企业信息技术资产安全管理规范

企业信息技术资产安全管理规范一、背景与目标在数字化转型深入推进的当下，企业信息技术资产（涵盖硬件、软件、数据、网络设施等）已成为核心竞争力的载体。保障其安全，是维护业务连续性、守护数据隐私、满足合规要求的关键前提。本规范旨在通过体系化的管理策略，实现信息技术资产保密性、完整性、可用性的全周期防护，降低安全事件对企业运营的冲击，助力企业在安全合规的框架内实现数字化价值。二、管理范围本规范所指“信息技术资产”包含但不限于：硬件资产：服务器、终端设备（电脑、移动终端）、网络设备（交换机、防火墙）、存储设备、物联网终端等；软件资产：操作系统、业务应用系统、工具软件、中间件、开源组件等；数据资产：业务数据、客户信息、财务数据、日志数据、知识产权相关数据等；云与网络资产：云服务器、云存储、虚拟网络、域名、IP地址等；人员与权限资产：用户账号、权限配置、身份认证凭据等。三、核心管理措施（一）资产识别与分类管理企业需建立动态资产台账，明确资产的归属、用途、生命周期状态（采购、使用、退役）。台账应包含资产类型、责任人、部署位置、安全等级等核心信息，并通过自动化工具（如CMDB系统）定期扫描更新，确保资产清单的准确性。基于业务价值、敏感度、合规要求，将资产划分为“核心资产（如客户核心数据、生产系统）”“重要资产（如办公系统、普通业务数据）”“一般资产（如公共文档、终端设备）”三级。核心资产需配置最高等级的防护策略，一般资产遵循基础安全要求。（二）访问控制与身份管理1.最小权限原则：用户权限需与岗位职责严格匹配，禁止“超范围授权”。例如，财务人员仅能访问财务系统的授权模块，开发人员测试环境权限需与生产环境隔离。2.多因素认证（MFA）：核心系统（如财务、OA、核心业务系统）需启用MFA，结合密码、硬件令牌或生物特征（指纹、人脸）等两种以上认证方式，防范账号盗用风险。3.账号生命周期管理：员工入职、调岗、离职时，需同步更新其系统账号权限。离职员工账号应在24小时内冻结或删除，避免权限残留。（三）数据安全防护1.数据加密：核心数据（如客户隐私信息、交易数据）需在传输、存储、使用全流程加密。传输层采用TLS1.3协议，存储层使用国密算法（如SM4）加密，敏感数据使用Tokenization（令牌化）或脱敏技术（如掩码、替换）对外展示。2.备份与恢复：核心业务数据需执行异地、异机、异介质备份，备份频率根据业务重要性设定（如核心交易数据每小时增量备份，每日全量备份）。定期开展恢复演练，确保备份数据可快速还原。3.数据流转管控：内部数据共享需通过审批流程，对外提供数据（如合作方、监管机构）需签订数据安全协议，明确使用范围与责任。禁止通过非授权渠道（如个人邮箱、U盘）传输敏感数据。（四）设备与环境安全1.终端安全：办公终端需安装终端安全管理软件（EDR），实现病毒查杀、补丁更新、外设管控（如禁用非授权U盘、蓝牙）。移动终端（如手机、平板）需通过企业移动管理（EMM）平台管控，禁止越狱/root设备接入企业网络。2.物理安全：数据中心、机房需配备门禁、监控、温湿度传感器，禁止无关人员进入。服务器需固定机架，硬盘、网卡等硬件需标记资产编号，防止物理盗窃或替换。3.网络安全：通过防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）构建网络边界防护，划分VLAN隔离不同业务网段（如生产网与办公网物理隔离）。定期开展网络漏洞扫描，修复高危端口（如3389、445）暴露风险。（五）供应链与第三方管理企业需对软件供应商、云服务商、外包团队开展安全审计：采购软件前，核查开源组件漏洞（如通过SCA工具扫描），要求供应商提供安全合规证明；云服务商需通过等保三级、ISO____等认证，签订数据主权与泄露赔偿条款；外包人员接入企业系统时，需分配临时账号并限定操作范围，操作过程全程审计。（六）安全运维与监控2.漏洞管理：建立漏洞“发现-评估-修复-验证”闭环流程，高危漏洞（如Log4j2、Struts2漏洞）需在24小时内修复，中低危漏洞纳入季度修复计划。3.应急响应：制定《信息安全事件应急预案》，明确勒索病毒、数据泄露、系统瘫痪等场景的处置流程，每半年开展一次实战演练（如模拟勒索病毒攻击，验证备份恢复能力）。四、制度与人员保障（一）制度体系建设企业需配套制定《信息技术资产管理制度》《数据安全管理办法》《账号权限管理规范》等文件，将安全要求嵌入采购、运维、退役全流程。例如，资产采购需经过“安全评估-预算审批-合规审查”三关，退役资产需通过数据擦除、硬件销毁等流程，防止数据残留。（二）人员安全能力建设1.分层培训：对技术团队开展“漏洞挖掘与修复”“应急响应实战”培训；对普通员工开展“钓鱼邮件识别”“数据安全意识”培训，每年至少组织2次全员考核。2.安全文化培育：通过内部宣传（如安全月刊、案例分享会）强化“人人都是安全员”的意识，鼓励员工举报安全隐患（如提供漏洞奖励）。（三）责任与考核明确CIO（首席信息官）为第一责任人，技术部门（如信息安全部）牵头执行，业务部门配合落实。将安全指标（如漏洞修复率、事件发生率）纳入部门KPI，对违规操作（如违规传输数据、弱密码使用）实行“一票否决”。五、审计与持续优化（一）内部审计与合规检查每季度开展安全合规自查，核查资产台账准确性、权限配置合理性、数据加密覆盖率等指标。每年邀请第三方机构开展等保测评、ISO____审计，确保管理体系符合行业标准（如金融行业需满足《个人信息保护法》《数据安全法》要求）。（二）持续改进机制1.风险评估：每年开展一次全量风险评估，结合行业威胁趋势（如AI攻击、供应链攻击）更新防护策略。2.技术迭代：跟踪零信任架构、隐私计算、AI安全检测等新技术，适时引入（如对远程办公场景部署零信任网关）。