采购需求审批流程标准化模板

采购需求审批流程标准化模板一、适用范围与核心目标二、标准化审批流程详解需求提出与初步填报责任人：需求部门经办人（*）操作说明：（1）需求部门根据实际业务需要，填写《采购需求审批单》（见模板表格），详细说明采购品名、规格、数量、预估单价、总价、用途、紧急程度等信息；（2）附件需包含：需求说明（如为什么采购、使用场景）、市场初步询价单（至少3家供应商报价，紧急采购可简化）、库存核查记录（如为常规物资需确认现有库存不足）；（3）填报完成后提交至部门负责人审核。部门负责人初审责任人：需求部门负责人（*）操作说明：（1）审核采购需求的必要性（是否符合部门工作计划、是否为重复采购）、合理性（规格数量是否匹配实际需求、预算是否在部门年度预算范围内）；（2）审核附件完整性，重点核查市场询价单与库存记录的真实性；（3）初审通过后签字确认，转交采购部门；若不通过，需注明原因并退回需求部门修改。采购部门复核责任人：采购部门专员（*）操作说明：（1）复核采购需求的合规性（是否符合企业采购管理制度、是否规避了招标/比采流程）、可行性（供应商资源是否充足、交期是否满足需求）；（2）对预估总价进行市场调研复核，若与市场均价偏差超过10%，需要求需求部门补充说明或重新询价；（3）复核通过后，根据采购金额分级提交审批（分级标准见模板表格备注）；若涉及特殊品类（如特种设备、保密物资），需协同相关部门联合审核。财务部门预算审核责任人：财务部门专员（*）操作说明：（1）核查采购需求对应的预算科目是否正确、年度预算余额是否充足；（2）对大额采购（如超过部门年度预算30%）进行成本效益分析，评估投入产出比；（3）审核通过后签字确认，若预算不足，需协调需求部门调整采购计划或申请预算调整。管理层终审责任人：分管副总/总经理（*，根据企业授权级别确定）操作说明：（1）重点审核采购事项的战略匹配度（是否符合企业年度目标）、金额合理性及风险可控性；（2）根据采购金额分级标准（如5万元以下由部门负责人审批，5万-20万元由分管副总审批，20万元以上由总经理审批）签署审批意见；（3）终审通过后，采购部门启动采购执行流程；终审不通过，需明确原因并退回需求部门。审批结果反馈与执行责任人：采购部门专员（）、需求部门经办人（）操作说明：（1）采购部门在终审通过后1个工作日内，将审批结果反馈至需求部门；（2）需求部门确认无误后，采购部门根据采购流程（如招标、询比价、直接采购）实施采购，并在完成后将合同、订单等复印件抄送财务部门备案；（3）采购物资到货后，需求部门需组织验收，验收合格签字确认，财务部门根据审批单及验收单办理付款。三、采购需求审批单模板基本信息申请部门申请人联系方式申请日期年月日需求名称（如：2024年Q3办公用打印机采购）采购类别□办公物资□生产原料□设备采购□服务外包□其他：_________紧急程度□紧急（3个工作日内完成）□常规（5-10个工作日）□不紧急（10个工作日以上）采购明细序号品名12预算信息预算科目（如：行政费用-办公设备）预算金额（元）是否超年度预算□是□否（若“是”，需附预算调整申请）审批意见部门负责人审核意见：_________________签字：_________日期：______年__月__日采购部门复核意见：_________________签字：_________日期：______年__月__日财务部门预算审核意见：_________________签字：_________日期：______年__月__日分管副总/总经理审批意见：_________________签字：_________日期：______年__月__日备注（如：特殊资质要求、环保标准、交期要求等）备注：采购金额分级审批标准（示例，可根据企业实际情况调整）：5万元（含）以下：部门负责人+采购部门+财务部门审批；5万-20万元（含）：部门负责人+采购部门+财务部门+分管副总审批；20万元以上：部门负责人+采购部门+财务部门+分管副总+总经理审批。四、操作要点与风险提示信息准确性：需求部门需保证填报的品名、规格、数量、预算等信息真实无误，避免因信息偏差导致采购物资闲置或超支。附件完整性：市场询价单、库存核查记录等附件是审批的重要依据，缺一不可，紧急采购需在审批单中注明紧急原因并由需求部门负责人签字确认。审批时限：各环节审批人需在2个工作日内完成审核，特殊情况需延长时需提前通知需求部门，避免流程延误。预算刚性：严禁无预算或超预算采购，若因突发情况需追加预算，需按企业预算调整流程办理审批手续。采购执行：审批通过后，采购