安全生产管理标准化检查表及整改措施

一、适用范围与应用场景本工具适用于各类生产经营单位（如制造、建筑、化工、仓储等行业）的安全生产标准化管理，涵盖日常安全巡查、专项安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查及后安全排查等场景。可用于企业安全管理部门、车间班组、专项检查组等主体开展系统性安全检查与整改工作，助力实现安全风险“早发觉、早报告、早整改”，保障生产安全有序运行。二、标准化检查与整改操作流程（一）检查前准备阶段明确检查目标与范围根据企业安全生产计划、近期风险特点（如夏季防暑、冬季防火）或上级要求，确定本次检查的核心目标（如设备设施安全、作业行为规范、应急管理等）及覆盖区域（如生产车间、仓库、配电室、消防通道等）。成立检查小组，明确组长（由安全管理部门负责人或分管领导担任）、成员（包含安全工程师、设备管理员、一线班组长等），分工负责不同检查模块。准备检查依据与工具收集检查依据，包括《安全生产法》《行业安全生产标准化规范》企业内部安全管理制度、操作规程、应急预案等。准备检查工具，如安全检查表（本模板）、记录笔、相机（拍摄隐患现场）、检测仪器（如万用表、气体检测仪，根据需检查项目配备）。制定检查计划明确检查时间（避开生产高峰时段，减少对生产的影响）、路线（按区域或系统划分，避免遗漏），提前通知被检查部门（突击检查除外），要求其配合准备相关资料（如设备台账、培训记录、隐患整改记录等）。（二）现场检查实施阶段逐项对照检查检查小组依据《安全生产管理标准化检查表》（见第三部分），逐项对照检查内容与标准，采用“看、问、查、测”相结合的方式：看：现场观察设备运行状态、安全警示标识是否清晰、消防器材是否完好、作业人员劳保用品佩戴是否规范等。问：随机询问一线员工岗位安全风险、应急处置措施、设备操作流程等，知晓安全培训效果。查：查阅安全会议记录、培训档案、设备维护保养记录、隐患整改闭环资料等文件资料。测：使用检测仪器对关键参数（如接地电阻、设备绝缘功能、有害气体浓度）进行实测，验证是否符合安全标准。记录问题与隐患对检查中发觉的不符合项，立即记录在检查表中，明确问题描述（如“某区域消防栓前堆放杂物，影响取用”“某设备安全防护罩缺失”）、发觉位置、现场照片（作为附件），并初步判定风险等级（一般隐患/重大隐患）。与被检查部门负责人现场沟通确认问题，避免误判，双方在检查表上签字确认（若存在异议，可备注说明，由安全管理部门复核）。（三）整改措施制定与下达阶段隐患分类与原因分析检查小组对记录的问题进行分类，可按“人、机、料、法、环”五要素分析原因，例如：“人”：员工未按规程操作，安全意识不足；“机”：设备未定期维护，安全附件失效；“法”：安全制度不健全，操作规程缺失；“环”：作业区域照明不足，通道堵塞；“料”：危化品存储不符合规范，未分类存放。制定整改措施针对每个隐患，制定具体、可操作的整改措施，明确“整改内容、责任部门、责任人、完成时限、验收标准”，保证整改措施具有针对性。例如：隐患描述：“车间东侧安全出口指示灯损坏”→整改措施：“立即更换损坏的指示灯，由后勤保障部负责，*班长为责任人，2日内完成，验收标准为指示灯正常显示，亮度符合GB13495标准”。下达整改通知安全管理部门汇总所有隐患信息，编制《安全隐患整改通知单》（见第三部分模板），经分管领导审批后，正式下达到责任部门，同步抄送企业管理层，保证整改责任落实到人。（四）整改跟踪与验证阶段整改过程监控责任部门按照整改通知单要求组织整改，整改过程中安全管理部门可通过现场核查、进度汇报等方式跟踪整改进展，对整改难度大、需协调资源的隐患，及时上报企业领导协调解决。整改结果验收责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改完成报告》（附整改前后对比照片、相关记录），安全管理部门组织验收小组（可包含原检查组成员、技术专家）对照验收标准进行现场验证：一般隐患：由验收小组现场确认整改合格后，在《整改通知单》上签字闭环；重大隐患：需组织专项评审，保证隐患彻底消除，必要时邀请第三方机构参与验收。记录归档与持续改进安全管理部门将检查记录、整改通知单、整改报告、验收记录等资料整理归档，形成“检查-整改-验收-闭环”的完整台账。定期（如每季度）分析隐患类型、高发区域及重复性问题，评估安全管理体系的薄弱环节，修订完善安全管理制度、操作规程或检查标准，实现持续改进。三、模板表格（一）安全生产管理标准化检查表检查区域/部门检查项目检查内容与标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（附照片编号）生产车间安全管理1.安全生产责任制是否上墙；2.班组安全活动记录是否完整（每周≥1次）查看文件、现场观察设备设施1.传动设备防护罩是否齐全、固定牢固；2.设备接地电阻≤4Ω现场检查、仪器检测作业环境1.通道宽度≥1.5m，无杂物堆放；2.照度≥200lux（关键作业区域）尺量、检测仪测量人员操作1.员工是否按规定佩戴劳保用品（安全帽、防护眼镜等）；2.违章操作（如未停机检修）现场观察、随机询问应急管理1.消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内，压力正常；2.应急通道是否畅通查看标识、现场测试仓库物品存储1.危化品与非危化品分区存储，标识清晰；2.堆放高度≤1.5m，距墙≥0.5m现场核查、尺量消防安全1.防火间距内无违规搭建；2.烟感报警器定期检测（每月1次）查看记录、现场测试配电室用电安全1.绝缘垫无破损、干燥；2.配电箱门完好，有“当心触电”警示标识现场检查、仪器检测值班管理1.值班记录完整（包括设备运行参数、异常情况处理）；2.值班人员持证上岗查阅记录、证件核查检查小组签字：__________________被检查部门签字：__________________检查日期：____年__月__日（二）安全隐患整改通知单隐患编号隐患描述风险等级整改措施责任部门责任人完成时限验收标准审批意见下达部门：安全管理部门接收部门：__________________下达日期：____年__月__日（三）整改完成报告隐患编号整改措施落实情况（附整改前后对比照片）验收结果（合格/不合格）验收人整改日期责任部门负责人签字：__________________安全管理部门审核意见：__________________报告日期：____年__月__日四、关键实施要点检查全面性与针对性结合：既要覆盖所有常规安全项目，也要结合企业近期风险特点（如新设备投用、工艺变更）增加专项检查内容，避免“一刀切”或遗漏关键风险点。问题记录客观准确：问题描述需具体明确（含位置、状态），避免模糊表述（如“某设备有问题”），保证整改责任人能准确理解并落实整改。整改责任到人：明确责任部门、责任人和完成时限，避免“责任悬空”，重大隐患需由企业领导牵头督办，保证整改资源投入。闭环管理严格到位：对整改结果必须现场验收，未按要求整改的需重新制定措施并跟踪，直至隐患彻底消除，杜绝