2026年体育用品公司隐患排查治理闭环管理制度

2026年体育用品公司隐患排查治理闭环管理制度第一章总则第一条制定目的。为规范公司生产经营环节隐患排查治理工作，建立“排查-识别-整改-验收-销号”全闭环管理机制，预防生产安全事故、职业病危害及环保违规问题，结合体育用品行业生产特点（生产车间涉及机械加工、涂装注塑、缝纫作业，仓储区域存放易燃包装材料、化学助剂，存在机械伤害、火灾、粉尘污染等隐患风险），制定本制度。本制度为隐患排查范围界定、分级处置、整改验收的核心依据，公司安全管理部、生产部、仓储部、行政部及各车间均需严格遵守。第二条法律与规范依据。本制度制定及执行严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》《工贸企业安全生产标准化基本规范》《职业病防治法》等国家现行法律法规，参照体育用品行业隐患排查治理通用规范，确保隐患排查治理全流程合法合规，杜绝漏排、漏改、整改不到位等问题。第三条适用范围。本制度适用于公司所有生产经营区域的隐患排查治理工作，包括生产车间安全隐患、仓储区域消防隐患、办公区域职业健康隐患、厂区环保隐患等；覆盖隐患排查、风险分级、整改落实、验收销号、复盘优化全流程，涉及安全管理部、生产部、仓储部、行政部、各车间等所有相关部门及人员。第四条基本原则。隐患排查治理坚持“全员参与、分级排查、闭环治理、持续改进”四项核心原则：（一）全员参与：所有员工均需参与隐患排查，岗位员工每日自查岗位隐患，部门每周组织专项排查，公司每月开展综合排查；（二）分级排查：按隐患风险等级划分排查频次和处置标准，重大隐患即时排查、即时处置；（三）闭环治理：所有排查发现的隐患均需完成“整改-验收-销号”流程，无整改完成的隐患不得闭环；（四）持续改进：定期复盘隐患排查治理情况，优化排查标准和处置流程，降低同类隐患重复发生概率。第二章管理主体与职责第五条统筹管理部门。公司安全管理部为隐患排查治理闭环管理统筹部门，指定专人担任隐患排查管理员，负责排查计划制定、隐患分级判定、整改过程督办、闭环档案管理；生产部负责车间隐患排查整改，仓储部负责仓储区域隐患排查整改，行政部负责办公区域及职业健康隐患排查整改，各车间负责人为本车间隐患排查治理第一责任人。第六条安全管理部核心职责。（一）计划制定：每月初1个工作日内制定当月隐患排查计划，明确排查区域、重点、频次及责任部门，下发至各相关部门；（二）分级判定：收到隐患上报信息后，当日完成隐患风险等级判定（一般、较大、重大），明确整改时限和验收标准；（三）整改督办：每日跟踪重大隐患整改进度，每3个工作日核查较大隐患整改情况，每周抽查一般隐患整改落实，确保按时限完成整改；（四）验收销号：隐患整改完成后，1个工作日内完成现场验收，验收合格的即时销号，不合格的退回重新整改；（五）档案管理：建立隐患排查治理台账，记录隐患位置、等级、整改措施、验收结果，台账保存期限不少于3年。第七条生产部核心职责。（一）日常排查：每日组织车间安全员排查生产环节隐患（机械防护缺失、设备故障、操作不规范、粉尘超标等），排查记录当日提交至安全管理部；（二）即时整改：发现一般隐患当日完成整改，较大隐患2个工作日内制定整改方案并启动整改，重大隐患立即停工整改；（三）配合验收：隐患整改完成后，当日通知安全管理部验收，配合提供整改过程记录和佐证资料；（四）预防优化：针对重复出现的车间隐患，1个工作日内分析原因，优化作业流程或设备防护措施，避免隐患复发。第八条仓储部核心职责。（一）专项排查：每周开展2次仓储区域隐患排查，重点核查易燃物料存放、消防器材状态、货物堆叠高度、电气线路安全等，排查结果当日上报；（二）隐患处置：发现仓储隐患后，即时采取临时管控措施（如转移易燃物料、停用故障电气设备），一般隐患当日整改，较大及以上隐患1个工作日内上报安全管理部并启动整改；（三）应急配合：隐患引发突发风险（如物料自燃、电气短路）时，即时启动现场处置，组织人员撤离并上报安全管理部，配合后续调查处理。第九条行政部核心职责。（一）健康排查：每月排查办公区域职业健康隐患（通风不良、噪音超标、办公设备辐射等），每季度组织员工健康反馈收集，发现隐患当日制定整改措施；（二）设施整改：负责办公区域消防设施、应急通道、照明设备等隐患整改，整改完成后1个工作日内提交验收申请；（三）培训宣导：每季度组织一次隐患排查知识培训，确保员工掌握岗位隐患识别方法和上报流程。第三章隐患排查标准第十条通用排查标准。（一）排查频次：岗位员工每日自查1次，部门每周专项排查1次，公司每月综合排查1次，重大节假日（春节、国庆）前增加1次专项排查；（二）排查方法：采用现场目视检查、设备运行测试、员工访谈、检测仪器核验等方式，确保隐患排查无死角；（三）上报要求：发现隐患后，岗位员工当日通过指定渠道上报，紧急隐患（如易燃物料泄漏、设备漏电）即时上报，不得迟报、瞒报；（四）记录要求：排查记录需包含隐患位置、描述、发现时间、发现人，字迹清晰，不得涂改，即时提交至安全管理部。第十一条区域排查重点。（一）生产车间：机械加工环节核查设备防护栏、急停按钮是否完好，涂装注塑环节核查通风设备、防毒防护用品配备是否到位，缝纫环节核查设备防扎手装置、车间粉尘清理是否达标；（二）仓储区域：核查易燃物料是否隔离存放、消防器材是否在有效期内、货物堆叠是否符合安全高度、电气线路是否老化破损；（三）办公区域：核查应急通道是否畅通、消防栓是否完好、空调通风系统是否正常、办公设备接地是否规范。第十二条隐患分级标准。（一）一般隐患：风险较低，整改难度小，单人当日可完成整改，不会引发事故的隐患（如车间地面杂物未清理、消防器材标识模糊）；（二）较大隐患：风险中等，需2-3人配合整改，整改时限不超过3个工作日，可能引发轻微伤害或财产损失的隐患（如设备防护栏松动、仓储物料堆叠超标）；（三）重大隐患：风险极高，需停工整改，整改时限不超过5个工作日，可能引发火灾、爆炸、重伤事故的隐患（如易燃物料泄漏、电气线路短路、特种设备故障）。第四章治理闭环流程第十三条隐患上报与分级流程。（一）隐患上报：排查人员发现隐患后，当日填写隐患上报信息，注明隐患位置、描述、现场状态，提交至安全管理部；（二）等级判定：安全管理部当日完成隐患等级判定，一般隐患下达至责任部门即时整改，较大隐患明确整改责任人及时限，重大隐患上报公司管理层并启动紧急处置；（三）整改通知：安全管理部当日向责任部门下达整改通知，明确整改要求、时限、验收标准，整改通知需经部门负责人签字确认。第十四条隐患整改流程。（一）一般隐患：责任部门当日完成整改，整改完成后即时拍照留存，提交验收申请；（二）较大隐患：责任部门2个工作日内制定整改方案，按方案完成整改，整改过程每日向安全管理部反馈进度；（三）重大隐患：责任部门立即停工，1个工作日内制定专项整改方案，经安全管理部审核后实施，整改期间设置警示标识，禁止无关人员进入整改区域。第十五条验收销号流程。（一）验收申请：隐患整改完成后，责任部门当日向安全管理部提交验收申请，附整改过程记录和佐证资料；（二）现场验收：安全管理部1个工作日内完成现场验收，核查整改是否符合标准，一般隐患可通过照片远程验收，较大及重大隐患必须现场验收；（三）销号归档：验收合格的，当日完成隐患销号，纳入台账归档；验收不合格的，退回责任部门重新整改，重新整改时限不超过2个工作日；（四）复盘优化：每月底安全管理部组织隐患复盘，分析重复出现的隐患类型，1个工作日内制定优化措施，降低隐患复发率。第五章监督与责任第十六条监督机制。（一）日常监督：安全管理部每日核查隐患上报及整改记录，每周抽查1次现场整改落实情况；（二）专项监督：每季度开展隐患排查治理专项检查，重点核查重大隐患整改闭环情况、台账记录完整性；（三）全员监督：设立隐患排查违规举报渠道，员工可举报瞒报隐患、整改不力、验收走过场等行为，核查属实的给予举报人奖励。第十七条责任追究。（一）瞒报隐患：员工或部门瞒报、迟报隐患导致事故的，追究相关人员责任，扣减当月绩效；（二）整改不力：责任部门未按时限完成隐患整改，或整改后验收不合格的，扣减部门负责人季度绩效，情节严重的调整岗位；（三）验收失职：安全管理部验收人员未按标准验收，导致整改不到位引发风险的，追究验收人员责任，重新培训考核；（四）排查缺位：部门未按频次开展隐患排查，导致重大隐患未被发现的，追究部门负责人责任，通报批评并扣减年度绩效。第六章附则第十八条制度解释权。本制度由公司安全管理部负责解释，各部门对条款有疑问的，可向安全管理部