2026年橡胶制品公司原料进场验收管理制度

2026年橡胶制品公司原料进场验收管理制度第一章总则第一条为规范公司原料进场验收管理工作，保障橡胶制品生产用原料质量符合标准要求，从源头把控产品质量，降低生产风险，根据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国标准化法》等相关法律法规，结合公司橡胶制品生产经营实际，制定本制度。第二条本制度所称原料进场验收，是指公司对采购的各类橡胶生产原料到货后，开展的数量核对、规格确认、质量检验、资质审核等一系列验证活动，确保进场原料符合采购要求及生产标准。第三条原料进场验收工作遵循“客观公正、标准统一、流程规范、责任明确、及时高效”的基本原则，验收结果作为原料入库、付款、退换货的核心依据。第四条本制度适用于公司所有生产用橡胶原料的进场验收工作，包括天然橡胶、合成橡胶、硫化助剂、补强填充剂、骨架材料、软化增塑剂等各类原料，涉及采购部、质检部、仓储部等相关部门及全体参与验收工作的人员。第五条各部门验收职责明确划分：采购部负责通知原料到货信息、提供采购合同及质量要求、对接供应商处理验收异常问题；质检部为验收工作主责部门，负责制定验收标准、开展抽样检验、出具验收报告、判定原料合格与否；仓储部负责到货原料的数量核对、暂存管理、配合抽样及合格原料入库、不合格原料隔离存放。第二章验收范围与核心标准第六条原料进场验收覆盖所有采购原料，核心验收范围及对应标准如下：天然橡胶类：验收外观（无霉变、无杂质、无异味、表面无明显破损）、规格型号（产地、胶种、硬度、粘度等参数）、包装完整性（包装标识清晰、无破损漏料），质量指标需检验门尼粘度、拉伸强度、扯断伸长率等核心参数，符合公司制定的《天然橡胶原料验收标准》；合成橡胶类：验收外观（色泽均匀、无结块、无异物）、规格型号（丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶等品类及对应牌号）、批次号与保质期（在有效期内），质量指标需检验硫化特性、硬度、耐油耐温性等，符合公司《合成橡胶原料验收标准》；助剂类（硫化剂、促进剂、防老剂等）：验收外观（无潮解、无结块、无变色）、包装标识（生产厂家、生产日期、保质期、成分含量等信息完整），质量指标需检验有效成分含量、纯度等，符合国家及行业相关标准；填充补强类（炭黑、白炭黑、碳酸钙等）：验收外观（无杂质、无受潮结块）、粒度分布、吸油值等核心指标，符合采购合同约定标准；骨架材料类（帘布、钢丝、帆布等）：验收规格尺寸（厚度、宽度、直径等）、强度指标、附着力等，符合生产工艺要求。第七条所有进场原料需同步审核供应商提供的资质文件，包括原料出厂检验报告、合格证、质量保证书等，文件需加盖供应商公章且在有效期内，内容与到货原料批次、规格一致。第八条验收标准需动态更新：当国家行业标准调整、生产工艺优化、客户质量要求变更时，质检部需在15个工作日内修订对应验收标准，经公司技术负责人审批后执行。第三章验收实施流程第九条原料进场验收按以下流程规范实施，确保每环节可追溯：到货通知：采购部接到供应商到货通知后，1个工作日内将采购合同、原料规格要求、到货数量等信息同步至质检部和仓储部；到货核对：仓储部在原料到货后2小时内到场核对，确认送货单与采购合同的原料名称、规格型号、数量、供应商名称等信息一致，检查外包装是否完好，做好到货核对记录，若信息不符或包装破损，立即告知采购部及质检部；抽样检验：质检部接到仓储部核对记录后，4小时内按《原料抽样规范》开展抽样，抽样需覆盖所有到货批次，抽样比例不低于每批次总量的5‰（最低不少于1kg），抽样过程需做好标识，避免原料混淆；质量检测：质检部按对应验收标准开展检验，常规指标需在12小时内完成检测，复杂指标（如耐老化、耐油性能）需在48小时内完成检测，检测过程如实记录数据，不得篡改、伪造；结果判定：质检部根据检测数据及资质文件审核情况，出具《原料进场验收报告》，明确“合格”“不合格”“待复检”判定结果，经质检部负责人签字确认后，1个工作日内反馈至采购部、仓储部；入库/隔离：仓储部凭合格验收报告办理原料入库手续，粘贴合格标识；判定为不合格或待复检的原料，立即转移至专用隔离区域存放，粘贴醒目标识，禁止投入生产使用。第十条紧急生产用原料的验收：确因生产急需需加急验收的原料，经生产部门申请、公司分管领导批准后，质检部可先开展关键指标快速检测，合格后可办理临时入库，但需在72小时内完成全项检测，未完成全项检测前，仅限指定批次生产使用。第四章验收异常处理第十一条验收过程中发现异常的，按以下规则处理：轻微不合格：指外观、包装等非核心指标不符合要求，但不影响产品质量的原料，经质检部、生产部、采购部共同评估后，可由采购部与供应商协商整改（如重新包装），整改合格后可办理入库；一般不合格：指部分质量指标未达标准，但可降级用于非核心产品生产的原料，需经公司技术负责人审批、采购部与供应商协商一致后，按让步接收处理，仓储部单独标识、单独存放；严重不合格：指核心质量指标不达标、资质文件造假、原料存在安全隐患等情况，质检部立即通知采购部，采购部需在24小时内通知供应商退货，仓储部负责配合供应商完成不合格原料的清点、退回，做好退货记录。第十二条对验收结果有异议的：供应商对不合格判定结果有异议的，可在收到通知后3个工作日内提出复检申请，质检部重新抽样送检（可委托第三方检测机构），复检费用由责任方承担；公司内部对验收结果有异议的，由技术负责人组织复核，复核结果为最终判定结果。第十三条不合格原料处理完毕后，质检部需建立《不合格原料处置台账》，记录原料信息、不合格原因、处置方式、整改结果等，作为供应商评价的重要依据。第五章验收档案管理第十四条所有验收相关资料需统一归档管理，包括到货核对记录、抽样记录、检测数据、验收报告、不合格处置台账、退货记录等；第十五条验收档案采用纸质+电子双套制保存，纸质档案由质检部专人保管，电子档案存储于公司专用服务器，保存期限不少于3年（涉及客户定制产品的原料验收档案保存至产品质保期结束后1年）；第十六条验收档案的查阅需经质检部负责人批准，查阅人员需登记，不得复印、摘抄核心检测数据（经批准的除外），不得泄露给第三方。第六章责任追究第十七条参与验收工作的人员违反本制度的，按以下规定追责：仓储部未按要求核对到货信息、未隔离不合格原料的，给予责任人书面警告，扣减当月绩效奖金5%-10%；导致不合格原料投入生产的，扣减当月绩效奖金20%，承担相应经济损失；质检部未按标准抽样、检测，或伪造篡改验收数据的，给予责任人通报批评，扣减当月绩效奖金10%-20%；情节严重的，调离质检岗位，造成重大质量事故的，解除劳动合同并追究经济责任；采购部未及时提供采购信息、未及时对接供应商处理不合格原料的，给予责任人口头警告，扣减当月绩效奖金5%；导致生产停工的，加重追责；员工泄露验收档案信息给第三方的，给予通报批评，扣减当月绩效奖金20%，情节严重的解除劳动合同，涉嫌违法的移交司法机关。第七章