企业安全检查与风险控制模板文档

企业安全检查与风险控制模板文档一、适用范围二、操作流程（一）前期准备阶段组建检查团队明确检查组长（由企业安全主管或分管领导担任），负责统筹检查工作；配备组员（含各部门安全专员、技术专家、一线员工代表*），保证团队具备专业性和代表性；必要时邀请外部安全顾问参与（如涉及特种设备、危险化学品等专业领域）。制定检查方案确定检查范围：根据企业特点明确检查区域（如生产车间、办公区、仓库、施工现场等）和检查对象（如设备设施、作业环境、人员行为、管理制度等）；明确检查依据：参考国家法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》）、企业内部安全管理制度等；划分检查重点：结合近期案例、季节性风险（如夏季防汛、冬季防火）或企业薄弱环节（如新员工岗位、临时作业点）确定优先检查项；安排检查时间：避开生产高峰期，保证检查过程不影响正常生产经营，提前3个工作日通知相关部门。准备检查工具与资料工具类：安全检查表、记录仪、测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明设备等；资料类：企业安全管理制度汇编、设备操作规程、previous检查记录、隐患整改台账、员工培训记录等。（二）现场检查实施阶段召开检查启动会由检查组长向被检部门负责人及相关人员说明检查目的、范围、流程及配合要求；明确检查纪律（如不得隐瞒问题、不得干扰检查人员正常工作）。逐项开展现场核查对照检查表逐项检查，采用“看、听、问、测”等方法：“看”：观察现场环境、设备状态、安全防护设施（如防护罩、护栏、消防器材）是否完好，人员操作是否规范；“听”：听取设备运行声音、人员沟通反馈，异常声音（如设备异响、泄漏声）需重点排查；“问”：询问员工对安全操作规程的掌握情况、隐患上报流程，核查培训记录真实性；“测”：使用专业工具检测设备参数（如电气线路绝缘电阻、设备温度）、环境指标（如可燃气体浓度、粉尘浓度）。对发觉的问题进行现场拍照、录像留存证据，标注拍摄时间、位置及问题描述。问题记录与沟通确认即时填写《安全检查记录表》（见模板一），详细记录问题所在区域、设备名称、问题描述、违反依据及初步整改建议；与被检部门负责人现场沟通确认问题，避免误判（如对“设备轻微漏油”是否构成隐患的界定），双方签字确认检查结果。（三）风险分析与分级阶段隐患风险评估对检查发觉的隐患，采用“LEC风险评价法”（L：发生的可能性；E：人员暴露于危险环境的频繁程度；C：一旦发生可能造成的后果）或“风险矩阵法”进行量化评估：LEC法：计算风险值D=L×E×C，根据D值划分风险等级（D≥320为重大风险，160≤D＜320为较大风险，70≤D＜160为一般风险，D＜70为低风险）；风险矩阵法：结合“可能性”和“后果严重性”交叉判断，确定风险等级（红、橙、黄、蓝四色，对应重大、较大、一般、低风险）。编制风险清单汇总所有隐患信息，形成《安全风险登记表》（见模板二），内容包括：风险点描述、风险等级、可能导致的类型、控制措施建议、责任部门及责任人。（四）整改落实与跟踪阶段制定整改方案针对不同等级风险，明确整改要求：重大/较大风险：立即停产停业整改，制定专项整改方案（含技术措施、资源保障、应急预案），报企业主要负责人审批后实施；一般/低风险：限期整改（一般风险不超过7个工作日，低风险不超过15个工作日），明确整改措施和责任人。下达整改通知向责任部门下达《安全隐患整改通知书》（见模板三），注明问题描述、整改要求、完成时限及复查责任人，由部门负责人签收。跟踪整改进度检查组每周跟踪整改进度，对未按期整改的部门进行督办；整改完成后，责任部门提交《隐患整改完成报告》（附整改前后对比照片、检测报告等证明材料）。整改复查验证检查组对整改结果进行现场复查，确认隐患是否彻底消除、措施是否有效；复查合格后，在《安全隐患整改跟踪表》（见模板四）中记录“整改完成”；复查不合格的，重新下达整改通知，直至隐患消除。（五）总结归档阶段编制检查报告检查组汇总检查情况、风险分析结果、整改进度及整改效果，形成《企业安全检查与风险控制报告》，内容包括：检查概况（时间、范围、参与人员）；主要问题及风险等级分布；整改完成情况及未完成原因分析；安全管理改进建议（如完善制度、加强培训、增加投入）。资料归档将检查记录表、风险登记表、整改通知书、整改报告、检查报告等资料整理存档，保存期限不少于3年；利用信息化系统（如安全管理软件）建立电子台账，实现隐患数据动态管理。三、表单模板模板一：安全检查记录表检查区域/设备检查项目检查标准检查结果（符合/不符合/部分符合）问题描述违反依据拍照编号生产车间A传动设备防护罩防护装置齐全，无破损、松动不符合1号冲床传动轴防护罩缺失2颗固定螺栓，存在卷入风险《冲压机械安全规程》5.2ZC20240501-001仓库B消防器材灭火器压力正常，在有效期内部分符合3号仓库2具干粉灭火器压力指针在红色区域（需充压）《建筑灭火器配置设计规范》6.1CK20240501-002办公区C电气线路线套无老化、乱拉乱接现象不符合财务室下方插座私接大功率取暖器，线路负荷过载《用电安全导则》4.3DB20240501-003检查人：_________记录人：_________检查日期：____年__月__日模板二：安全风险登记表风险点描述可能导致类型风险等级（LEC/矩阵）现有控制措施建议控制措施责任部门责任人整改时限1号冲床防护罩松动机械伤害较大风险（D=180）每日班前检查立即停机维修，更换固定螺栓，每周由设备部专项检查防护装置完整性生产部张*2024-05-10仓库灭火器压力不足火灾一般风险（D=90）每月检查灭火器状态立即联系维保单位充压，新增1具灭火器，调整检查频次为每周1次仓储部李*2024-05-08办公区线路私接取暖器触电/火灾重大风险（D=270）禁止使用大功率电器立即拆除取暖器，张贴安全警示标识，开展电气安全专项培训，每月检查用电情况行政部王*2024-05-07编制人：_________审核人：_________日期：____年__月__日模板三：安全隐患整改通知书整改部门整改类型（立即/限期）整改期限生产部立即整改2024-05-10问题描述1号冲床传动轴防护罩缺失固定螺栓，存在人员卷入风险，现场已停机。整改要求1.更换2颗M8固定螺栓，保证防护罩牢固可靠；2.维修后由设备部、安全部联合验收；3.完善设备日常点检记录，增加防护装置检查项。复查责任人赵*（安全专员）签发部门：安全管理部签发人：_________签发日期：____年__月__日模板四：安全隐患整改跟踪表序号问题描述整改措施责任人计划完成时限实际完成时限整改结果（合格/不合格）验收人备注11号冲床防护罩松动更换固定螺栓，专项检查张*2024-05-102024-05-09合格赵*已复查2仓库灭火器压力不足充压+新增灭火器李*2024-05-082024-05-08合格周*检测报告编号：XJ20240053办公区私接取暖器拆除+培训+检查王*2024-05-072024-05-07合格赵*培训记录已存档更新日期：____年__月__日四、关键要点（一）合规性要求检查依据必须为最新有效的法律法规、标准及企业制度，避免引用过期文件；重大隐患整改需符合“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案），必要时向属地应急管理部门报备。（二）专业性保障检查人员需经过专业培训，熟悉行业风险特点及检查方法，特种设备检查需持证上岗；对复杂隐患（如涉及工艺、设备原理的），组织技术论证会，保证整改方案科学可行。（三）动态化管理定期回顾检查数据（如每月分析隐患类型分布、整改完成率），针对性调整检查重点；企业发生工艺变更、设备