网络安全管理检查表全面安全覆盖版本

网络安全管理检查表全面安全覆盖版本一、适用场景与核心目标本工具适用于企业、机构开展常态化网络安全管理，覆盖日常安全巡检、合规性审计（如等保2.0、GDPR）、系统上线前安全评估、重大活动安全保障、安全事件后复盘等场景。核心目标是通过系统化检查，识别网络安全风险点，保证安全措施落地，保障网络系统“机密性、完整性、可用性”，同时满足法律法规及行业标准要求。二、操作流程详解（一）前期准备：明确范围与依据确定检查范围：根据业务需求明确检查对象（如服务器、网络设备、应用系统、终端设备、安全管理制度等），覆盖物理环境、网络架构、数据存储、人员管理等全维度。梳理检查依据：结合《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》及行业特定规范（如金融行业《银行业信息科技风险管理指引》），制定检查标准清单。组建检查团队：明确检查组长（）、技术专家（）、业务接口人（*）等角色，保证团队具备网络安全、系统运维、法律合规等跨领域知识。（二）实施检查：逐项验证与记录分模块执行检查：按照“物理安全→网络安全→主机安全→应用安全→数据安全→管理制度→人员安全”顺序，对照检查表逐项验证，采用“现场查看+工具扫描+文档核查+人员访谈”组合方式：物理安全：检查机房门禁记录、消防设施、温湿度监控；网络安全：通过漏洞扫描工具检测边界防火墙规则、入侵检测系统（IDS）告警日志；数据安全：核对数据加密存储记录、备份恢复测试报告。记录检查结果：对每个检查子项，如实记录“检查结果”（符合/不符合/不适用），若“不符合”，需详细描述问题描述（如“服务器密码策略未包含特殊字符”“未定期开展应急演练”），并附截图、日志等佐证材料。（三）问题整改：闭环管理制定整改计划：检查组汇总问题清单，明确责任部门（如运维部、开发部、行政部）、整改措施（如“修改密码策略”“补充应急演练方案”）、整改期限（一般问题7天内，高风险问题24小时内启动）。跟踪整改进度：责任部门按时反馈整改结果，检查组通过“复查验证”确认问题是否彻底解决（如“重新扫描服务器，密码策略已符合要求”“应急演练记录已存档”）。更新风险台账：将未完成整改的高风险问题纳入持续跟踪清单，明确升级机制（如超期未整改上报分管领导*）。（四）报告输出：总结与改进编制检查报告：包含检查概况（范围、时间、团队）、总体评价（安全得分、风险等级）、问题清单（按风险等级排序）、整改情况、改进建议（如“建议增加数据库审计功能”“定期开展安全意识培训”）。报送与归档：报告提交至安全管理委员会（主任*）及相关部门，电子版与纸质版同步归档（保存期限不少于3年）。三、网络安全管理检查表模板检查大类检查子项检查内容检查方法检查结果问题描述责任部门整改期限整改状态复查结果物理安全机房环境管理机房是否配备门禁系统、监控设备，进出记录是否完整；温湿度是否控制在标准范围（温度18-27℃，湿度40%-60%）现场查看、核查门禁记录符合/不符合/不适用行政部2024–已完成符合设备与介质管理服务器、网络设备是否固定放置；废旧存储介质（如硬盘、U盘）是否销毁并有记录现场清点、核查销毁凭证符合/不符合/不适用运维部2024–已完成符合网络安全边界防护是否部署防火墙、IDS/IPS，策略是否最小化（如仅开放业务必需端口）工具扫描、核查策略配置文档符合/不符合/不适用防火墙策略未限制内部员工访问非业务网站运维部2024–整改中待复查网络访问控制是否对远程访问（如VPN）进行双因素认证；是否限制默认账户登录核认配置文档、测试登录流程符合/不符合/不适用VPN仅使用密码认证，未启用动态令牌信息部2024–计划中-主机安全身份鉴别服务器、数据库管理员密码是否符合复杂度要求（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊字符）；是否定期更换（每90天）工具扫描、核查密码策略符合/不符合/不适用2台服务器密码未包含特殊字符运维部2024–已完成符合安全审计是否开启系统日志、安全设备日志，日志保存期≥180天；是否定期分析日志（每月1次）核认日志保存记录、审计报告符合/不符合/不适用3月份防火墙日志分析报告未完成运维部2024–已完成符合应用安全代码安全新上线系统是否进行代码安全检测（如SAST扫描）；是否修复高危漏洞（如SQL注入、XSS）核认检测报告、漏洞修复记录符合/不符合/不适用在线支付系统未进行代码扫描，存在1处SQL注入漏洞开发部2024–整改中待复查接口安全对外API接口是否进行身份认证、权限校验；是否限制调用频率接口测试、核查接口文档符合/不符合/不适用用户信息查询接口未调用频率限制，存在被刷风险开发部2024–计划中-数据安全数据分类分级是否对核心数据（如用户隐私数据、财务数据）进行分类分级，并标记敏感等级核认数据分类分级报告符合/不符合/不适用客户证件号码号数据未标记“敏感”等级数据部2024–已完成符合数据备份与恢复核心数据是否定期全量备份（每日）+增量备份（每小时）；是否每年开展恢复测试核认备份记录、恢复测试报告符合/不符合/不适用数据库备份未验证完整性，上月恢复测试失败运维部2024–整改中待复查管理制度安全策略文档是否制定《网络安全管理办法》《应急响应预案》《数据安全管理制度》等，并定期更新（每年1次）核认制度文件版本记录符合/不符合/不适用《应急响应预案》未更新2024年联系方式办公室2024–已完成符合供应商安全管理安全服务供应商（如云服务商、渗透测试机构）是否签订安全协议，明确安全责任核认供应商合同、安全协议符合/不符合/不适用云服务商合同未明确数据泄露赔偿责任采购部2024–计划中-人员安全安全意识培训是否每季度开展全员安全培训（如钓鱼邮件识别、密码安全）；培训覆盖率是否≥95%核认培训记录、签到表符合/不符合/不适用第二季度培训覆盖率仅80%，部分新员工未参加人力资源部2024–已完成符合离岗人员管理员工离职是否及时禁用账号、收回权限；是否签署保密协议核认离职流程记录、保密协议符合/不符合/不适用1名离职员工账号未及时禁用人力资源部2024–已完成符合四、使用关键提示检查周期：日常巡检建议每月1次，专项检查（如系统上线前、重大活动前）需提前3天启动，高风险行业（如金融、能源）可适当缩短周期。人员专业性：检查团队需包含持证人员（如CISSP、CISP），必要时可聘请第三方机构参与，保证结果客观性。记录规范性：问题描述需具体（避免“存在安全问题”等模糊