

50

30

60%

50

30

60%

D

重点客户B400

300

75%

40

30

75%

40

30

75%

C

重点客户C200

200

100%

20

20

100%

20

20

100%

A

重点客户D807087.5%

87

87.5%

8

7

87.5%

B

重点客户E1000

80080%

100

100

100%

100

100

100%

B

合计2180

1670

76%

218

167

76%

218

167

76%

C

5、2025年重点客户销售目标完成情况模块团队销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比整体贡献产品完成情况产品A500

30060%

50

30

60%

50

30

60%

D

产品B400

300

75%

40

30

75%

40

30

75%

C

产品C200

200

100%

20

20

100%

20

20

100%

A

产品D807087.5%

8

787.5%

8

787.5%

B

产品E1000

80080%

100

100

100%

100

100

100%

B

合计2180

1670

76%

218

167

76%

218

167

76%

C

6、2025年重点产品销售目标完成情况模块门店销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比整体贡献门店完成情况门店A500

30060%

50

30

60%

50

30

60%

D

门店B400

300

75%

40

30

75%

40

30

75%

C

门店C200

200

100%

20

20

100%

20

20

100%

A

门店D807087.5%

8

787.5%

8

7

87.5%

B

门店E1000

80080%

100

100

100%

100

100

100%

B

合计2180

1670

76%

218

167

76%

218

167

76%

C

7、2025年重点门店销售目标完成情况模块团队销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比整体贡献区域完成情况华南500

30060%

50

30

60%

50

30

60%

D

华北400

300

75%

40

30

75%

40

30

75%

C

华东200

200

100%

20

20

100%

20

20

100%

A

华中807087.5%

8

7

87.5%

8

7

87.5%

B

东北1000

80080%

100

100

100%

100

100

100%

B

合计2180

1670

76%

218

167

76%

218

167

76%

C

8、2025年区域或者城市销售目标完成情况模块品牌销售目标实际完成完成率利润目标利润实际达成达成率投入预算实际投入投入产出比整体贡献品牌完成情况品牌A500

30060%

50

30

60%

50

30

60%

D

品牌B400

300

75%

40

30

75%

40

30

75%

C

品牌C200

200

100%

20

20

100%

20

20

100%

A

品牌D807087.5%

8

7

87.5%

8

7

87.5%

B

品牌E1000

80080%

100

100

100%

100

100

100%

B

合计2180

1670

76%

218

167

76%

218

167

76%

C

9、2025年各品牌销售目标完成情况整体完成率90%、利润完成80%、费用率超20%、增长率12.5%整体完成月度表现12月份增长率最高，销售额最高一个月是5月份月度完成线上渠道增长50%超过线下渠道渠道完成C组表现最优秀，完成100%、投入产出比最优秀为E组团队完成产品表现最好的是C产品、销量贡献和利润贡献最大C品牌年增长率最高华南市场整体增长率最高门店平均贡献100万，其中A类门店增长率超整体目标10、2025年目标完成总结描述产品完成品牌完成区域完成门店完成客户整体完成76%，客户C整体表现，利润贡献最佳客户完成市场覆盖率提升3%，表现最好的市场是上海市场完成一、2025年《重点工作》时间轴汇报第二部分：《年度工作》完成情况二、2025年《关键工作》7维度汇报市场工作回顾营销工作回顾渠道工作回顾管理工作回顾品牌工作回顾推广工作回顾产品工作回顾12347652025年上半年-重点工作汇报-按照月度1月2月3月4月5月6月核心事件年度营销方案启动市场规划启动启航渠道招商会渠道拓展渠道招商渠道营销活动渠道推广营销活动品牌推广活动品牌传播新品规划产品结构打造产品规划新产品上市全面铺市新品上市促销活动618活动市场推广2025年下半年-重点工作汇报-按照月度7月8月9月10月11月12月核心事件下半年营销方案启动市场规划启动第三季度渠道招商会渠道拓展渠道招商渠道营销活动渠道推广营销活动品牌直播活动社交电商下半年新品规划产品结构优化秋季招商新产品上市全面铺市促销推广活动促销活动双12活动市场推广二、2025年《关键工作》7维度汇报市场工作回顾营销工作回顾渠道工作回顾管理工作回顾品牌工作回顾推广工作回顾产品工作回顾12347651、《管理工作》情况总结董事总经理营销副总销售部市场企划部生产部综合管理部研发部自媒体策划采购品控生产仓储人力行政财务出纳设计研发电商中心省区直营商务技术研发运营副总商学院计划管理设计组织架构更加高效岗位清晰、职责分明、汇报流程简洁组织架构建立了完善有效的绩效考核体系，以结果导向绩效考核全年进行了2次团队建设活动，激发了团队的执行力、文化宣贯落地有效文化体系完善了日常管理报表，管理制度，出差制度，报销制度，汇报体系等，优化管理流程，提高管理效率根据分解的目标公司月度跟踪，部门周跟踪，及时优化和调整目标，确保完成目标公司月度会议，季度会议，半年度会议，年度大会，部门周会，晨会制度有效落地日常管理业绩跟踪例会制度团队人数计：30人新增5人、淘汰3人10年以上员工3人人均贡献200万3人晋升岗位新增自媒体岗位团建活动2次外聘老师培训3次组织企业文化学习4次管理工作完成情况具体举措2、《市场工作》情况总结深入研究市场趋势、针对宏观环境、市场趋势每月跟踪、形成12套趋势报告市场趋势行业、品类发展趋势每月定期学习、社群分享了12次行业趋势每月跟踪市场的完成情况，各市场负责人汇报、每月例会汇报市场跟踪把市场分类管理、资源集中投放、取得预期的成果每个市场有投入计划表，提高了各区域的经营意识针对区域活动举办了12次市场布局市场投入市场活动市场覆盖率达到20%新增2个区域市场市场分类管理、基础市场、战略市场、空白市场老市场挖掘深度、新市场挖掘广度、新增客户10个城市名称城市名称城市名称城市名称城市名称市场工作完成情况具体举措3、《营销工作》情况总结结合渠道形态，制定了针对线上，线下不同的营销模式营销模式重点客户、A类客户、线上线下不同的营销政策、有针对性营销政策渠道招商会举行一次、100日行动举行一次、取得预期效果营销活动营销目标分解到了具体的渠道、客户、团队、销售人员、每天、每周、每月每季、有效跟踪产品手册、品牌手册、活动海报、活动详情页等全面开发和制作建立了重点客户的绿色通道、新客户指定专人负责、提高了服务质量和效率营销目标营销工具营销服务完成年度销售目标4500万，完成率90%同比上年度目标、增长率12.5%线上渠道增长了50%，线下渠道增长8%营销完成情况具体举措营销体系营销服务营销目标营销模式营销政策营销活动营销工具构建营销体系4、《渠道工作》情况总结线上渠道政策制定、线下渠道政策制定、线上运营商模式创新渠道政策渠道需求研究分析、渠道发展趋势跟踪，每月跟踪及汇报机制的建立渠道趋势新零售布局天猫、京东、唯品会、小红书等渠道覆盖，线下重点客户覆盖渠道拓展制定了明确的年度渠道开拓计划，每月跟踪，开发了10个渠道渠道赋能手册制定为渠道赋能重要渠道成立服务小组对接，提高渠道服务效率开拓计划渠道支持渠道服务完成线上线下渠道布局开拓了线上运营商渠道政策更加合理渠道工作完成情况具体举措渠道营销回顾春季夏季秋季冬季完成渠道政策制定完成线上渠道布局渠道活动制定线上渠道活动举行完成渠道运营模式制定重点渠道约谈召开渠道招商会开发了3个渠道开发了7个渠道渠道趋势研究、重点渠道营收情况每月跟踪营销支持赋能、营销工具赋能、活动支持渠道服务体系为渠道保驾护航5、《品牌工作》情况总结提升了品牌知名度、美誉度、通过活动与用户建立了粘性品牌价值每日自媒体内容传播、引流品牌传播品牌发布会举行、品牌日活动品牌推广品牌营销费用投入了500万，占销售额10%建立了企业品牌、产品品牌清晰的品牌架构开发了品牌手册、品牌视频、小视频、品牌海报等工具品牌投入品牌架构品牌工具完成一次品牌发布会全面布局新媒体、抖音、头条、公众号等举行了4次品牌营销活动品牌工作完成情况具体举措品牌营销回顾春季夏季秋季冬季布局自媒体平台渠道品牌日活动推广企业周年庆活动品牌日互动品牌发布会召开品牌工具开发品牌架构清晰品牌宣传周品牌视觉升级自媒体渠道传播推广6、《产品工作》情况总结依据新品上市计划表推进新品研发，2020年上市7个新品新品上市根据产品品类和消费习惯设计了最新的产品架构图产品架构根据产品角色按照基础产品、推广产品、品牌产品、爆款产品设计模型产品金字塔明确各产品的利润贡献和目标贡献新品发布会召开、渠道新品上市活动推广产品目标分解，分解到具体的渠道、团队、客户产品利润产品推广产品营销完成7个新品上市完成1次新品发布会产品工作完成情况具体举措完成产品分解及跟踪品类1品类2品类3品类4品类5产品A产品B产品1产品2产品3产品4产品A产品B产品1产品1产品2产品3产品4产品2产品D产品C产品C产品组织架构图7、《推广工作》情况总结每场活动制定了清晰的目标，设置了具体的提升业绩目标推广目标上年大型活动4场，中型活动12场，区域小型30场推广活动总部设置了费用专门支持各区域推广活动，各市场2%的费用用于市场推广推广预算推广活动设计和制作专门的宣传物料以及媒体传播每场活动及时总结和分析大型活动专人负责，确保执行效果推广宣传推广总结推广团队完成7场活动推广大型活动1场中型活动2场小型活动4场完成推荐总结机制的建立和预算考核制度推广工作完成情况具体举措完成了业绩目标春季夏季秋季冬季大型推广活动大型推广活动大型推广活动大型推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动推广活动宣传跟进及时推广总结大型活动专人团队负责推广工作回顾一、2025年《工作亮点》汇报三、2025年《市场竞争》汇报第三部分：2025年《年度复盘》二、2025年《工作不足》汇报三、2025年《面临挑战》汇报一、《工作亮点》-取得进步5、实际案例展示4、实际图片展示2、实际视频展示1、实际数字展示3、具体客户、项目展示6、具体时间、完成情况工作亮点分享成功案例经验分享文字描述+照片展示工作亮点分享亮点3照片亮点4照片渠道活动招商会亮点市场活动亮点亮点1照片亮点2照片效果好的推广活动回顾自媒体传播爆文品牌活动等渠道推广亮点市场营销亮点产品推广亮点品牌传播亮点二、《工作不足》-需要改善个人原因-能力-方法-行动-思考公司原因-支持-服务-赋能-流程客观原因-市场-品类-行业-竞争主观原因-态度-执行-跟踪-复盘不足检讨原因分析项目原因分析建议三、《市场竞争》文字描述+照片展示文字描述+照片展示主要展示竞品的运作及渠道的营销动态四、《面临挑战》01竞争品牌对于本品的挑战新品牌对于公司的挑战02跨行业的挑战跨界营销03行业的发展趋势行业面临的挑战04宏观微观发展趋势05用户对于产品认知的升级06消费观念的升级07团队流失率08新的团队培养难度增加挑战市场竞争行业趋势消费升级团队流失感谢团队感谢客户感谢公司感谢同事感恩！2026年规划目标制定完成目标

2026年工作如何规划，定目标、定方法、定计划、定执行、定预算，通过明确目标，分解目标，制定有效的策略和方法，同步制定工作计划，按照计划执行和推进，过程管理，结果考核，全面完成2026年的营销目标，2026年主要规划工作如下。乘风破浪.大展宏兔2026年，规划一句话概述一、《制定目标》-2026年-年度经营目标品牌分解客户分解门店分解区域分解三、《制定目标》-2026年-目标有效分解目标时间分解渠道分解团队分解产品分解第一部分：制定2026年度《营销目标》二、《制定目标》-2026年-目标量化和细化1.8亿元销售目标5770万毛利目标32%毛利率3600万利润目标20%100%3000万20%一、《制定目标》-2026年-年度经营目标利润率增长率投入预算费用率200万人均贡献20%用户增长二、《制定目标》-2026年-目标量化和细化目标模块内容目标销售目标销售业绩1.8亿元增长率30%经营指标利润指标3600万费用比15%人均产出业绩200万客户管理客户数量100家新客户开发20家目标模块内容目标渠道覆盖线上渠道覆盖40%线下渠道覆盖30%团队数量销售人员20人非销售人员10人流失率5%品牌传播品牌知名度20%品牌美誉度10%一目标分解时间二目标分解渠道三目标分解团队五目标分解品牌六目标分解客户七目标分解门店四目标分解产品八目标分解市场三、《制定目标》-2026年-目标有效分解序号季度年度目标占比1第一季度324018%2第二季度450025.0%3第三季度450025%4第四季度576032%总计18000100%1、《季度分解》2025年度目标-分解到季度1、《月度分解》2025年度目标-分解到月度序号渠道年度目标占比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一月度占比18000100%5%6%7%8%8%9%8%8%9%10%12%10%1月度目标18000100%900108012601440144016201440144016201800216018002、《渠道分解》2026年度目标-线上渠道目标分解序号渠道年度目标全国占比1月2月3月第一季度4月5月6月第二季度7月8月9月第三季度10月11月12月第四季度一线上渠道500028%2503003509004004004501250400400450125050060050016001天猫旗舰店100020%5060701808080902508080902501001201003202京东旗舰店100020%5060701808080902508080902501001201003203拼多多旗舰店80016%4048561446464722006464722008096802564社交电商100020%5060701808080902508080902501001201003205电商代理100020%5060701808080902508080902501001201003206其它线上渠道2004%10121436161618501616185020242064序号渠道年度目标全国占比1月2月3月第一季度4月5月6月第二季度7月8月9月第三季度10月11月12月第四季度二线下渠道1000056%50060070018008008009002500800800900250010001200100032001代理商500028%2503003509004004004501250400400450125050060050016002直营门店10006%5060701808080902508080902501001201003203分销商10006%5060701808080902508080902501001201003204分公司8004%4048561446464722006464722008096802565批发商5003%253035904040451254040451255060501606加盟商7004%3542491265656631755656631757084702247其它线下渠道10006%506070180808090250808090250100120100320三特殊渠道300017%1501802105402402402707502402402707503003603009601项目7004%3542491265656631755656631757084702242联盟8004%4048561446464722006464722008096802563加工10006%5060701808080902508080902501001201003204其它渠道5003%253035904040451254040451255060501602、《渠道分解》2026年度目标-线下渠道目标分解3、《团队分解》2025年度目标-分解到团队序号负责人年度目标全渠道占比1电商销售总监500028%2线下渠道总监1000055.6%3特渠经理300017%总计18000100%序号负责人说明年度目标全国占比一电商销售总监整体电商指标承担500028%1天猫旗舰店店长负责天猫店指标10006%2京东旗舰店店长负责京东店指标10006%3拼多多旗舰店店长负责拼多多店指标8004%4社交电商主管负责电商渠道指标10006%5电商代理主管负责线上代理指标10006%6其它线上渠道-总监兼总监兼目标2001%二线下渠道渠道整体线下指标负责1000056%1东北大区总监负责东北大区指标8004%2华北大区总监负责华北大区指标14008%3华中大区总监负责华中大区指标10006%4华东大区总监负责华东大区指标280016%5华南大区总监负责华南大区指标16009%6西北大区总监负责西北大区指标13007%7西南大区总监负责西南大区指标11006%三特渠经理负责整个特渠指标300017%1项目经理负责项目对接目标7004%2联盟合作经理负责联盟对接指标8004%3加工负责人负责加工业务指标10006%4其它渠道-特渠经理兼特渠经理兼5003%3、《团队分解》2026年度目标-分解到团队、负责人4、《产品分解》2026年度目标-按照销售额分解到产品序号产品年度目标占比一产品A500028%二产品B400022%三产品C300017%四产品D200011%五产品E180010%六产品F12007%七产品G10006%模块品牌2025年目标2024年完成各品牌目标品牌A500

300品牌B400

300

品牌C200

200

品牌D8070品牌E1000

800合计2180

1670

5、《品牌分解》2026年度目标-分解到品牌模块客户2025年目标2021年完成重点客户目标客户A500

300客户B400

300

客户C200

200

客户D8070客户E1000

800合计2180

1670

6、《客户分解》2025年度目标-分解到重点客户模块门店2025年目标2021年完成重点门店目标门店A500

300门店B400

300

门店C200

200

门店D8070门店E1000

800合计2180

1670

7、《门店分解》2025年度目标-分解到重点门店序号区域年度目标全国占比1月2月3月第一季度4月5月6月第二季度7月8月9月第三季度10月11月12月第四季度四浙江600100%3036421084848541504848541506072601921杭州10017%567188892588925101210322宁波8013%44.85.614.46.46.47.2206.46.47.22089.6825.63湖州6010%33.64.210.84.84.85.4154.84.85.41567.2619.24嘉兴508%2.533.59444.512.5444.512.5565165绍兴6010%33.64.210.84.84.85.4154.84.85.41567.2619.26舟山407%22.42.87.23.23.23.6103.23.23.61044.8412.87金华407%22.42.87.23.23.23.6103.23.23.61044.8412.88衢州305%1.51.82.15.42.42.42.77.52.42.42.77.533.639.69丽水407%22.42.87.23.23.23.6103.23.23.61044.8412.810台州407%22.42.87.23.23.23.6103.23.23.61044.8412.811温州6010%33.64.210.84.84.85.4154.84.85.41567.2619.28、《区域分解》2026年度目标-分解到城市第二部分：2026年度-《制定策略》市场工作策略营销工作策略渠道工作策略管理工作策略品牌工作策略推广工作策略产品工作策略12347651、管理策略方法-打造高效团队董事总经理营销副总销售部市场企划部生产部综合管理部研发部自媒体策划采购品控生产仓储人力行政财务出纳设计研发电商中心省区直营商务技术研发运营副总商学院计划管理设计根据新的营销目标优化升级的组织架构，人员团队，招聘计划组织架构根据公司整体发展战略制定的绩效管理体系，提升团队战斗力绩效考核年度团队建设规划，日常企业文化落地，企业文化培训，标兵打造，团队激励文化体系日常管理报表，管理制度，出差制度，报销制度，汇报体系等，优化管理流程，提高管理效率根据分解的目标公司月度跟踪，部门周跟踪，及时优化和调整目标，确保完成目标公司月度会议，季度会议，半年度会议，年度大会，部门周会，晨会制度规划日常管理业绩跟踪例会制度提高人均贡献、人均贡献300万完善考核体系优化管理流程打造狼性团队管理工作目标完成目标具体方法新的组织架构图2、市场策略方法-提高市场占有率整体行业的市场分析，行业动态，消费趋势分析，国家宏观政策，形成分析文件市场趋势聚焦品类行业分析，竞争态势，行业发展趋势，营销、用户、推广、传播、管理深度分析提供报告行业趋势月底跟踪行业发展状况，竞争状况，动态跟踪及分析市场跟踪制定详细的区域，营销布局计划表，落实到人，渠道，区域，可执行计划表，市场拓展计划制定针对市场开拓，市场推广的市场投入计划表如何拓展市场的招商计划，市场活动计划市场布局市场投入市场活动全面提高市场覆盖率，提高广度（全国布局）、建立深度（区域做深做透）华东、华北、华南、华中全面布局营销中心深度发展区域市场占有率达到10%、成为品类第一品牌城市名称城市名称城市名称城市名称城市名称市场策略目标具体策略方法3、营销策略方法-完成年度目标针对性的营销模式制定，模式的落地，运营中心的布局、新零售区域服务落地模式营销模式针对打造模式的营销政策，针对区域大型代理的政策，市场的政策，渠道的政策营销政策营销活动事件规划，招商活动，渠道拓展活动等年度规划营销活动将营销目标分解到渠道，客户，产品，月度详细的营销计划表为匹配营销目标达成的营销工具规划，制作，落地，跟踪营销后勤保障体系，服务流程优化，支持体系落地营销目标营销工具营销服务完成年度业绩目标1.8亿元完成年度增率20%打通线上线下渠道、行合力营销目标具体营销策略方法营销体系营销服务营销目标营销模式营销政策营销活动营销工具构建营销体系4、渠道策略方法-渠道赋能完成目标线上渠道政策制定、线下渠道政策制定、线上运营商模式创新、用模式突破渠道政策渠道需求研究分析、渠道发展趋势跟踪，每月跟踪及汇报机制的建立渠道趋势新零售布局天猫、京东、唯品会、小红书等渠道覆盖，线下重点客户覆盖渠道拓展制定了明确的年度渠道开拓计划，每月跟踪，开发了10个渠道渠道赋能手册制定为渠道赋能重要渠道成立服务小组对接，提高渠道服务效率开拓计划渠道支持渠道服务完成渠道销售目标。1、2亿元提高渠道覆盖率，增加5%渠道赋能工作全面到位渠道策略目标具体渠道策略方法春季夏季秋季冬季大型推广活动大型推广活动大型推广活动大型推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动推广活动宣传跟进及时推广总结大型活动专人团队负责渠道赋能工作计划5、品牌策略方法-品牌赋能提升了品牌知名度、美誉度、通过活动与用户建立了粘性品牌价值年度推广计划、自媒体、短视频、多渠道、协会、活动、发布会多渠道传播计划品牌传播大型的活动推广计划，年度计划品牌推广针对品牌的投入规划和预算及计划表新品牌计划，二级品牌计划、形成品牌架构体系品牌传播工具、营销工具创作及落地品牌投入品牌架构品牌工具提高品牌知名度、美誉度、联想度提高用户粘性构建品牌传播体系，提升品牌价值品牌策略目标具体举措品牌赋能计划春季夏季秋季冬季布局自媒体平台渠道品牌日活动推广企业周年庆活动品牌日互动品牌发布会召开品牌工具开发品牌架构清晰品牌宣传周品牌视觉升级自媒体渠道传播推广6、产品策略方法-提高产品动销依据新品上市计划表推进新品研发，上市7个新品新品上市根据产品品类和消费习惯设计了最新的产品架构图产品架构根据产品角色按照基础产品、推广产品、品牌产品、爆款产品设计模型产品金字塔明确各产品的利润贡献和目标贡献新品发布会召开、渠道新品上市活动推广产品目标分解，分解到具体的渠道、团队、客户产品利润产品推广产品营销10个新品上市1次新品发布会产品工作完成情况具体举措产品分解及跟踪、完成产品销售目标品类1品类2品类3品类4品类5产品A产品B产品1产品2产品3产品4产品A产品B产品1产品1产品2产品3产品4产品2产品D产品C产品C产品组织架构图产品架构图升级7、推广策略方法-提高动销每场活动制定了清晰的目标，设置了具体的提升业绩目标推广目标2020年大型活动4场，中型活动12场，区域小型30场推广活动总部设置了费用专门支持各区域推广活动，各市场2%的费用用于市场推广推广预算推广活动设计和制作专门的宣传物料以及媒体传播每场活动及时总结和分析大型活动专人负责，确保执行效果推广宣传推广总结推广团队为营销赋能，完成年度销售目标提高推广效果，投入产不比推广策略目标推广策略方法专人负责、考核有效春季夏季秋季冬季大型推广活动大型推广活动大型推广活动大型推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动节假日推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动渠道推广活动推广活动宣传跟进及时推广总结大型活动专人团队负责推广计划1、《年度计划》制定8类年度计划3、《营销计划》制定年度营销执行计划第三部分：《制定计划》执行2、《管理计划》制定年度营销内部管理计划定计划1、《年度预算》制定2026年度预算3、《预算清单》制定2026年度预算清单2、《预算分配》制定预算分配计划定预算1、《核心工作》2026年6大核心工作规划3、《需要支持》需要解决的问题2、《面临挑战》面临难点和挑战定执行1.制定年度营销大事件梳理分析制定企业年度大事；比如周年庆执行；年度大型推广活动、比如双11计划；人事重大变化；企业融资，股权变化；新市场和渠道拓展；2.新品上市推广计划上哪些新品？制定新品上市计划；制定新品推广计划；制定爆款打造计划；明确新品目标，上市区域和渠道，市场推进计划等3.品牌主题活动计划制定品牌推广目标；确定品牌传播渠道及费用预算；制定品牌活动计划，比如，品牌发布会、品牌推广会、媒体传播计划等；4.制定市场推广计划针对各市场区域制定推广动销计划，每月，每季度，活动主题和活动内容；5.制定渠道拓展计划线上渠道、线下渠道开拓计划，明确目标；制定渠道拓展方案；建立拓展推进执行进度表，负责人，完成时间等6.制定年度招商计划春季招商会、秋季招商会执行计划；展览会同步招商计划；推广渠道招商计划制定；7.制定订货会计划春秋订货会，制定详细的预算、目标、执行、计划，完成订货目标；订货后续工作落实和安排同步制定；8.制定企业管理计划团队建设计划；培训学习计划；团队考核计划《定计划》1、《年度计划》制定8类年度计划主要的假期：元旦假期、春节假期、清明节假期、端午节假期、五一假期、中秋假期；主要的总结：月度总结规划、季度总结规划、年中总结规划、年度总结规划；员工福利礼包：春节礼包、中秋礼包，标兵礼包；

晋升计划：年中晋升、年度晋升；主要团建：年中、年底团建，春秋拉练团建；主要考核：月度考核、季度考核、年中考核、年度考核；《定计划》2、《管理计划》制定年度营销内部管理计划《营销管理计划清单》内容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月团建计划开年聚餐开工团建春游-植树夏耕行动初夏实战拉练618动员团队样板打造PK团队座谈会秋游团建冬藏行动市场走访年终比拼PK考核计划月度考核月度考核季度考核月度考核月度考核半年度考核月度考核月度考核季度考核月度考核月度考核年度考核会议计划启动大会开工大会季度总结会夏耕行动启动会增量研讨会半年度总结会秋收行动启动会样板打造评估会季度总结会第四季度启动会经销商大会年度总结会培训计划营销规划培训新产品培训二季度规划培训品牌推广培训动销知识培训集中营销学习样板打造标准培训新产品培训季度规划培训季度活动培训市场建设标准培训年度总结和评估培训放假计划元旦及春节假期元宵假期妇女节半日假清明节假期五一假期端午节假期无无中秋国庆假期国庆假期无元旦假期福利计划春节礼包开工红包妇女节礼物读书日书籍礼包亲子礼盒粽子礼盒消暑礼盒中秋礼包重阳敬老礼盒感恩节礼物年终礼包晋升计划季度考核，晋升计划年中评估及晋升计划