仪器仪表厂安全生产隐患排查制度

仪器仪表厂安全生产隐患排查制度第一章总则第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范仪器仪表厂安全生产隐患排查治理工作，有效防范生产安全事故，保障员工生命安全和企业财产安全，促进企业高质量发展，根据《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业安全生产标准化建设》《仪器仪表制造行业安全规范》等法律法规及行业标准，结合本厂实际，制定本制度。第二条本制度所称安全生产隐患（以下简称“隐患”），是指生产经营活动中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条本制度适用于本厂各生产车间、职能部门、仓储物流区域及相关方（包括外包单位、劳务派遣人员等）的隐患排查、登记、报告、整改、验收及监督管理全过程。第四条隐患排查治理坚持“全员参与、分级负责、闭环管理”原则，建立“厂级统筹、部门主责、岗位落实”的工作机制，确保隐患早发现、早整改、早消除。第二章组织架构与职责第五条成立厂级安全生产委员会（以下简称“安委会”），作为隐患排查治理的最高决策机构，由厂长任主任，分管安全副厂长任副主任，各部门负责人为成员。主要职责包括：（一）审定隐患排查治理年度计划、重大隐患整改方案；（二）协调解决隐患整改中的重大资源保障问题（如资金、技术、人员调配）；（三）定期听取安全管理部门隐患排查治理工作汇报，研究部署阶段性重点任务。第六条安全管理部为隐患排查治理的日常管理部门，设专职安全管理人员3-5名。主要职责包括：（一）制定隐患排查治理制度、年度计划及专项方案；（二）组织实施厂级综合检查、季节性检查和突击抽查；（三）建立全厂隐患台账，跟踪整改情况，督促闭环管理；（四）定期分析隐患数据，提出改进建议并向安委会报告。第七条各车间（部门）负责人为本单位隐患排查治理第一责任人，设兼职安全员1-2名（车间人数超过50人的增设1名）。主要职责包括：（一）组织开展本单位日常检查、专项检查，落实厂级检查整改要求；（二）建立本单位隐患子台账，明确整改责任人和时限；（三）对员工进行隐患识别培训，指导岗位人员规范记录和报告隐患。第八条岗位员工是隐患排查的直接责任人，须严格执行“班前检查、班中巡查、班后复查”制度，发现隐患立即报告班组长或兼职安全员，并做好记录。第三章隐患排查内容第九条设备设施隐患排查重点：（一）生产设备：精密仪器（如色谱仪、光谱仪）的防护装置（防触电、防辐射、防振动）是否完好，运行参数（温度、压力、转速）是否在额定范围内，校准记录是否齐全；（二）电气系统：配电线路有无老化、破损，配电箱（柜）接地是否可靠，防爆区域电气设备是否符合防爆等级要求；（三）特种设备：压力容器（如氮气罐、压缩空气罐）的定期检验报告是否有效，安全阀、压力表是否灵敏；起重设备（如行车、叉车）的制动装置、钢丝绳是否符合安全标准；（四）辅助设施：消防设施（灭火器、消防栓、应急灯）是否完好可用，通风除尘系统（电子车间防静电通风、化学实验室毒气排风）是否正常运行，防雷接地装置是否定期检测。第十条作业环境隐患排查重点：（一）车间环境：物料堆放是否符合“五距”（墙距、柱距、顶距、灯距、垛距）要求，通道（消防通道、操作通道）是否畅通无杂物；（二）危险区域：化学试剂储存区（如酸类、有机溶剂）是否分区隔离，标识是否清晰；高温区域（如焊接、热处理车间）的隔热防护是否到位；（三）职业危害：噪声（如机械加工车间）、粉尘（如金属研磨工序）、有毒气体（如电镀车间）的浓度是否符合《工作场所有害因素职业接触限值》，个体防护用品（耳塞、防尘口罩、防毒面具）是否配备齐全。第十一条操作行为隐患排查重点：（一）作业规范：是否存在违规操作（如带电检修、未停机清理设备）、违章指挥（如强令冒险作业）、违反劳动纪律（如脱岗、睡岗）；（二）资质认证：特种作业人员（电工、焊工、起重工）是否持证上岗，证件是否在有效期内；（三）防护穿戴：是否按要求佩戴劳保用品（如电子车间防静电服、化学实验室防腐蚀手套、机加工车间护目镜）。第十二条管理体系隐患排查重点：（一）制度执行：安全生产责任制、安全操作规程、应急预案是否健全并有效落实；（二）培训教育：新员工三级安全教育、转岗培训、复训是否达标，培训记录是否完整；（三）应急管理：应急物资（如急救箱、消防沙、防毒面具）是否充足，应急演练（火灾、泄漏、触电）是否按计划开展，演练效果是否评估改进。第四章隐患排查方式与频次第十三条日常排查：（一）岗位员工：每班前10分钟对本岗位设备、环境、防护用品进行检查，班中每2小时巡查1次，班后对设备断电、物料归位情况复查，填写《岗位安全检查表》；（二）班组长：每日下班前30分钟对本班组作业区域全面检查，重点核查岗位检查记录、违规行为及隐患整改情况，填写《班组安全检查表》。第十四条专项排查：（一）设备专项：安全管理部联合设备部每季度对特种设备、精密仪器进行专项检查，重点核查检验报告、维护记录、运行状态；（二）危化品专项：安全管理部联合仓储部每季度对化学试剂储存、使用环节检查，重点核查分类存放、领用登记、泄漏应急措施；（三）消防专项：安全管理部联合后勤保障部每月对消防设施、通道、应急照明检查，重点核查完好率、标识清晰度、演练记录。第十五条综合排查：安委会每季度末组织厂级综合检查，由安全管理部牵头，设备部、生产部、技术部等部门参与，覆盖全厂生产、仓储、办公区域，重点检查管理体系运行、重大风险管控及上次检查整改落实情况，形成《厂级综合检查报告》。第十六条季节性排查：（一）春季：重点排查防雷接地、防潮湿（电子元件储存区）、防融雪积水（露天设备基础）；（二）夏季：重点排查防暑降温（车间通风、清凉饮料供应）、防暴雨（排水系统）、防高温设备（如变压器、电机）过载；（三）秋季：重点排查防风（露天起重设备固定）、防干燥（静电防护）、消防设施换季维护；（四）冬季：重点排查防冻（水管、仪表管路保温）、防滑（车间地面、楼梯）、防火（取暖设备用电安全）。第十七条突击排查：安全管理部每月至少开展1次不打招呼、不定路线的突击检查，重点抽查夜班、节假日期间的值班值守、违规操作及隐患瞒报情况，检查结果纳入部门月度考核。第五章隐患分级与整改第十八条隐患分级标准：（一）一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改或在3个工作日内完成整改的隐患（如设备螺丝松动、消防通道临时堆物、员工未戴安全帽）；（二）重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患（如压力容器超期未检、电气线路严重老化、危化品储存区未设置泄漏收集装置）。第十九条隐患报告流程：（一）岗位员工发现隐患立即报告班组长，班组长确认后2小时内录入车间隐患子台账；（二）车间（部门）发现重大隐患或3个工作日内无法完成整改的一般隐患，须在12小时内向安全管理部书面报告（附现场照片、初步分析）；（三）安全管理部接到报告后，24小时内组织技术部、设备部等部门评估，判定为重大隐患的，立即向安委会报告并启动停产整改程序。第二十条隐患整改要求：（一）一般隐患：由车间（部门）负责人指定整改责任人，明确整改措施、时限（不超过3个工作日），整改期间采取临时防护措施（如设置警戒标识、暂停高风险操作）；（二）重大隐患：由安委会审定整改方案（含责任分工、技术措施、资金预算、应急预案），明确整改时限（不超过15个工作日），整改期间停产区域设置明显警示，严禁无关人员进入；（三）外包单位隐患：由业务对接部门督促其落实整改责任，安全管理部跟踪验收，未完成整改的按合同条款扣减服务费。第二十一条隐患验收与闭环：（一）一般隐患整改完成后，由班组长、兼职安全员联合验收，填写《隐患整改验收单》，报车间（部门）负责人确认；（二）重大隐患整改完成后，由安全管理部牵头，组织技术、设备、生产等部门及专家验收，形成《重大隐患整改验收报告》，经安委会主任签字后恢复生产；（三）所有隐患须在台账中标记“已整改”，并保存验收记录至少3年；未按期整改的，按本制度第六章规定追究责任。第六章监督与考核第二十二条安全管理部每月对各车间（部门）隐患排查治理情况进行统计分析，重点考核：（一）隐患发现率：月度人均发现隐患数量（目标值≥0.5条/人）；（二）整改完成率：月度应整改隐患中按期完成整改的比例（目标值≥98%）；（三）重复隐患率：同一区域、同一类型隐患月度重复发生次数（目标值≤1次/月）。第二十三条奖励机制：（一）对月度隐患发现率、整改完成率均达标的车间（部门），给予500-2000元奖励，负责人绩效系数上浮0.1；（二）对及时发现重大隐患并避免事故发生的个人，给予1000-5000元奖励，纳入年度“安全标兵”评选；（三）对隐患排查治理创新做法（如提出有效排查工具、优化整改流程），经厂级推广后给予3000-10000元专项奖励。第二十四条惩罚机制：（一）对隐患发现率未达标的车间（部门），扣减当月部门绩效10%，负责人绩效系数下浮0.1；（二）对整改完成率低于95%的车间（部门），扣减当月部