风险提示卡规范

风险提示卡规范

各单位的风险提示卡应严格按照其辨识录入系统的危险源为基础导出整理而成，做到人

手一卡，不应出现“风险提示卡”中有但本安信息系统中没有的情况，统一格式如下：

采掘：

生产副总经理岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

未贯彻执行上级有关安全生产法律、法

1规、方针、政策、安全生产标准及各项中等

规章制度

2未合理制定安全生产计划中等

3安全生产技术措施落实不到位中等

4未贯彻落实下井带班制度一般

5未落实生产系统风险预控管理工作中等

未落实生产系统安全设施的管理使用

6中等

工作

未及时参加安全办公会议，落实解决生

~7

f中等

产系统内的安全问题

未积极协助总经理组织矿井灾变时的

8中等

抢救工作

未能协助总经理落实党和国家有关安

9全法律法规，未能协助总经理落实《七中等

条规定》

10

区队书记岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

党风廉政宣传及党建资料完善等支部

1一般

日常工作开展不到位

2“三会一课”工作开展不到位一般

未对队员工培训相关政策、法规及上级

3一般

文件精神

未召集本队党员干部职工进行政治、安

4一般

全学习

5未搞好民主管理和队务公开工作一般

未参加班前会，未在班前会上强调各项

6一般

安全注意事项或强调不到位

未严格协助队长按照作业规程、安全技

7中等

术措施组织施工

8未组织好现场安全管理中等

9未对现场进行危险源辨识中等

未严格执行现场交接班制度和队干跟

10中等

值班制度

采煤队队长岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未能及时参加矿有关安全会议一般

未向职工及时传达相关安全会议及文

O一般

件精神

组织职工进行安全知识学习和安全业

3中由笺方

务培训不到位

未建立或健全区队安全生产等各项制

4中等

度

5未定期召开班子会、安全活动会等会议一般

未参加班前会，未在班前会上强调各项

CO中等

安全注意事项或强调不到位

未严格按照作业规程、安全技术措施组

7中等

织施工

8未组织好现场安全管理中等

未对现场进行危险源辨识或辨识不全

9中等

面

未严格执行现场交接班制度和队干跟

10一般

值班制度

采煤队副队长岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未能积极配合队长管理区队安全工作一般

没有将区队目标进行班组分解，确定目

2

标实施，责任不明确

3未检查顶板、巷帮情况或检杳不到位中等

未对工作面各种安全防护设施有效性

qA中等

进行检荏

工作面来压煤壁片帮、顶板脱落未及时

5中寺

安排处理

6违章指挥中等

未按要求制定、贯彻本队各类生产管理

7中等

制度

现场发生危急情况时，未采取合理措施

8中等

处置

9重点部位,重点环节及重点工程未现场中等

指挥施工

发现隐患未及时安排整改或整改不彻

10中等

底

采煤技术员岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

未能及时为队长提供生产所需的各项

1

I中等

数据，反映生产中存在的问题

未按要求对本单位职工组织安全技术

2中等

培训

未根据工作现场情况,制定针对性强的

3中等

培训内容

4工作面作业规程、措施编制不规范一般

5规程、安全技术措施贯彻不到位一般

未对规程和措施的执行情况进行有效

6中等

培训落实

未能积极提出合理化建议、推广使用新

7中等

技术

未能深入井下，及时发现和处理工作现

8—.f取tjy

场存在的隐患和问题

未能协助队长抓好工作面质量检查和

9中等

验收

未能及时参加安全质量检存、验收活动

10—•船

和有关会议

采煤机司机岗位风险提示R

序号状态类危险源风险等级

未检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、

I

遥控器及急停开关或检查不到位

2未检杳采煤机各部油位或检杳不到位中等

未检杳采煤机各滚筒截齿或检行不到

3中等

位

不按照操作规程启动采煤机或启动采

qA中等

煤机时没有发出开机警告

割煤时随意留设顶、底煤或顶煤留设偏

5中等

厚

工作面割煤时顶、底板未割平，出现伞

6一般

檐

7停机后，未对采煤机闭锁一般

过断层,岩石坚硬时使用采煤机强行截

8一般

割

9采煤机过断层面时，未减速慢行中等

过向斜仰（俯）采时采煤机挑顶、卧底

10由生

未按规定进行施工

采煤队班组长岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1班组长分配工作布置不到位一般

现场交接班不清楚或未执行交接班制

2一般

度

未检查工作面顶板、巷帮情况或检查不

3中等

到位

未能监督工程质量或工程质量不达标

qA中等

未安排处理

发现隐患未及时安排整改或整改不彻

5中等

底

6违章指挥中等

具体工作安排落实不到位，造成工作被

7中等

动

现场发生危急情况时，未采取合理措施

8一般

处置

未根据工作需要,适时调整本班职工工

9中等

作任务

10质量标准化工作未合理布置.、落实中等

质量验收员岗位风险提示P

序号状态类危险源风险等级

1未检查工作面、两巷顶帮情况一般

2没有对工作面支护情况进行检查中等

3未对上班工程质量及标准化进行验收中等

未对上班工程质量及标准化未达标的

A取

进行扣分

未对本班任务及标准化任务验收后记

5—.f取tjy

录工分或分配不合理

6顶板压力大于支护的最大支撑力一般

7作业地点压力大，底眼严重一般

8工作面煤壁片帮超过600mm一般

初次放顶期间，工作面两端头处金属网一般

9

不完整

工作面未达到“三直、两平、一净、两一般

10

畅通”的要求，留伞檐煤

乳化液泵工岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1开泵前未检查泵站完好或检查不到位一般

2未及时发现乳化液浓度低中等

3泵站水箱缺水及所用水水质不达标一般

4检修时未停电闭锁，悬挂警示牌一般

5检修前未将泵站系统泄压中等

6泵站密封、U型卡、螺母等未安装到位中等

7检修完毕未试运转中等

8乳化液箱未按规定清洗一般

9断开液管时系统未泄压一般

未及时发现泵站压力不稳定，压力变化

10一般

较大

放煤工岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

不熟悉液压支架放煤控制系统性能、构

1造及原理,不能够按完好标准维护保养中等

支架放煤控制系统

不熟悉放煤方式、方法和工作面作业规

2一般

程

放煤前未认真检查各操作系统、管路情

3•加

况，发现问题未及时处理

4放煤工未与采煤机司机密切配合中等

放煤前，未清理好后部输送机前浮煤、

5肝石及杂物,不能保证操作人员能看清i般

后部放煤情况

6放煤时，放煤量过大中等

7操作尾梁后，未将尾梁恢复原位中等

8超限放煤或放不净煤一般

放煤处与采煤机的距离、放煤处与拉架

9一般

的距离不符合作业规程的规定

未向接班放煤工交待本班放煤情况和

10中等

存在的问题

液压支架工岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

移架操作时架前、架间、支架内有人作

1一般

业，液压支架工未通知其撤离，盲目拉

架

2未收伸缩梁进行移架中等

3移架时，未进行带压移架一般

移架滞后采煤机滚筒距离小于作业规

A一般

程规定

5顶板破碎段未进行带压擦顶移架中等

端面距超宽段未进行超前移架或临时

6中等

支护

7工作面卧底或留底严重中等

推移刮板输送机前未检杳机头搭接情

8一般

况而选择错误的推移方式

推移刮板输送机滞后采煤机距离小于

9一般

作业规程规定

采煤机进机窝段推移刮板输送机速度

10一般

过快

杂工茴位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

作业地点煤壁片帮、顶板掉喳，顶帮支

11——册

护不完好

2抬运管子时未同抬同放，口令不一致一般

3装车时车辆未停稳，未放置阻车器一般

4物料绑扎不牢固一般

5装车超宽、超高或超重一般

卸车时未检查起吊用具、起吊点完好情

6一般

况

7轨道未按要求铺设一般

8未检查作业地点支架支护情况一般

架前作业时人员操作施工地点以上支

9一般

架

10探眼出水未及时汇报或处理一般

压架工岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1接班未检查顶板、巷帮情况一般

2站位不合适或施工时有人通过一般

压架新棚不牢固或栽在浮煤/肝上或单

3重大

体柱埋深低于500mm

抬棚推扭、单挑梁、单体柱漏液、初撑

4力不足、打设不迎山、未打设在工钢梁一般

下、未捆扎防倒绳

工字钢梁棚距、中线、扭矩、水平等未

C0中等

按要求架设

6顶帮背设不符合要求中等

7垛煤袋未靠帮接顶中等

8顶板未加固可靠直接拆除支架中等

挖棚腿时，发现片帮、流煤迹象或加固

9中等

不牢固

栽腿时单体柱未升紧或扭矩、扎角、迎

10一即

山不合格

刮板输送机司机岗位风险提示卡

序号状态类危睑源风险等级

1未发出开机信号中等

发现问题没有及时汇报处理或处理方

2中等

法不对

开机时刮板输送机司机未用专用信号

3中等

与各转载点联系、确认安全后即开机。

司机收到信号后没有及时开机,再次开

4一般

机时没有重新与沿线司机联系。

5过负荷启动频繁中等

6刮板输送机上有异物未处理一般

7机头机尾淤煤多未处理一般

8运行中出现紧急情况时,没有及时停机中等

收到不明确信号、对信号有怀疑、运行

9中信号消失或突然出现不明信号时，没中等

有及时停机。

10停机没有打闭锁中等

端头支护工岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1

未检查超前支护是否失效或符合现场

2中等

的特殊要求

3未检查上、下安全出口是否符合要求中等

支设或回收两巷超前支护前未检查作

4中等

业点顶、帮完好情况或检杳不到位

5一次回柱距离超过作业规程规定中等

回收切顶排支柱时未执行“先支后回”

6中等

的原则

回收支柱时在规定距离内两组同时作

7一般

业

8顶板破碎时未采取远程回柱一般

人员进入煤墙帮作业未采取护帮护顶

9一般

措施

回收支柱时与拉架、推溜、割煤平行作

10中等

业

开掘副总经理岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未严格执行下井带班制度。中等

未定期主持召开分管范围内的安全生

2中等

产会议。

不能严格贯彻执行党的安全生产方针、

3政策和煤矿安全法律法规及上级有关中等

安全生产指令指示

未全面掌握矿井开掘区队安全情况,为

4矿井安全决策和具体措施的制定提供中等

可靠依据。

未抓好本系统安全风险预控体系建设

5一般

工作。

对开掘工作中遇到的安全问题未及时

6中等

解决。

7未监督作业规程、措施的实施工作。中等

未积极协助总经理组织矿井灾变时的

8重大

抢救工作。

9

10

生产副总工程师岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

未能在总经理等领导的领导下，认真贯

彻执行党的安全生产方针、政策和煤矿

1安全法律法规及上级有关安全指令、指中等

示。不能具体对采煤系统的安全技术管

理工作负责。

未协助矿总工程师组织编制矿井年度

2中等

灾害预防和处理计划。

未协助矿总工程师组织编制矿井安全

3技术发展规划,推广采煤安全生产新工中等

艺、新技术，并督促贯彻实施

未能负责对采掘工作面作业规程、单项

拮施、专项措施提出初审意见，报矿总

4中等

工程师终审，并协助矿分管领导贯彻实

施。

未能具体负责组织水平、采区设计、采

5中等

掘工程设计及采掘工程接替安排

未能负责采掘质量标准化工作的技术

6打导，参与矿井事故的调查处理，并制中等

定相应安全防范措施。

未积极参与矿井事故的组织抢险和矿

7中等

井反风、防水演习等重大安全事宜

未能协助矿总工程师编制全矿开掘安

全生产的技术管理、生产接替规划，未

8中等

组织编制开掘作业计划、措施，协助分

管矿领导落实实施。

9

10

生产科科长岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

未能认真贯彻执行党和国家安全生产

1方针、政策、法令、法规以及上级和矿中等

有关规定。

未积极协助分管矿领导搞好安全生产

2和技术管理工作，没有对采掘开系统安中等

全生产和技术管理工作尽责

未能在矿领导指导下组织相关科室负

贡人对采、掘、开井巷工程的规划设计、

接替安排、施工方案、作业规程、安全

3中等

技术措施征求意见，并修订完善上述工

作文件的编制、审批、下发、实施、验

收工作。

未认真安排质量标准化工作，不提高质

4中等

量标准化管理水平。

未能积极协助总工程师搞好每月一次

5作业规程和措施的复查及年度灾害预中等

防处理计划的编制工作

未能负责安全生产新技术、新工艺的试

6中等

验和推广。

未能积极参加上级和矿安全大检查及

各类办公会议，不经常深入生产现场调

7中等

宜研究,不对本系统存在的问题负责落

实处理。

未能积极参与矿井事故的抢救和调查

8中等风险

处理工作

9

10

生产科副科长岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

未能认真贯彻执行党和国家安全生产

1方针、政策、法令、法规以及上级和矿中等

有关规定。

没有协助分管矿领导搞好安全生产技

2术管理工作，不能对分管单位的安全生中等

产和技术管理工作负责。

不自觉遵守劳动纪律，不能积极完成领

3中等

导分派的工作任务。

未能做好年度、季度、月份的采掘接替

生产计划及生产费用预算的编制工作，

“瓦斯综合治理矿井”、“高产高效矿

4井”、“五优矿井”等示范矿井创建和生中等

产能力核定、生产许可、质量达标等专

项工作检杳，未能完善基层资料的搜集

整理。

未能协助科长和矿总工程师搞好作业

规程和措施的复查及工程的安全、质

昼、进度验收工作。没有掌握清楚分管

5单位的工程进度和施工过程存在的问中等

.题，未能组织好现场隐患排查和督促整

改工作，未对分管单位搞好技术管理和

安全生产工作。

未配合科长搞好生产新技术、新工艺的

6中等

试验和推广。

未能协助科长搞好本单位的保安费任

制的落实工作，当生产地质条件发生变

化后，未能及时指导制定针对性补充措

7施，不能确保规程措施到位。未能把握中等

好规程措施编制审批贯彻的“十个”环

节，不能严格执行“一工程一措施”制

度。

生产现场没有有安全技术措施,各种图

8中等

牌板（工作面支护示意图、正规作业循

环图表、避灾路线图等）不清晰不规范

作业规程编制、审批、贯彻、实施管理

9制度不健全，没有组织每月1次复审，中等

并没有复审意见。

未能负责组织分管单位事故的追查分

10折，对事故责任人提出处理意见，未能中等

制定相应安全防范措施及组织落实。

干掘队队长岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未严格监督执行安全管理规章制度一般风险

未按规定参加矿召开的各种安全会议

2一般风险

或会议精神未向职工传达

未按要求召开进班会,工作任务安排不

3一般风险

合理，未明确安全注意事项

4未认真组织职工学习措施、作业规程一般风险

5未监督落实措施规程现场执行情况一般风险

6未按照安全确认制的要求贯彻执行一般风险

未深入现场检杳和开展落实工作、解决

7一般风险

影响安全生产的各类问题

8未按要求现场跟值班一般风险

9事故发生后，组织抢救不及时，不得力

未严格执行每周的安全隐患闭环管理

10般风险

制度

开掘队副队长岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未执行交接班制度或现场接班不清楚一般风险

未对现场进行危险源辨识和安全隐患

2一般风险

排查、排查不到位或未及时处理

3未按照规程措施组织施工一般风险

4跟班期间未按规定进行汇报一般风险

未组织检查验收或对工程质量监督不

5一般风险

到位

6现场交班不清楚或未执行交接班制度一般风险

7不了解各班的安全生产任务情况一般风险

值班期间未传达上级会议精神或传达

8一船■风I给

不到位

9值班期间擅自离岗i般风险

10召开班前会时,对安全生产安排不到位i般风险

开掘队技术员岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未及时编写作业规程及安全技术措施一般风险

未结合实际情况编写作业规程及安全

2一般风险

技术措施

3未认真组织职工学习规程措施一般风险

4未及时监督作业规程及措施执行情况一般风险

未对资料，措施，作业规程进行建档管

5一般风险

理

未按规定在作业现场悬挂规范的巷道

6平面布置图、施工断面图、炮眼布置图一般风险

等“五图一表”

未能加强安全专业技能学习，努力提高

7一般风险

自身的业务水平

8未定期组织职工培训一般风险

未认真钻研开掘技术、装备、生产工艺，

9一般风险

提出改进

10未协助队长管理工程质量工修一般风险

掘进机司机岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未检查工作地点附近的巷道支护情况一般风险

开机前未检查非操作侧紧急停止运转

2一般风险

按钮或检查不到位

3未检查安全保护和警示装置情况一般风险

4开机前未检查照明装置一般风险

5开机前未设置警戒、撤出作业人员一般风险

6启动前未发出报警信号一般风险

7主副司机配合小协调一般风险

8未按措施要求、超空顶距作业一般风险

9边退机边挂电缆一般风险

10停机未停电闭锁一般风险

日屈队班组长岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

没有认真配合区队领导开好班前会和

1一般风险

班组安全活动会

没有根据工作需要,适时调整本班人员

2一般风险

完成任务

没有检查好各岗位工作情况和设备完

3一般风险

好情况，发现问题没有及时处理

开工前没有敲帮问顶检查顶板安全状

4一般风险

况

5班长未认真落实一班三检制度一般风险

6违章指挥一般风险

7未及时制止职工违章作业一般风险

8未严格执行各种规程措施一般风险

9工程质量不合格一般风险

10未执行现场交接班制度一般风险

巷道掘砌工岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未检查风筒距掘进头距离中等风险

2未进行敲帮问顶或敲帮问顶不到位一般风险

警戒设置不齐全，警戒人员不负责任，

3i般风险

人员未全部撤出

4躲炮时人员未在顶板完好处i般风险

锚杆、锚索支护过程中未使用规程规定

DK一般风险

的支护材料

6装卸钻杆操作不规范，树脂药卷破损一般风险

7未检查锚杆、锚索眼的深度一般风险

未进行充分搅拌树脂药卷、搅拌不均

8一般风险

匀、凝固时间不够

喷浆时未注意将出料口对准人员或石

9一般风险

子反弹

巷道喷浆未按措施要求检查混凝土的

11nu一般风险

配比

耙岩•机司机岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未检杳耙岩机的钢丝绳、刹车装置一般风险

2未检杳耙岩机信号一般风险

未检杳耙岩机护网、卡轨器连接情况、

3一般风险

回斗轮是否牢固

4未检查耙岩机与工作面的距离一般风险

5未撤出耙岩机运行范围内人员一般风险

耙岩机运行中处理耙岩机故障，未进行

6一般风险

停机

7耙岩机操作手把同时操作一般风险

8运行时未注意钢丝绳攫动和缠绕情况一般风险

耙岩机超负荷连续装岩（闸轮过度发

9一般风险

热）时，未采取措施

10停机操作顺序不正确一般风险

地测:

地测副总工程师岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未制定各种技术管理制度和岗位责任制中等

2管理工作不到位，领导安排任务不能按时完成。中等

未按时召开业务分析会，对发现的防治水隐患、

3相邻小煤矿危害大矿的不安全因素未记录和上中等

报。

未及时组织人员排查、落实、处理现场存在的

4中等

各类隐患

对各项方针政策、法规、地测规范、安全生产

5中等

指示、规定执行不到位，或未组织进行实施。

未开展地测质量标准化和预测预报工作,且工

6中等

作未做到实处，为采掘工程提供资料不可靠

对地测防治水措施的执行监督、督促不够彻底、

7中等

力度不够

8各类措施、方案审批不严格中等

未能组织完成生产地质、防治水、地表岩移、

9井上下导线系统控制、地质储量、三个煤量相中等

关工作十划编制和实施。

10未组织应急预案救灾演练中等

地测至困长岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未制定各种技术管理制度和岗位责任制中等

2管理工作不到位，领导安排任务不能按时完成。中等

未按时召开业务分析会，对发现的防治水隐患、

3相邻小煤矿危害大矿的不安全因素未记录和上中等

报。

未及时组织人员排查、落实、处理现场存在的

4中等

各类隐患

对各项方针政策、法规、地测规范、安全生产

5中等

指示、规定执行不到位，或未组织进行实施。

未开展电测质量标准化和预测预报工作，旦工

6中等

作未做到实处，为采掘工程提供资料不可靠

对地测防治水措施的执行监督、督促不够彻底、

7中等

力度不够

8各类措施、方案审批不严格中等

未能组织完成生产地质、防治水、地表岩移、

9井上下导线系统控制、地质储量、三个煤量相中等

关工作i-划编制和实施。

10对地测新工艺、新方法，学习推广不够重视中等

地逛通困区岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等级

1未制定各种技术管理制度和岗位责任制中等

2管理工作不到位，领导安排任务不能按时完成。中等

未按时召开业务分析会，对发现的防治水隐患、

3相邻小煤矿危害大矿的不安全因素未记录和上中等

报。

未及时组织人员排查、落实、处理现场存在的

4中等

各类隐患

对各项方针政策、法规、地测规范、安全生产

5中等

指示、规定执行不到位，或未组织进行实施。

未开展地测质量标准化和预测预报工作，且工

6中等

作未做到实处，为采掘工程提供资料不可靠

对地测防治水措施的执行监督、督促不够彻底、

7中等

力度不够

8各类措施、方案审批不严格中等

未能组织完成生产地质、防治水、地表岩移、

9井上下导线系统控制、地质储量、三个煤量相中等

关工作十划编制和实施。

未协助科长对出现的事故进行分析讨论，进行

10中等

经验总结。

地质技术员岗位风险提示卡

序号状态类危险源风险等